Дело № 1-87/2026 (1-684/2025)

Дело №1-87/2026

Поступило в суд 20.11.2025

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 февраля 2026 года г.Новосибирск

Ленинский районный суд г.Новосибирска в составе:

председательствующего судьи Цыганковой И.В., при секретаре Машковой А.И., с участием:

государственного обвинителя Соловей А.В., подсудимого Январева В.Б., защитника-адвоката Титовской М.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ЯНВАРЕВА ВЯЧЕСЛАВА БОРИСОВИЧА, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, холостого, имеющего малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не трудоустроенного, военнообязанного, не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде, под стражей не содержался, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.199 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

Январев В.Б. совершил уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации (расчет) заведомо ложных сведений, в особо крупном размере.

Преступление совершено в Ленинском районе г.Новосибирска при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «АМЕД Сервис» (далее ООО «АМЕД Сервис») зарегистрировано 11.03.2016 в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 16 по Новосибирской области (далее МИФНС России № 16 по Новосибирской области), и поставлено на налоговый учет в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 20 по Новосибирской области (далее МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенной по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 20, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (далее ИНН) - 5403014767. Фактическое местонахождение организации: г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 30/1, оф. 336. Основной вид деятельности ООО «АМЕД Сервис» - 46.90 торговля оптовая неспециализированная.

В соответствии с решением участника ООО «АМЕД Сервис» от 28.12.2020, руководителем ООО «АМЕД Сервис» является Свидетель №1, лицом, фактически выполняющим обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис», является Январев В.Б.

В период до 01.04.2021 у лица, фактически выполняющего обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис», - Январева В.Б. возник прямой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов – налога на добавленную стоимость (далее - НДС) с организации - ООО «АМЕД Сервис», в особо крупном размере.

Так, лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис», - Январев В.Б., зная о наличии обязанности уплаты ООО «АМЕД Сервис» установленных законодательством РФ налогов, в том числе, НДС, незаконно решил организовать схему работы возглавляемой им организации путем создания фиктивного документооборота с использованием реквизитов подставных организаций: ООО «Арм-Строй» ИНН 5433959163, ООО «Лазурит» ИНН 5404527017, ООО «СпецТехСнабПром» ИНН 5448953069, ООО «ТК Синай» ИНН 5404391214, ООО «Атлант» ИНН 5405979986, ООО «Евростоун» ИНН 5407268603, ООО «АСК» ИНН 5404504027, ООО «ААА Спецтех» ИНН 5404519577, ООО «Готика» ИНН 5404357196, ООО «Строймат» ИНН 7716864798, ООО «Грин Транс» ИНН 9729121754, ООО «Эмит» ИНН 7707437976, ООО «Альянс-ТК» ИНН 7702754890, ООО «Конкордиа Групп» ИНН 7743177709, ООО «Прогресс» ИНН 9710099671, ООО «Бетонсервис» ИНН 0225995637, ООО «Эталон» ИНН 2224207358, ООО «Сафари» ИНН 5406628268, ООО «ТБС» ИНН 7727529960, ООО «Глобакс» ИНН 5403351240, ООО «Момсад» ИНН 9715274221, ЗАО «БЛК» ИНН 0316004202, ООО «РПК» ИНН 3818031572, ИП ФИО2 ИНН 381801779929, ИП ФИО4 ИНН 381700462925, ООО «Магистраль-Транзит» ИНН 3818021800, ООО ПКП «Никсвик» ИНН 3817012104, ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» ИНН 2417004160, ООО ПКК «Успех» ИНН 3805711651, ООО «МКС» ИНН 3817044603, ООО ДК «Енисей» ИНН 2465071745, ООО «Дубрава» ИНН 2446008554, ООО «ЕККЕ» ИНН 5403011572, ООО «Профит» ИНН 5404047010, ООО «Плитэкспорт» ИНН 5404194047, ООО «Конфи» ИНН 5410034570, ООО «Комплект Новосибирск» ИНН 5410043913, ООО ТД «СКМ-Мебель» ИНН 6658172497, ООО ПК «Новая Сибирь» ИНН 5402048178, ООО «ТД Премиум» ИНН 5403056894, ООО «ЭЖВА-Сибирь» ИНН 5403363609, ООО ТД «Гвоздь» ИНН 5404003140, ООО «Стройплит-НСК» ИНН 5404059947, ООО ТД «Мебельная фабрика Сибирь» ИНН 5406199964, ООО «ТД «Слотекс-Сибирь» ИНН 5405347539, АО «Орматек» ИНН 7724890784, ООО «Компасъ» ИНН 5405490948, ООО «МВМ» ИНН 7707548740, ООО «Сибсервис» ИНН 5404253126, ИП ФИО6 ИНН 540424049993, ООО «Крепеж Центр» ИНН 5445031034, ООО ТК «Регион54» ИНН 5405057100, ИП ФИО7 ИНН 544302478343, ООО «Яндекс» ИНН 7736207543, ООО «КЕХ Екоммерц» ИНН 7710668349, ООО «Норд Вест ТЭК» ИНН 7805760871, ООО «Быстрая доставка» ИНН 7810736585, ООО «Авто-Сибирь 38» ИНН 3817049930, ООО «Белмаш» ИНН 3123468235, ООО «ВИП 54» ИНН 5406716323, ООО «Евровоз» ИНН 3805731320, ООО ТК «ЯН» ИНН 5406611962 с целью отнесения на затраты стоимости работ (услуг, товаров), якобы оказанных данными организациями, и последующего получения ООО «АМЕД Сервис» в лице фактически выполняющего обязанности руководителя Январева В.Б. необоснованной налоговой выгоды от неправомерного применения налоговых вычетов по НДС в результате совершения таких фиктивных сделок, тем самым незаконно существенно снизив налогооблагаемую базу и сумму уплачиваемых налогов.

В период с 01.04.2021 по 28.03.2024 лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис», - Январев В.Б., реализуя свой преступный умысел на уклонение от уплаты НДС в особо крупном размере, путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС, в нарушение ст. 57 Конституции РФ, п. 1 ч. 1 ст. 23, ст. 143, п. 1 ст. 154, ст. 166, п. 1, п. 3, п. 8 ст. 169, ст. 171, ст. 172, ст. 173 Налогового Кодекса РФ, п.п. 1, 3 ст. 7 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 совершил преступление при следующих обстоятельствах.

В соответствии с положениями ст. 57 Конституции РФ, п. 1 ч. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги и сборы в установленные законом сроки.

В период с 01.04.2021 по 28.03.2024 организация ООО «АМЕД Сервис» согласно статье 143 НК РФ являлась плательщиком НДС.

Объектом налогообложения по НДС в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ.

При определении налоговой базы, выручка от реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученных им в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами (п. 2 ст. 153 НК РФ).

П. 1 ст. 154 НК РФ установлено, что налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 105.3 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.

Налоговый период устанавливается статьей 163 НК РФ как квартал.

П. 1-3 ст. 164 НК РФ предусмотрены следующие налоговые ставки по НДС в 2021-2024 гг.: 0%, 10 % и 20 %.

В соответствии с п. 4 ст. 166 НК РФ общая сумма НДС исчисляется по итогам каждого налогового периода применительно ко всем операциям, признаваемым объектом налогообложения, дата реализации (передачи) которых относится к соответствующему налоговому периоду, с учетом всех изменений, увеличивающих или уменьшающих налоговую базу в соответствующем налоговом периоде.

В соответствии со ст. 171 НК РФ налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, на установленные данной статьей налоговые вычеты.

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории Российской Федерации, в отношении:

1) товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой, за исключением товаров, предусмотренных п. 2 ст. 170 НК РФ;

2)товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.

Ст. 172 НК РФ установлено, что налоговые вычеты, предусмотренные ст. 171 НК РФ производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг).

Вычетам подлежат только суммы НДС, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг), после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг) и при наличии соответствующих первичных документов.

Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм НДС к вычету (п. 1 ст. 169 НК РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 169 НК РФ налогоплательщик обязан вести книги покупок и книги продаж.

Порядок ведения книг покупок и книг продаж устанавливается Правительством Российской Федерации (п. 8 ст. 169 НК РФ).

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», покупатели ведут книгу покупок, предназначенную для регистрации счетов-фактур, выставленных продавцами, в целях определения суммы НДС, предъявляемой к вычету (возмещению) в установленном порядке. Счета-фактуры, полученные от продавцов, подлежат регистрации в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты.

В соответствии со ст. 173 НК РФ сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 171 НК РФ (в том числе налоговых вычетов, предусмотренных п. 3 ст. 172 НК РФ), общая сумма НДС, исчисляемая в соответствии со ст. 166 НК РФ и увеличенная на суммы НДС, восстановленного в соответствии с главой 21 НК РФ.

Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде превышает общую сумму НДС, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ и увеличенную на суммы НДС, восстановленного в соответствии с п. 3 ст. 170 НК РФ положительная разница между суммой налоговых вычетов и суммой НДС, исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения подлежит возмещению налогоплательщику (п. 2 ст. 173 НК РФ).

Налогоплательщики НДС обязаны предоставить в налоговый орган соответствующую налоговую декларацию в срок, установленный ст. 174 НК РФ. В налоговой декларации налогоплательщиком отражаются: суммы исчисленного НДС, примененных налоговых вычетов, а также определяется сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. В соответствии со ст. 173 НК РФ сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов, и увеличенная на суммы налога, восстановленного в соответствии с НК РФ. Кроме того, в налоговой декларации отражаются сведения из налоговых регистров книги продаж (раздел 9) и книги покупок (раздел 8).

Таким образом, налогоплательщики НДС ведут налоговый учет в книге продаж и книге покупок в соответствии с установленными правилами, предоставляют в налоговый орган налоговые декларации, в которых определяют сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. В налоговой декларации отражают информацию об операциях послуживших основанием для исчисления налога - данные налоговых регистров.

В период деятельности ООО «АМЕД Сервис», в том числе, с 01.04.2021 по 28.03.2024, Январев В.Б. как лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя организации, в соответствии с п. 10.3 Устава организации, утвержденного решением единственного участника ООО «АМЕД Сервис» №6 от 03.08.2020, ст. 7 ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 являлся единоличным исполнительным органом общества, лицом, ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, в обязанности которого входило утверждение отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов.

В период деятельности с 01.04.2021 по 28.03.2024 лицом, фактически выполняющим обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис» Январевым В.Б. умышленно использована схема заключения фиктивных сделок, создания фиктивного документооборота, денежных расчетов с подставными организациями – ООО «Арм-Строй» ИНН 5433959163, ООО «Лазурит» ИНН 5404527017, ООО «СпецТехСнабПром» ИНН 5448953069, ООО «ТК Синай» ИНН 5404391214, ООО «Атлант» ИНН 5405979986, ООО «Евростоун» ИНН 5407268603, ООО «АСК» ИНН 5404504027, ООО «ААА Спецтех» ИНН 5404519577, ООО «Готика» ИНН 5404357196, ООО «Строймат» ИНН 7716864798, ООО «Грин Транс» ИНН 9729121754, ООО «Эмит» ИНН 7707437976, ООО «Альянс-ТК» ИНН 7702754890, ООО «Конкордиа Групп» ИНН 7743177709, ООО «Прогресс» ИНН 9710099671, ООО «Бетонсервис» ИНН 0225995637, ООО «Эталон» ИНН 2224207358, ООО «Сафари» ИНН 5406628268, ООО «ТБС» ИНН 7727529960, ООО «Глобакс» ИНН 5403351240, ООО «Момсад» ИНН 9715274221, ЗАО «БЛК» ИНН 0316004202, ООО «РПК» ИНН 3818031572, ИП ФИО2 ИНН 381801779929, ИП ФИО4 ИНН 381700462925, ООО «Магистраль-Транзит» ИНН 3818021800, ООО ПКП «Никсвик» ИНН 3817012104, ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» ИНН 2417004160, ООО ПКК «Успех» ИНН 3805711651, ООО «МКС» ИНН 3817044603, ООО ДК «Енисей» ИНН 2465071745, ООО «Дубрава» ИНН 2446008554, ООО «ЕККЕ» ИНН 5403011572, ООО «Профит» ИНН 5404047010, ООО «Плитэкспорт» ИНН 5404194047, ООО «Конфи» ИНН 5410034570, ООО «Комплект Новосибирск» ИНН 5410043913, ООО ТД «СКМ-Мебель» ИНН 6658172497, ООО ПК «Новая Сибирь» ИНН 5402048178, ООО «ТД Премиум» ИНН 5403056894, ООО «ЭЖВА-Сибирь» ИНН 5403363609, ООО ТД «Гвоздь» ИНН 5404003140, ООО «Стройплит-НСК» ИНН 5404059947, ООО ТД «Мебельная фабрика Сибирь» ИНН 5406199964, ООО «ТД «Слотекс-Сибирь» ИНН 5405347539, АО «Орматек» ИНН 7724890784, ООО «Компасъ» ИНН 5405490948, ООО «МВМ» ИНН 7707548740, ООО «Сибсервис» ИНН 5404253126, ИП ФИО6 ИНН 540424049993, ООО «Крепеж Центр» ИНН 5445031034, ООО ТК «Регион54» ИНН 5405057100, ИП ФИО7 ИНН 544302478343, ООО «Яндекс» ИНН 7736207543, ООО «КЕХ Екоммерц» ИНН 7710668349, ООО «Норд Вест ТЭК» ИНН 7805760871, ООО «Быстрая доставка» ИНН 7810736585, ООО «Авто-Сибирь 38» ИНН 3817049930, ООО «Белмаш» ИНН 3123468235, ООО «ВИП 54» ИНН 5406716323, ООО «Евровоз» ИНН 3805731320, ООО ТК «ЯН» ИНН 5406611962 с целью получения необоснованной налоговой выгоды для ООО «АМЕД Сервис», за счет неправомерного завышения налоговых вычетов по НДС по сделкам с указанными организациями и уклонения от уплаты НДС с организации ООО «АМЕД Сервис» в особо крупном размере.

Целью использования фиктивного документооборота с указанными организациями являлось получение ООО «АМЕД Сервис» в лице фактически выполняющего обязанности руководителя Январева В.Б. необоснованной налоговой выгоды от неправомерного применения налоговых вычетов по НДС, в результате фиктивных сделок с ООО «Арм-Строй» ИНН 5433959163, ООО «Лазурит» ИНН 5404527017, ООО «СпецТехСнабПром» ИНН 5448953069, ООО «ТК Синай» ИНН 5404391214, ООО «Атлант» ИНН 5405979986, ООО «Евростоун» ИНН 5407268603, ООО «АСК» ИНН 5404504027, ООО «ААА Спецтех» ИНН 5404519577, ООО «Готика» ИНН 5404357196, ООО «Строймат» ИНН 7716864798, ООО «Грин Транс» ИНН 9729121754, ООО «Эмит» ИНН 7707437976, ООО «Альянс-ТК» ИНН 7702754890, ООО «Конкордиа Групп» ИНН 7743177709, ООО «Прогресс» ИНН 9710099671, ООО «Бетонсервис» ИНН 0225995637, ООО «Эталон» ИНН 2224207358, ООО «Сафари» ИНН 5406628268, ООО «ТБС» ИНН 7727529960, ООО «Глобакс» ИНН 5403351240, ООО «Момсад» ИНН 9715274221, ЗАО «БЛК» ИНН 0316004202, ООО «РПК» ИНН 3818031572, ИП ФИО2 ИНН 381801779929, ИП ФИО4 ИНН 381700462925, ООО «Магистраль-Транзит» ИНН 3818021800, ООО ПКП «Никсвик» ИНН 3817012104, ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» ИНН 2417004160, ООО ПКК «Успех» ИНН 3805711651, ООО «МКС» ИНН 3817044603, ООО ДК «Енисей» ИНН 2465071745, ООО «Дубрава» ИНН 2446008554, ООО «ЕККЕ» ИНН 5403011572, ООО «Профит» ИНН 5404047010, ООО «Плитэкспорт» ИНН 5404194047, ООО «Конфи» ИНН 5410034570, ООО «Комплект Новосибирск» ИНН 5410043913, ООО ТД «СКМ-Мебель» ИНН 6658172497, ООО ПК «Новая Сибирь» ИНН 5402048178, ООО «ТД Премиум» ИНН 5403056894, ООО «ЭЖВА-Сибирь» ИНН 5403363609, ООО ТД «Гвоздь» ИНН 5404003140, ООО «Стройплит-НСК» ИНН 5404059947, ООО ТД «Мебельная фабрика Сибирь» ИНН 5406199964, ООО «ТД «Слотекс-Сибирь» ИНН 5405347539, АО «Орматек» ИНН 7724890784, ООО «Компасъ» ИНН 5405490948, ООО «МВМ» ИНН 7707548740, ООО «Сибсервис» ИНН 5404253126, ИП ФИО6 ИНН 540424049993, ООО «Крепеж Центр» ИНН 5445031034, ООО ТК «Регион54» ИНН 5405057100, ИП ФИО7 ИНН 544302478343, ООО «Яндекс» ИНН 7736207543, ООО «КЕХ Екоммерц» ИНН 7710668349, ООО «Норд Вест ТЭК» ИНН 7805760871, ООО «Быстрая доставка» ИНН 7810736585, ООО «Авто-Сибирь 38» ИНН 3817049930, ООО «Белмаш» ИНН 3123468235, ООО «ВИП 54» ИНН 5406716323, ООО «Евровоз» ИНН 3805731320, ООО ТК «ЯН» ИНН 5406611962 и отнесения на затраты стоимости указанных работ (услуг, товаров), якобы оказанных данными организациями.

Так, лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис», - Январев В.Б. не позднее 01.04.2021, находясь в г. Новосибирске, действуя умышленно, решил использовать реквизиты подставных организаций ООО «Арм-Строй» ИНН 5433959163, ООО «Лазурит» ИНН 5404527017, ООО «СпецТехСнабПром» ИНН 5448953069, ООО «ТК Синай» ИНН 5404391214, ООО «Атлант» ИНН 5405979986, ООО «Евростоун» ИНН 5407268603, ООО «АСК» ИНН 5404504027, ООО «ААА Спецтех» ИНН 5404519577, ООО «Готика» ИНН 5404357196, ООО «Строймат» ИНН 7716864798, ООО «Грин Транс» ИНН 9729121754, ООО «Эмит» ИНН 7707437976, ООО «Альянс-ТК» ИНН 7702754890, ООО «Конкордиа Групп» ИНН 7743177709, ООО «Прогресс» ИНН 9710099671, ООО «Бетонсервис» ИНН 0225995637, ООО «Эталон» ИНН 2224207358, ООО «Сафари» ИНН 5406628268, ООО «ТБС» ИНН 7727529960, ООО «Глобакс» ИНН 5403351240, ООО «Момсад» ИНН 9715274221, ЗАО «БЛК» ИНН 0316004202, ООО «РПК» ИНН 3818031572, ИП ФИО2 ИНН 381801779929, ИП ФИО4 ИНН 381700462925, ООО «Магистраль-Транзит» ИНН 3818021800, ООО ПКП «Никсвик» ИНН 3817012104, ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» ИНН 2417004160, ООО ПКК «Успех» ИНН 3805711651, ООО «МКС» ИНН 3817044603, ООО ДК «Енисей» ИНН 2465071745, ООО «Дубрава» ИНН 2446008554, ООО «ЕККЕ» ИНН 5403011572, ООО «Профит» ИНН 5404047010, ООО «Плитэкспорт» ИНН 5404194047, ООО «Конфи» ИНН 5410034570, ООО «Комплект Новосибирск» ИНН 5410043913, ООО ТД «СКМ-Мебель» ИНН 6658172497, ООО ПК «Новая Сибирь» ИНН 5402048178, ООО «ТД Премиум» ИНН 5403056894, ООО «ЭЖВА-Сибирь» ИНН 5403363609, ООО ТД «Гвоздь» ИНН 5404003140, ООО «Стройплит-НСК» ИНН 5404059947, ООО ТД «Мебельная фабрика Сибирь» ИНН 5406199964, ООО «ТД «Слотекс-Сибирь» ИНН 5405347539, АО «Орматек» ИНН 7724890784, ООО «Компасъ» ИНН 5405490948, ООО «МВМ» ИНН 7707548740, ООО «Сибсервис» ИНН 5404253126, ИП ФИО6 ИНН 540424049993, ООО «Крепеж Центр» ИНН 5445031034, ООО ТК «Регион54» ИНН 5405057100, ИП ФИО7 ИНН 544302478343, ООО «Яндекс» ИНН 7736207543, ООО «КЕХ Екоммерц» ИНН 7710668349, ООО «Норд Вест ТЭК» ИНН 7805760871, ООО «Быстрая доставка» ИНН 7810736585, ООО «Авто-Сибирь 38» ИНН 3817049930, ООО «Белмаш» ИНН 3123468235, ООО «ВИП 54» ИНН 5406716323, ООО «Евровоз» ИНН 3805731320, ООО ТК «ЯН» ИНН 5406611962, подысканных через неустановленное лицо, для создания фиктивного документооборота с ООО «АМЕД Сервис» и неправомерного завышения налоговых вычетов по НДС по фиктивным сделкам с указанными подставными организациями, и уклонения от уплаты НДС с ООО «АМЕД Сервис» в особо крупном размере.

Лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис», - Январев В.Б., реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов ООО «АМЕД Сервис» в особо крупном размере, в период с 01.04.2021 по 28.03.2024, находясь в г. Новосибирске, действуя умышленно, с целью получения необоснованной налоговой выгоды, осуществляя предпринимательскую деятельность и руководство организацией по адресу: г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 30/1, оф. 336, организовал изготовление фиктивных договоров и соответствующих фиктивных счетов-фактур, товарных накладных, актов оказанных услуг, актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, составленных от лица указанных подставных организаций.

Тем самым реальную деятельность ООО «Арм-Строй» ИНН 5433959163, ООО «Лазурит» ИНН 5404527017, ООО «СпецТехСнабПром» ИНН 5448953069, ООО «ТК Синай» ИНН 5404391214, ООО «Атлант» ИНН 5405979986, ООО «Евростоун» ИНН 5407268603, ООО «АСК» ИНН 5404504027, ООО «ААА Спецтех» ИНН 5404519577, ООО «Готика» ИНН 5404357196, ООО «Строймат» ИНН 7716864798, ООО «Грин Транс» ИНН 9729121754, ООО «Эмит» ИНН 7707437976, ООО «Альянс-ТК» ИНН 7702754890, ООО «Конкордиа Групп» ИНН 7743177709, ООО «Прогресс» ИНН 9710099671, ООО «Бетонсервис» ИНН 0225995637, ООО «Эталон» ИНН 2224207358, ООО «Сафари» ИНН 5406628268, ООО «ТБС» ИНН 7727529960, ООО «Глобакс» ИНН 5403351240, ООО «Момсад» ИНН 9715274221, ЗАО «БЛК» ИНН 0316004202, ООО «РПК» ИНН 3818031572, ИП ФИО2 ИНН 381801779929, ИП ФИО4 ИНН 381700462925, ООО «Магистраль-Транзит» ИНН 3818021800, ООО ПКП «Никсвик» ИНН 3817012104, ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» ИНН 2417004160, ООО ПКК «Успех» ИНН 3805711651, ООО «МКС» ИНН 3817044603, ООО ДК «Енисей» ИНН 2465071745, ООО «Дубрава» ИНН 2446008554, ООО «ЕККЕ» ИНН 5403011572, ООО «Профит» ИНН 5404047010, ООО «Плитэкспорт» ИНН 5404194047, ООО «Конфи» ИНН 5410034570, ООО «Комплект Новосибирск» ИНН 5410043913, ООО ТД «СКМ-Мебель» ИНН 6658172497, ООО ПК «Новая Сибирь» ИНН 5402048178, ООО «ТД Премиум» ИНН 5403056894, ООО «ЭЖВА-Сибирь» ИНН 5403363609, ООО ТД «Гвоздь» ИНН 5404003140, ООО «Стройплит-НСК» ИНН 5404059947, ООО ТД «Мебельная фабрика Сибирь» ИНН 5406199964, ООО «ТД «Слотекс-Сибирь» ИНН 5405347539, АО «Орматек» ИНН 7724890784, ООО «Компасъ» ИНН 5405490948, ООО «МВМ» ИНН 7707548740, ООО «Сибсервис» ИНН 5404253126, ИП ФИО6 ИНН 540424049993, ООО «Крепеж Центр» ИНН 5445031034, ООО ТК «Регион54» ИНН 5405057100, ИП ФИО7 ИНН 544302478343, ООО «Яндекс» ИНН 7736207543, ООО «КЕХ Екоммерц» ИНН 7710668349, ООО «Норд Вест ТЭК» ИНН 7805760871, ООО «Быстрая доставка» ИНН 7810736585, ООО «Авто-Сибирь 38» ИНН 3817049930, ООО «Белмаш» ИНН 3123468235, ООО «ВИП 54» ИНН 5406716323, ООО «Евровоз» ИНН 3805731320, ООО ТК «ЯН» ИНН 5406611962 не осуществляли, созданы с целью фиктивного документооборота, отражены в учете мнимых сделок, без фактического наступления прав на поставленный товар для уменьшения налоговой базы по НДС.

Фактически работы (услуги, товары), отраженные в учете ООО «АМЕД Сервис» как якобы оказанные ООО «Арм-Строй» ИНН 5433959163, ООО «Лазурит» ИНН 5404527017, ООО «СпецТехСнабПром» ИНН 5448953069, ООО «ТК Синай» ИНН 5404391214, ООО «Атлант» ИНН 5405979986, ООО «Евростоун» ИНН 5407268603, ООО «АСК» ИНН 5404504027, ООО «ААА Спецтех» ИНН 5404519577, ООО «Готика» ИНН 5404357196, ООО «Строймат» ИНН 7716864798, ООО «Грин Транс» ИНН 9729121754, ООО «Эмит» ИНН 7707437976, ООО «Альянс-ТК» ИНН 7702754890, ООО «Конкордиа Групп» ИНН 7743177709, ООО «Прогресс» ИНН 9710099671, ООО «Бетонсервис» ИНН 0225995637, ООО «Эталон» ИНН 2224207358, ООО «Сафари» ИНН 5406628268, ООО «ТБС» ИНН 7727529960, ООО «Глобакс» ИНН 5403351240, ООО «Момсад» ИНН 9715274221, ЗАО «БЛК» ИНН 0316004202, ООО «РПК» ИНН 3818031572, ИП ФИО2 ИНН 381801779929, ИП ФИО4 ИНН 381700462925, ООО «Магистраль-Транзит» ИНН 3818021800, ООО ПКП «Никсвик» ИНН 3817012104, ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» ИНН 2417004160, ООО ПКК «Успех» ИНН 3805711651, ООО «МКС» ИНН 3817044603, ООО ДК «Енисей» ИНН 2465071745, ООО «Дубрава» ИНН 2446008554, ООО «ЕККЕ» ИНН 5403011572, ООО «Профит» ИНН 5404047010, ООО «Плитэкспорт» ИНН 5404194047, ООО «Конфи» ИНН 5410034570, ООО «Комплект Новосибирск» ИНН 5410043913, ООО ТД «СКМ-Мебель» ИНН 6658172497, ООО ПК «Новая Сибирь» ИНН 5402048178, ООО «ТД Премиум» ИНН 5403056894, ООО «ЭЖВА-Сибирь» ИНН 5403363609, ООО ТД «Гвоздь» ИНН 5404003140, ООО «Стройплит-НСК» ИНН 5404059947, ООО ТД «Мебельная фабрика Сибирь» ИНН 5406199964, ООО «ТД «Слотекс-Сибирь» ИНН 5405347539, АО «Орматек» ИНН 7724890784, ООО «Компасъ» ИНН 5405490948, ООО «МВМ» ИНН 7707548740, ООО «Сибсервис» ИНН 5404253126, ИП ФИО6 ИНН 540424049993, ООО «Крепеж Центр» ИНН 5445031034, ООО ТК «Регион54» ИНН 5405057100, ИП ФИО7 ИНН 44302478343, ООО «Яндекс» ИНН 7736207543, ООО «КЕХ Екоммерц» ИНН 7710668349, ООО «Норд Вест ТЭК» ИНН 7805760871, ООО «Быстрая доставка» ИНН 7810736585, ООО «Авто-Сибирь 38» ИНН 3817049930, ООО «Белмаш» ИНН 3123468235, ООО «ВИП 54» ИНН 5406716323, ООО «Евровоз» ИНН 3805731320, ООО ТК «ЯН» ИНН 5406611962 выполнялись как самостоятельно ООО «АМЕД Сервис», так и частично взаимосвязанным лицами ИП ФИО37, ИП ФИО38, ИП ФИО39, ИП Загуменым, то есть индивидуальными предпринимателями, не являющимися плательщиками НДС, а также отражались в учете мнимых сделок, позиционируя себя в качестве покупателя (заказчика) без фактического наступления прав на поставленный товар.

Тем самым созданный лицом, фактически выполняющим обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис», Январевым В.Б. фиктивный документооборот использован для создания завышения сумм расходов в адрес контрагентов и последующего незаконного уменьшения ООО «АМЕД Сервис» сумм НДС, подлежащего уплате в бюджет.

Таким образом, счета-фактуры ООО «Арм-Строй» ИНН 5433959163, ООО «Лазурит» ИНН 5404527017, ООО «СпецТехСнабПром» ИНН 5448953069, ООО «ТК Синай» ИНН 5404391214, ООО «Атлант» ИНН 5405979986, ООО «Евростоун» ИНН 5407268603, ООО «АСК» ИНН 5404504027, ООО «ААА Спецтех» ИНН 5404519577, ООО «Готика» ИНН 5404357196, ООО «Строймат» ИНН 7716864798, ООО «Грин Транс» ИНН 9729121754, ООО «Эмит» ИНН 7707437976, ООО «Альянс-ТК» ИНН 7702754890, ООО «Конкордиа Групп» ИНН 7743177709, ООО «Прогресс» ИНН 9710099671, ООО «Бетонсервис» ИНН 0225995637, ООО «Эталон» ИНН 2224207358, ООО «Сафари» ИНН 5406628268, ООО «ТБС» ИНН 7727529960, ООО «Глобакс» ИНН 5403351240, ООО «Момсад» ИНН 9715274221, ЗАО «БЛК» ИНН 0316004202, ООО «РПК» ИНН 3818031572, ИП ФИО2 ИНН 381801779929, ИП ФИО4 ИНН 381700462925, ООО «Магистраль-Транзит» ИНН 3818021800, ООО ПКП «Никсвик» ИНН 3817012104, ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» ИНН 2417004160, ООО ПКК «Успех» ИНН 3805711651, ООО «МКС» ИНН 3817044603, ООО ДК «Енисей» ИНН 2465071745, ООО «Дубрава» ИНН 2446008554, ООО «ЕККЕ» ИНН 5403011572, ООО «Профит» ИНН 5404047010, ООО «Плитэкспорт» ИНН 5404194047, ООО «Конфи» ИНН 5410034570, ООО «Комплект Новосибирск» ИНН 5410043913, ООО ТД «СКМ-Мебель» ИНН 6658172497, ООО ПК «Новая Сибирь» ИНН 5402048178, ООО «ТД Премиум» ИНН 5403056894, ООО «ЭЖВА-Сибирь» ИНН 5403363609, ООО ТД «Гвоздь» ИНН 5404003140, ООО «Стройплит-НСК» ИНН 5404059947, ООО ТД «Мебельная фабрика Сибирь» ИНН 5406199964, ООО «ТД «Слотекс-Сибирь» ИНН 5405347539, АО «Орматек» ИНН 7724890784, ООО «Компасъ» ИНН 5405490948, ООО «МВМ» ИНН 7707548740, ООО «Сибсервис» ИНН 5404253126, ИП ФИО6 ИНН 540424049993, ООО «Крепеж Центр» ИНН 5445031034, ООО ТК «Регион54» ИНН 5405057100, ИП ФИО7 ИНН 544302478343, ООО «Яндекс» ИНН 7736207543, ООО «КЕХ Екоммерц» ИНН 7710668349, ООО «Норд Вест ТЭК» ИНН 7805760871, ООО «Быстрая доставка» ИНН 7810736585, ООО «Авто-Сибирь 38» ИНН 3817049930, ООО «Белмаш» ИНН 3123468235, ООО «ВИП 54» ИНН 5406716323, ООО «Евровоз» ИНН 3805731320, ООО ТК «ЯН» ИНН 5406611962 составлены с нарушением порядка их составления, и согласно п. 2 ст. 169 НК РФ не могли являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету и возмещению из бюджета, а налоговые вычеты в виде сумм налога, предъявленные налогоплательщиком - ООО «АМЕД Сервис» при формальном документальном отражении выполнения работ (услуг, товаров) указанными организациями, учтенные в налоговых декларациях по НДС и представленными лицом, фактически выполняющим обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис» Январевым В.Б. в налоговый орган, являются неправомерными.

В период с 01.04.2021 по 28.03.2024 лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис», - Январев В.Б., действуя умышленно, с целью получения необоснованной налоговой выгоды, осуществляя предпринимательскую деятельность и руководство организацией по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, пр. Карла Маркса, д. 30/1, оф. 336, заведомо зная о том, что сделки с подставными организациями – ООО «Арм-Строй» ИНН 5433959163, ООО «Лазурит» ИНН 5404527017, ООО «СпецТехСнабПром» ИНН 5448953069, ООО «ТК Синай» ИНН 5404391214, ООО «Атлант» ИНН 5405979986, ООО «Евростоун» ИНН 5407268603, ООО «АСК» ИНН 5404504027, ООО «ААА Спецтех» ИНН 5404519577, ООО «Готика» ИНН 5404357196, ООО «Строймат» ИНН 7716864798, ООО «Грин Транс» ИНН 9729121754, ООО «Эмит» ИНН 7707437976, ООО «Альянс-ТК» ИНН 7702754890, ООО «Конкордиа Групп» ИНН 7743177709, ООО «Прогресс» ИНН 9710099671, ООО «Бетонсервис» ИНН 0225995637, ООО «Эталон» ИНН 2224207358, ООО «Сафари» ИНН 5406628268, ООО «ТБС» ИНН 7727529960, ООО «Глобакс» ИНН 5403351240, ООО «Момсад» ИНН 9715274221, ЗАО «БЛК» ИНН 0316004202, ООО «РПК» ИНН 3818031572, ИП ФИО2 ИНН 381801779929, ИП ФИО4 ИНН 381700462925, ООО «Магистраль-Транзит» ИНН 3818021800, ООО ПКП «Никсвик» ИНН 3817012104, ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» ИНН 2417004160, ООО ПКК «Успех» ИНН 3805711651, ООО «МКС» ИНН 3817044603, ООО ДК «Енисей» ИНН 2465071745, ООО «Дубрава» ИНН 2446008554, ООО «ЕККЕ» ИНН 5403011572, ООО «Профит» ИНН 5404047010, ООО «Плитэкспорт» ИНН 5404194047, ООО «Конфи» ИНН 5410034570, ООО «Комплект Новосибирск» ИНН 5410043913, ООО ТД «СКМ-Мебель» ИНН 6658172497, ООО ПК «Новая Сибирь» ИНН 5402048178, ООО «ТД Премиум» ИНН 5403056894, ООО «ЭЖВА-Сибирь» ИНН 5403363609, ООО ТД «Гвоздь» ИНН 5404003140, ООО «Стройплит-НСК» ИНН 5404059947, ООО ТД «Мебельная фабрика Сибирь» ИНН 5406199964, ООО «ТД «Слотекс-Сибирь» ИНН 5405347539, АО «Орматек» ИНН 7724890784, ООО «Компасъ» ИНН 5405490948, ООО «МВМ» ИНН 7707548740, ООО «Сибсервис» ИНН 5404253126, ИП ФИО6 ИНН 540424049993, ООО «Крепеж Центр» ИНН 5445031034, ООО ТК «Регион54» ИНН 5405057100, ИП ФИО7 ИНН 544302478343, ООО «Яндекс» ИНН 7736207543, ООО «КЕХ Екоммерц» ИНН 7710668349, ООО «Норд Вест ТЭК» ИНН 7805760871, ООО «Быстрая доставка» ИНН 7810736585, ООО «Авто-Сибирь 38» ИНН 3817049930, ООО «Белмаш» ИНН 3123468235, ООО «ВИП 54» ИНН 5406716323, ООО «Евровоз» ИНН 3805731320, ООО ТК «ЯН» ИНН 5406611962 не отражают реальных хозяйственных отношений, в целях уклонения от уплаты НДС, используя подложные документы по финансово-хозяйственным операциям с указанными подставными организациями в качестве оправдательных, для получения необоснованной налоговой выгоды по НДС для ООО «АМЕД Сервис» организовал включение в налоговые декларации по НДС за 2, 3, 4 кварталы 2021 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2022 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2023 года заведомо ложных сведений о сумме налогов, подлежащих уплате в бюджет ООО «АМЕД Сервис».

В связи с этим НДС, указанный в счетах-фактурах и в книгах покупок ООО «АМЕД Сервис» за 2, 3, 4 кварталы 2021 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2022 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2023 года на приобретение ООО «АМЕД Сервис» работ (услуг, товаров) у ООО «Арм-Строй» ИНН 5433959163, ООО «Лазурит» ИНН 5404527017, ООО «СпецТехСнабПром» ИНН 5448953069, ООО «ТК Синай» ИНН 5404391214, ООО «Атлант» ИНН 5405979986, ООО «Евростоун» ИНН 5407268603, ООО «АСК» ИНН 5404504027, ООО «ААА Спецтех» ИНН 5404519577, ООО «Готика» ИНН 5404357196, ООО «Строймат» ИНН 7716864798, ООО «Грин Транс» ИНН 9729121754, ООО «Эмит» ИНН 7707437976, ООО «Альянс-ТК» ИНН 7702754890, ООО «Конкордиа Групп» ИНН 7743177709, ООО «Прогресс» ИНН 9710099671, ООО «Бетонсервис» ИНН 0225995637, ООО «Эталон» ИНН 2224207358, ООО «Сафари» ИНН 5406628268, ООО «ТБС» ИНН 7727529960, ООО «Глобакс» ИНН 5403351240, ООО «Момсад» ИНН 9715274221, ЗАО «БЛК» ИНН 0316004202, ООО «РПК» ИНН 3818031572, ИП ФИО2 ИНН 381801779929, ИП ФИО4 ИНН 381700462925, ООО «Магистраль-Транзит» ИНН 3818021800, ООО ПКП «Никсвик» ИНН 3817012104, ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» ИНН 2417004160, ООО ПКК «Успех» ИНН 3805711651, ООО «МКС» ИНН 3817044603, ООО ДК «Енисей» ИНН 2465071745, ООО «Дубрава» ИНН 2446008554, ООО «ЕККЕ» ИНН 5403011572, ООО «Профит» ИНН 5404047010, ООО «Плитэкспорт» ИНН 5404194047, ООО «Конфи» ИНН 5410034570, ООО «Комплект Новосибирск» ИНН 5410043913, ООО ТД «СКМ-Мебель» ИНН 6658172497, ООО ПК «Новая Сибирь» ИНН 5402048178, ООО «ТД Премиум» ИНН 5403056894, ООО «ЭЖВА-Сибирь» ИНН 5403363609, ООО ТД «Гвоздь» ИНН 5404003140, ООО «Стройплит-НСК» ИНН 5404059947, ООО ТД «Мебельная фабрика Сибирь» ИНН 5406199964, ООО «ТД «Слотекс-Сибирь» ИНН 5405347539, АО «Орматек» ИНН 7724890784, ООО «Компасъ» ИНН 5405490948, ООО «МВМ» ИНН 7707548740, ООО «Сибсервис» ИНН 5404253126, ИП ФИО6 ИНН 540424049993, ООО «Крепеж Центр» ИНН 5445031034, ООО ТК «Регион54» ИНН 5405057100, ИП ФИО7 ИНН 544302478343, ООО «Яндекс» ИНН 7736207543, ООО «КЕХ Екоммерц» ИНН 7710668349, ООО «Норд Вест ТЭК» ИНН 7805760871, ООО «Быстрая доставка» ИНН 7810736585, ООО «Авто-Сибирь 38» ИНН 3817049930, ООО «Белмаш» ИНН 3123468235, ООО «ВИП 54» ИНН 5406716323, ООО «Евровоз» ИНН 3805731320, ООО ТК «ЯН» ИНН 5406611962, лицом, фактически выполняющим обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис», - Январевым В.Б. был неправомерно учтен в составе налоговых вычетов в книгах покупок и налоговых декларациях по НДС при исчислении НДС ООО «АМЕД Сервис» за период с 01.04.2021 по 28.03.2024 по следующим счетам-фактурам:

счет-фактура №998 от 13.04.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 408 344,00 руб., в том числе НДС – 68 057,33 руб.;

счет-фактура №1016 от 15.04.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 75 500,00 руб., в том числе НДС – 12 583,33 руб.;

счет-фактура №1054 от 19.04.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 286 600,00 руб., в том числе НДС – 47 766,67 руб.;

счет-фактура №1251 от 19.04.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 286 600,00 руб., в том числе НДС – 47 766,67 руб.;

счет-фактура №1288 от 17.05.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 316 840,00 руб., в том числе НДС – 52 806,67 руб.;

счет-фактура №1351 от 24.05.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 300 600,00 руб., в том числе НДС – 50 100,00 руб.;

счет-фактура №1386 от 27.05.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 350 094,00 руб., в том числе НДС – 58 349,00 руб.;

счет-фактура №1404 от 31.05.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 509 414,00 руб., в том числе НДС – 84 902,33 руб.;

счет-фактура №1433 от 02.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 222 676,00 руб., в том числе НДС – 37 112,67 руб.;

счет-фактура №1446/8 от 03.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 378 400,00 руб., в том числе НДС – 63 066,67 руб.;

счет-фактура №1455 от 04.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 535 500,00 руб., в том числе НДС – 89 250,00 руб.;

счет-фактура №1536 от 14.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 355 250,00 руб., в том числе НДС – 59 208,33 руб.;

счет-фактура №1550 от 15.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 369 509,28 руб., в том числе НДС – 61 584,88 руб.;

счет-фактура №1554 от 16.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 454 636,00 руб., в том числе НДС – 75 772,67 руб.;

счет-фактура №1591 от 21.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 847 255,00 руб., в том числе НДС – 474 542,50 руб.;

счет-фактура №1631 от 24.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 442 891,68 руб., в том числе НДС – 73 815,28 руб.;

счет-фактура №1446/4 от 30.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 480 454,50 руб., в том числе НДС – 80 075,75 руб.;

счет-фактура №86 от 04.05.2021, выставленная от имени ООО «БЕТОНСЕРВИС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 52 358,00 руб., в том числе НДС – 8 726,33 руб.;

счет-фактура №87 от 07.05.2021, выставленная от имени ООО «БЕТОНСЕРВИС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 89 100,00 руб., в том числе НДС – 14 850,00 руб.;

счет-фактура №90 от 11.05.2021, выставленная от имени ООО «БЕТОНСЕРВИС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 87 918,00 руб., в том числе НДС – 14 653,00 руб.;

счет-фактура №93 от 13.05.2021, выставленная от имени ООО «БЕТОНСЕРВИС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 59 320,00 руб., в том числе НДС – 9 886,67 руб.;

счет-фактура №71 от 04.05.2021, выставленная от имени ООО «ЭТАЛОН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 88 200,00 руб., в том числе НДС – 14 700,00 руб.;

счет-фактура №72 от 12.05.2021, выставленная от имени ООО «ЭТАЛОН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 67 814,00 руб., в том числе НДС – 11 302,33 руб.;

счет-фактура №1210 от 30.04.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 370,50 руб., в том числе НДС – 561,75 руб.;

счет-фактура №1227 от 05.05.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 022,80 руб., в том числе НДС – 337,13 руб.;

счет-фактура №1371 от 20.05.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 140,00 руб., в том числе НДС – 190,00 руб.;

счет-фактура №1705 от 18.06.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 834,00 руб., в том числе НДС – 1 139,00 руб.;

счет-фактура №642 от 14.05.2021, выставленная от имени ООО «ПРОФИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 220,00 руб., в том числе НДС – 36,67 руб.;

счет-фактура №ПЛ-04031 от 09.06.2021, выставленная от имени ООО «ПЛИТЭКСПОРТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 194,00 руб., в том числе НДС – 1 032,33 руб.;

счет-фактура №S-000000230 от 22.04.2021, выставленная от имени ООО «КОНФИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 200,00 руб., в том числе НДС – 1 033,33 руб.;

счет-фактура №S-000000266 от 30.04.2021, выставленная от имени ООО «КОНФИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 13 600,00 руб., в том числе НДС – 2 266,67 руб.;

счет-фактура №КН0413060 от 13.04.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 32 810,00 руб., в том числе НДС – 5 468,30 руб.;

счет-фактура №КН0415085 от 15.04.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 800,00 руб., в том числе НДС – 300,01 руб.;

счет-фактура №КН0426053 от 26.04.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 13 434,60 руб., в том числе НДС –

2 239,10 руб.;

счет-фактура №КН0519095 от 19.05.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 8 725,00 руб., в том числе НДС –

1 454,16 руб.;

счет-фактура №КН0519043 от 19.05.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 11 379,00 руб., в том числе НДС –

1 896,50 руб.;

счет-фактура №КН0519102 от 19.05.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 500,00 руб., в том числе НДС – 83,33 руб.;

счет-фактура №КН0531033 от 31.05.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 9 092,00 руб., в том числе НДС –

1 515,33 руб.;

счет-фактура №КН0603091 от 03.06.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 170,00 руб., в том числе НДС – 28,33 руб.;

счет-фактура №КН0617063 от 17.06.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 9 500,00 руб., в том числе НДС –

1 583,34 руб.;

счет-фактура №КН0625061 от 25.06.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 14 750,00 руб., в том числе НДС –

2 458,33 руб.;

счет-фактура №5680 от 09.06.2021, выставленная от имени ООО ТД «СКМ-МЕБЕЛЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 36 000,00 руб., в том числе НДС – 6 000,00 руб.;

счет-фактура №6090 от 18.06.2021, выставленная от имени ООО ТД «СКМ-МЕБЕЛЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 18 345,77 руб., в том числе НДС – 3 057,63 руб.;

счет-фактура №26 от 05.07.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 436 360,00 руб., в том числе НДС – 72 726,67 руб.;

счет-фактура №87 от 13.07.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 636 360,00 руб., в том числе НДС – 106 060,00 руб.;

счет-фактура №99 от 14.07.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 130 762,80 руб., в том числе НДС – 21 793,80 руб.;

счет-фактура №124 от 19.07.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 340 380,00 руб., в том числе НДС – 56 730,00 руб.;

счет-фактура №135 от 20.07.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 618 180,00 руб., в том числе НДС – 103 030,00 руб.;

счет-фактура №174 от 26.07.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 372 720,00 руб., в том числе НДС – 62 120,00 руб.;

счет-фактура №224 от 02.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 486 013,58 руб., в том числе НДС – 81 002,26 руб.;

счет-фактура №246 от 04.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 319 000,00 руб., в том числе НДС – 53 166,67 руб.;

счет-фактура №254 от 05.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 369 784,80 руб., в том числе НДС – 61 630,80 руб.;

счет-фактура №256 от 05.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 168 182,00 руб., в том числе НДС – 361 363,67 руб.;

счет-фактура №275 от 09.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 197 634,00 руб., в том числе НДС – 32 939,00 руб.;

счет-фактура №326 от 16.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 141 022,00 руб., в том числе НДС – 23 503,67 руб.;

счет-фактура №396 от 25.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 259 730,00 руб., в том числе НДС – 43 288,33 руб.;

счет-фактура №419 от 27.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 250 360,00 руб., в том числе НДС – 41 726,67 руб.;

счет-фактура №438 от 31.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 409 321,70 руб., в том числе НДС – 68 220,28 руб.;

счет-фактура №478 от 06.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 226 180,00 руб., в том числе НДС – 37 696,67 руб.;

счет-фактура №526 от 13.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 237 245,00 руб., в том числе НДС – 39 540,83 руб.;

счет-фактура №586 от 21.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 208 775,00 руб., в том числе НДС – 34 795,83 руб.;

счет-фактура №605 от 23.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 308 373,10 руб., в том числе НДС – 51 395,52 руб.;

счет-фактура №610 от 24.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 125 145,00 руб., в том числе НДС – 20 857,50 руб.;

счет-фактура №625 от 27.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 166 790,00 руб., в том числе НДС – 27 798,33 руб.;

счет-фактура №635 от 28.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 779 000,00 руб., в том числе НДС – 129 833,33 руб.;

счет-фактура №648 от 29.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 96 135,00 руб., в том числе НДС – 16 022,50 руб.;

счет-фактура №650 от 30.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 382 100,00 руб., в том числе НДС – 63 683,33 руб.;

счет-фактура №51 от 13.07.2021, выставленная от имени ООО «СПЕЦТЕХСНАБПРОМ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 132 00,00 руб., в том числе НДС – 22 000,00 руб.;

счет-фактура №53 от 15.07.2021, выставленная от имени ООО «СПЕЦТЕХСНАБПРОМ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 168 200,00 руб., в том числе НДС – 28 033,33 руб.;

счет-фактура №57 от 20.07.2021, выставленная от имени ООО «СПЕЦТЕХСНАБПРОМ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 202 100,00 руб., в том числе НДС – 33 683,33 руб.;

счет-фактура №60 от 23.07.2021, выставленная от имени ООО «СПЕЦТЕХСНАБПРОМ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 50 000,00 руб., в том числе НДС – 8 333,33 руб.;

счет-фактура №1519 от 02.06.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 704,00 руб., в том числе НДС – 450,66 руб.;

счет-фактура №1797 от 25.06.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 169,00 руб., в том числе НДС – 1 028,16 руб.;

счет-фактура №1921 от 08.07.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 8 432,00 руб., в том числе НДС – 1 405,34 руб.;

счет-фактура №2098 от 21.07.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 063,00 руб., в том числе НДС – 510,50 руб.;

счет-фактура №2218 от 30.07.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 20 809,00 руб., в том числе НДС – 3 468,17 руб.;

счет-фактура №2290 от 05.08.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 830,80 руб., в том числе НДС – 471,80 руб.;

счет-фактура №2396 от 13.08.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 5 296,00 руб., в том числе НДС – 882,67 руб.;

счет-фактура №2585 от 30.08.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 527,00 руб., в том числе НДС – 1 087,83 руб.;

счет-фактура №2630 от 02.09.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 9 757,00 руб., в том числе НДС – 1 626,17 руб.;

счет-фактура №2675 от 07.09.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 943,65 руб., в том числе НДС – 323,94 руб.;

счет-фактура №2733 от 10.09.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 7 834,90 руб., в том числе НДС – 1 305,82 руб.;

счет-фактура №2921 от 24.09.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 5 798,65 руб., в том числе НДС – 966,45 руб.;

счет-фактура №1092 от 06.08.2021, выставленная от имени ООО «ПРОФИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 130,00 руб., в том числе НДС – 521,67 руб.;

счет-фактура №ПЛ-06293 от 03.09.2021, выставленная от имени ООО «ПЛИТЭКСПОРТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 11 620,00 руб., в том числе НДС – 1 936,67 руб.;

счет-фактура №S000000433 от 19.07.2021, выставленная от имени ООО «КОНФИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 5 439,00 руб., в том числе НДС – 906,50 руб.;

счет-фактура №S000000517 от 06.09.2021, выставленная от имени ООО «КОНФИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 250,00 руб., в том числе НДС – 375,00 руб.;

счет-фактура №КН0420046 от 20.04.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 22 489,60 руб., в том числе НДС – 3 748,27 руб.;

счет-фактура №КН0517037 от 17.05.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 34 387,00 руб., в том числе НДС –

5 731,16 руб.;

счет-фактура №КН0609054 от 09.06.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 19 307,00 руб., в том числе НДС –

3 217,83 руб.;

счет-фактура №КН0618064 от 18.06.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 37 491,00 руб., в том числе НДС –

6 248,50 руб.;

счет-фактура №КН0702029 от 02.07.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 49 812,00 руб., в том числе НДС –

8 302,01 руб.;

счет-фактура №КН0707049 от 07.07.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 360,00 руб., в том числе НДС –

1 060,00 руб.;

счет-фактура №КН0709060 от 09.07.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 7 845,00 руб., в том числе НДС –

1 307,51 руб.;

счет-фактура №КН0729068 от 29.07.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 19 026,00 руб., в том числе НДС –

3 171,00 руб.;

счет-фактура №КН0730061 от 30.07.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 41 424,00 руб., в том числе НДС –

6 903,99 руб.;

счет-фактура №КН0818080 от 18.08.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 15 858,00 руб., в том числе НДС –

2 643,00 руб.;

счет-фактура №КН0825097 от 25.08.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 14 091,00 руб., в том числе НДС –

2 348,50 руб.;

счет-фактура №КН0827040 от 27.08.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 110 026,00 руб., в том числе НДС – 18 337,67 руб.;

счет-фактура №КН0830094 от 30.08.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 33 824,00 руб., в том числе НДС –

5 637,33 руб.;

счет-фактура №КН0903046 от 03.09.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 18 212,70 руб., в том числе НДС –

3 035,44 руб.;

счет-фактура №КН0908066 от 08.09.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 10 123,60 руб., в том числе НДС –

1 687,24 руб.;

счет-фактура №КН0914076 от 14.09.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 732,00 руб., в том числе НДС –

621,99 руб.;

счет-фактура №КН0920100 от 20.09.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 4 245,00 руб., в том числе НДС –

707,50 руб.;

счет-фактура №6847 от 07.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «СКМ-МЕБЕЛЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 7 459,00 руб., в том числе НДС – 1 243,17 руб.;

счет-фактура №6848 от 07.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «СКМ-МЕБЕЛЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 28 126,65 руб., в том числе НДС – 4 687,78 руб.;

счет-фактура №7116 от 14.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «СКМ-МЕБЕЛЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 955,00 руб., в том числе НДС – 159,17 руб.;

счет-фактура №7280 от 19.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «СКМ-МЕБЕЛЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 24 376,43 руб., в том числе НДС – 4 062,74 руб.;

счет-фактура №7281 от 19.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «СКМ-МЕБЕЛЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 910,00 руб., в том числе НДС – 318,33 руб.;

счет-фактура №7783 от 29.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «СКМ-МЕБЕЛЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 15 000,88 руб., в том числе НДС – 2 500,15 руб.;

счет-фактура №891 от 19.07.2021, выставленная от имени ООО ПК «НОВАЯ СИБИРЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 920,00 руб., в том числе НДС – 653,33 руб.;

счет-фактура №1104 от 02.09.2021, выставленная от имени ООО ПК «НОВАЯ СИБИРЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 5 243,20 руб., в том числе НДС – 873,87 руб.;

счет-фактура №УТ-1708 от 31.08.2021, выставленная от имени ООО «ТД ПРЕМИУМ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 728,00 руб., в том числе НДС – 288,00 руб.;

счет-фактура №2109150001 от 15.09.2021, выставленная от имени ООО «ЭЖВА-СИБИРЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 588,00 руб., в том числе НДС – 431,33 руб.;

счет-фактура №2223 от 08.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «ГВОЗДЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 14 957,00 руб., в том числе НДС – 2 492,85 руб.;

счет-фактура №2318 от 14.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «ГВОЗДЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 12 783,00 руб., в том числе НДС – 2 130,50 руб.;

счет-фактура №2666 от 05.08.2021, выставленная от имени ООО ТД «ГВОЗДЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 7 095,00 руб., в том числе НДС – 1 182,50 руб.;

счет-фактура №3081 от 03.09.2021, выставленная от имени ООО ТД «ГВОЗДЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 12 984,00 руб., в том числе НДС – 2 164,00 руб.;

счет-фактура №178 от 21.07.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 33 350,00 руб., в том числе НДС – 5 558,34 руб.;

счет-фактура №177 от 28.07.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 55 445,00 руб., в том числе НДС – 9 240,83 руб.;

счет-фактура №205 от 25.08.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 9 610,00 руб., в том числе НДС – 1 601,67 руб.;

счет-фактура №208 от 27.08.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 080,00 руб., в том числе НДС – 346,67 руб.;

счет-фактура №213 от 02.09.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 4 600,00 руб., в том числе НДС – 766,67 руб.;

счет-фактура №212 от 02.09.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 49 690,00 руб., в том числе НДС – 8 281,67 руб.;

счет-фактура №214 от 02.09.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 055,00 руб., в том числе НДС – 342,50 руб.;

счет-фактура №219 от 10.09.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 35 571,00 руб., в том числе НДС – 5 928,50 руб.;

счет-фактура №250 от 24.09.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 12 660,00 руб., в том числе НДС – 2 110,00 руб.;

счет-фактура №ТД000008620 от 29.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА-СИБИРЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 7 149,80 руб., в том числе НДС – 1 191,64 руб.;

счет-фактура №10/1 от 01.10.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 193 280,80 руб., в том числе НДС – 32 213,47 руб.;

счет-фактура №60/1 от 08.10.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 136 000,00 руб., в том числе НДС – 22 666,67 руб.;

счет-фактура №70/1 от 11.10.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 143 535,00 руб., в том числе НДС – 23 922,50 руб.;

счет-фактура №150/1 от 21.10.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 90 800,00 руб., в том числе НДС – 15 133,33 руб.;

счет-фактура №170/1 от 25.10.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 456 770,00 руб., в том числе НДС – 76 128,33 руб.;

счет-фактура №180/2 от 26.10.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 138 300,00 руб., в том числе НДС – 23 050,00 руб.;

счет-фактура №200/1 от 28.10.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 316 160,00 руб., в том числе НДС – 52 693,33 руб.;

счет-фактура №210/1 от 29.10.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 318 888,00 руб., в том числе НДС – 53 148,00 руб.;

счет-фактура №222/1 от 03.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 206 754,00 руб., в том числе НДС – 34 459,00 руб.;

счет-фактура №222/2 от 03.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 251 000,00 руб., в том числе НДС – 41 833,33 руб.;

счет-фактура №229 от 08.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 343 640,00 руб., в том числе НДС – 57 273,33 руб.;

счет-фактура №245 от 09.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 728 945,00 руб., в том числе НДС – 121 490,83 руб.;

счет-фактура №262 от 10.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 204 277,00 руб., в том числе НДС – 34 046,17 руб.;

счет-фактура №276 от 11.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 369 090,00 руб., в том числе НДС – 61 515,00 руб.;

счет-фактура №299 от 12.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 045 000,00 руб., в том числе НДС – 174 166,67 руб.;

счет-фактура №321 от 15.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 344 812,00 руб., в том числе НДС – 57 468,67 руб.;

счет-фактура №355 от 18.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 231 527,85 руб., в том числе НДС – 38 587,98 руб.;

счет-фактура №410/1 от 25.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 349 270,00 руб., в том числе НДС – 58 211,67 руб.;

счет-фактура №420 от 26.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 573 620,00 руб., в том числе НДС – 95 603,33 руб.;

счет-фактура №430/1 от 29.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 547 673,00 руб., в том числе НДС – 91 278,83 руб.;

счет-фактура №440/1 от 30.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 148 654,00 руб., в том числе НДС – 24 775,67 руб.;

счет-фактура №447 от 01.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 328 120,00 руб., в том числе НДС – 54 686,67 руб.;

счет-фактура №458 от 02.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 543 292,00 руб., в том числе НДС – 90 548,67 руб.;

счет-фактура №470 от 03.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 270 907,00 руб., в том числе НДС – 45 151,17 руб.;

счет-фактура №480/1 от 06.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 489 532,00 руб., в том числе НДС – 81 588,67 руб.;

счет-фактура №488 от 07.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 331 504,00 руб., в том числе НДС – 55 250,67 руб.;

счет-фактура №498 от 08.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 147 257,90 руб., в том числе НДС – 24 542,98 руб.;

счет-фактура №505 от 09.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 452 376,00 руб., в том числе НДС – 75 396,00 руб.;

счет-фактура №517 от 10.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 271 613,00 руб., в том числе НДС – 45 268,83 руб.;

счет-фактура №529 от 13.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 348 300,00 руб., в том числе НДС – 58 050,00 руб.;

счет-фактура №537 от 14.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 343 520,00 руб., в том числе НДС – 57 253,33 руб.;

счет-фактура №557 от 16.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 198 030,00 руб., в том числе НДС – 33 005,00 руб.;

счет-фактура №568 от 17.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 366 990,00 руб., в том числе НДС – 61 165,00 руб.;

счет-фактура №578 от 20.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 404 544,00 руб., в том числе НДС – 67 424,00 руб.;

счет-фактура №594 от 22.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 284 042,00 руб., в том числе НДС – 47 340,33 руб.;

счет-фактура №605 от 23.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 274 044,00 руб., в том числе НДС – 45 674,00 руб.;

счет-фактура №606 от 23.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 404 626,15 руб., в том числе НДС – 234 104,36 руб.;

счет-фактура №619 от 24.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 309 036,00 руб., в том числе НДС – 51 506,00 руб.;

счет-фактура №620 от 24.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 551 820,00 руб., в том числе НДС – 91 970,00 руб.;

счет-фактура №620/1 от 24.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 617 730,00 руб., в том числе НДС – 102 955,00 руб.;

счет-фактура №630/1 от 27.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 327 560,00 руб., в том числе НДС – 54 593,33 руб.;

счет-фактура №630/2 от 27.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 476 966,58 руб., в том числе НДС – 79 494,43 руб.;

счет-фактура №637 от 28.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 521 720,00 руб., в том числе НДС – 86 953,33 руб.;

счет-фактура №660 от 30.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 687 272,00 руб., в том числе НДС – 114 545,33 руб.;

счет-фактура №661 от 30.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 476 955,58 руб., в том числе НДС – 79 492,60 руб.;

счет-фактура №ЦУ-04/00336 от 14.12.2021, выставленная от имени ЗАО «БЛК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 846 873,75 руб., в том числе НДС – 141 145,63 руб.;

счет-фактура №438 от 25.12.2021, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 895 707,61 руб., в том числе НДС – 149 284,60 руб.;

счет-фактура №439 от 26.12.2021, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 706 591,09 руб., в том числе НДС – 117 765,18 руб.;

счет-фактура №430 от 31.12.2021, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 536 061,61 руб., в том числе НДС – 89 343,60 руб.;

счет-фактура №2822 от 16.09.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 609,60 руб., в том числе НДС – 268,27 руб.;

счет-фактура №3222 от 20.10.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 497,00 руб., в том числе НДС – 416,17 руб.;

счет-фактура №3427 от 03.11.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 21 213,60 руб., в том числе НДС – 3 535,61 руб.;

счет-фактура №3523 от 17.11.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 879,00 руб., в том числе НДС – 313,17 руб.;

счет-фактура №ПЛ-08413 от 19.11.2021, выставленная от имени ООО «ПЛИТЭКСПОРТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 206,00 руб., в том числе НДС – 534,33 руб.;

счет-фактура №S-000000797 от 28.12.2021, выставленная от имени ООО «КОНФИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 23 150,00 руб., в том числе НДС – 3 858,33 руб.;

счет-фактура №КН0804093 от 04.08.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 11 630,00 руб., в том числе НДС –

1 938,34 руб.;

счет-фактура №КН0921048 от 21.09.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 19 980,00 руб., в том числе НДС –

3 330,00 руб.;

счет-фактура №КН1008055 от 08.10.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 22 760,00 руб., в том числе НДС –

3 793,33 руб.;

счет-фактура №КН1015027 от 15.10.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 54 340,00 руб., в том числе НДС –

9 056,67 руб.;

счет-фактура №КН1028053 от 28.10.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 11 228,00 руб., в том числе НДС –

1 871,33 руб.;

счет-фактура №КН1029055 от 29.10.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 11 852,00 руб., в том числе НДС –

1 975,33 руб.;

счет-фактура №КН1102085 от 02.11.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 23 220,00 руб., в том числе НДС –

3 870,00 руб.;

счет-фактура №КН1110067 от 10.11.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 349,44 руб., в том числе НДС –

391,57 руб.;

счет-фактура №КН1111049 от 11.11.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 42 687,10 руб., в том числе НДС –

7 114,52 руб.;

счет-фактура №4155 от 08.11.2021, выставленная от имени ООО ТД «ГВОЗДЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 840,00 руб., в том числе НДС – 473,34 руб.;

счет-фактура №ТД000012215 от 20.10.2021, выставленная от имени ООО ТД «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА СИБИРЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 8 501,83 руб., в том числе НДС – 1 416,83 руб.;

счет-фактура №240 от 08.11.2021, выставленная от имени ООО «ТД «СЛОТЕКС-СИБИРЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 500,00 руб., в том числе НДС – 583,33 руб.;

счет-фактура №148 от 02.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 225 519,00 руб., в том числе НДС – 37 586,50 руб.;

счет-фактура №150 от 03.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 180 660,00 руб., в том числе НДС – 30 110,00 руб.;

счет-фактура №152 от 04.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 977 059,00 руб., в том числе НДС – 162 843,17 руб.;

счет-фактура №151 от 04.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 590 105,60 руб., в том числе НДС – 98 350,93 руб.;

счет-фактура №158 от 05.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 235 330,00 руб., в том числе НДС – 39 221,67 руб.;

счет-фактура №160 от 09.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 331 540,00 руб., в том числе НДС – 221 923,33 руб.;

счет-фактура №163 от 10.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 316 650,00 руб., в том числе НДС – 52 775,00 руб.;

счет-фактура №166 от 11.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 516 887,04 руб., в том числе НДС – 86 147,84 руб.;

счет-фактура №167 от 11.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 613 200,00 руб., в том числе НДС – 102 200,00 руб.;

счет-фактура №171 от 14.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 456 911,00 руб., в том числе НДС – 76 151,83 руб.;

счет-фактура №168 от 14.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 251 970,00 руб., в том числе НДС – 41 995,00 руб.;

счет-фактура №178 от 16.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 85 647,00 руб., в том числе НДС – 14 274,50 руб.;

счет-фактура №179 от 16.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 453 000,00 руб., в том числе НДС – 75 500,00 руб.;

счет-фактура №184 от 17.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 452 590,00 руб., в том числе НДС – 75 431,67 руб.;

счет-фактура №185 от 18.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 491 720,00 руб., в том числе НДС – 248 620,00 руб.;

счет-фактура №187 от 18.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 289 715,00 руб., в том числе НДС – 48 285,83 руб.;

счет-фактура №191 от 21.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 775 359,00 руб., в том числе НДС – 129 226,50 руб.;

счет-фактура №193 от 22.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 336 360,00 руб., в том числе НДС – 56 060,00 руб.;

счет-фактура №198 от 23.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 544 047,80 руб., в том числе НДС – 90 674,63 руб.;

счет-фактура №201 от 24.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 310 460,00 руб., в том числе НДС – 51 743,33 руб.;

счет-фактура №203 от 24.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 308 180,00 руб., в том числе НДС – 51 363,33 руб.;

счет-фактура №207 от 25.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 583 057,00 руб., в том числе НДС – 97 176,17 руб.;

счет-фактура №208 от 25.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 527 687,00 руб., в том числе НДС – 87 947,83 руб.;

счет-фактура №210 от 28.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 544 050,00 руб., в том числе НДС – 90 675,00 руб.;

счет-фактура №212 от 28.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 116 681,00 руб., в том числе НДС – 19 446,83 руб.;

счет-фактура №214 от 29.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 683 950,00 руб., в том числе НДС – 280 658,33 руб.;

счет-фактура №219 от 30.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 067 225,00 руб., в том числе НДС – 177 870,83 руб.;

счет-фактура №220 от 31.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 523 531,00 руб., в том числе НДС – 253 921,83 руб.;

счет-фактура №29 от 13.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 427 259,28 руб., в том числе НДС – 71 209,88 руб.;

счет-фактура №56 от 19.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 217 089,60 руб., в том числе НДС – 36 181,60 руб.;

счет-фактура №64 от 20.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 409 090,00 руб., в том числе НДС – 68 181,67 руб.;

счет-фактура №71 от 21.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 286 609,89 руб., в том числе НДС – 47 768,32 руб.;

счет-фактура №77 от 24.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 147 480,00 руб., в том числе НДС – 24 580,00 руб.;

счет-фактура №78 от 24.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 399 540,00 руб., в том числе НДС – 66 590,00 руб.;

счет-фактура №86 от 26.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 70 153,00 руб., в том числе НДС – 11 692,17 руб.;

счет-фактура №89 от 26.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 409 143,00 руб., в том числе НДС – 68 190,50 руб.;

счет-фактура №92 от 26.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 551 129,28 руб., в том числе НДС – 91 854,88 руб.;

счет-фактура №102 от 28.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 446 258,40 руб., в том числе НДС – 74 376,40 руб.;

счет-фактура №103 от 28.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 310 460,00 руб., в том числе НДС – 51 743,33 руб.;

счет-фактура №119 от 01.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 473 210,64 руб., в том числе НДС – 78 868,44 руб.;

счет-фактура №123 от 02.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 257 680,00 руб., в том числе НДС – 42 946,67 руб.;

счет-фактура №126 от 02.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 648 756,00 руб., в том числе НДС – 108 126,00 руб.;

счет-фактура №132 от 03.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 653 268,00 руб., в том числе НДС – 108 878,00 руб.;

счет-фактура №147 от 07.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 148 500,00 руб., в том числе НДС – 24 750,00 руб.;

счет-фактура №151 от 08.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 332 304,00 руб., в том числе НДС – 55 384,00 руб.;

счет-фактура №158 от 09.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 512 064,00 руб., в том числе НДС – 85 344,00 руб.;

счет-фактура №166 от 10.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 648 756,00 руб., в том числе НДС – 108 126,00 руб.;

счет-фактура №174 от 11.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 313 800,00 руб., в том числе НДС – 52 300,00 руб.;

счет-фактура №179 от 14.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 227 270,00 руб., в том числе НДС – 204 545,00 руб.;

счет-фактура №187 от 15.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 414 880,00 руб., в том числе НДС – 69 146,67 руб.;

счет-фактура №201 от 17.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 341 090,00 руб., в том числе НДС – 56 848,33 руб.;

счет-фактура №206 от 18.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 156 480,00 руб., в том числе НДС – 26 080,00 руб.;

счет-фактура №230 от 24.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 516 408,00 руб., в том числе НДС – 86 068,00 руб.;

счет-фактура №236 от 25.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 629 040,00 руб., в том числе НДС – 271 506,67 руб.;

счет-фактура №244 от 28.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 93 720,00 руб., в том числе НДС – 15 620,00 руб.;

счет-фактура №250 от 01.03.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 501 480,00 руб., в том числе НДС – 250 246,67 руб.;

счет-фактура №ЦУ-04/00302 от 03.11.2021, выставленная от имени ЗАО «БЛК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 229 646,88 руб., в том числе НДС – 38 274,48 руб.;

счет-фактура №ЦУ-04/00081 от 15.03.2022, выставленная от имени ЗАО «БЛК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 987 075,40 руб., в том числе НДС – 164 512,57 руб.;

счет-фактура №ЦУ-04/00083 от 16.03.2022, выставленная от имени ЗАО «БЛК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 223 901,52 руб., в том числе НДС – 203 983,59 руб.;

счет-фактура №437 от 18.12.2021, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 611 809,39 руб., в том числе НДС – 101 968,24 руб.;

счет-фактура №59 от 22.01.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 766 136,62 руб., в том числе НДС – 127 689,44 руб.;

счет-фактура №60 от 03.02.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 616 995,99 руб., в том числе НДС – 102 832,66 руб.;

счет-фактура №61 от 04.02.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 417 583,58 руб., в том числе НДС – 69 597,26 руб.;

счет-фактура №62 от 10.02.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 830 075,93 руб., в том числе НДС – 138 345,99 руб.;

счет-фактура №63 от 18.02.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 700 643,91 руб., в том числе НДС – 116 773,99 руб.;

счет-фактура №64 от 02.03.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 690 611,52 руб., в том числе НДС – 115 101,93 руб.;

счет-фактура №65 от 12.03.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 874 548,38 руб., в том числе НДС – 145 758,06 руб.;

счет-фактура №66 от 20.03.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 994 862,93 руб., в том числе НДС – 165 810,49 руб.;

счет-фактура №67 от 23.03.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 749 231,36 руб., в том числе НДС – 124 871,89 руб.;

счет-фактура №68 от 30.03.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 819 171,58 руб., в том числе НДС – 136 528,60 руб.;

счет-фактура №90 от 16.03.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 795 533,48 руб., в том числе НДС – 132 588,91 руб.;

счет-фактура №91 от 21.03.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 776 942,00 руб., в том числе НДС – 129 490,33 руб.;

счет-фактура №423 от 08.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 44 808,00 руб., в том числе НДС – 7 468,00 руб.;

счет-фактура №287 от 14.10.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 300,00 руб., в том числе НДС – 1 050,00 руб.;

счет-фактура №309 от 03.11.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 110,00 руб., в том числе НДС – 351,67 руб.;

счет-фактура №332 от 24.11.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 36 155,00 руб., в том числе НДС – 6 025,83 руб.;

счет-фактура №42 от 08.02.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 94 950,00 руб., в том числе НДС – 15 825,00 руб.;

счет-фактура №12 от 04.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 126 330,00 руб., в том числе НДС – 187 721,67 руб.;

счет-фактура №12/1 от 04.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 281 800,00 руб., в том числе НДС – 46 966,67 руб.;

счет-фактура №25 от 06.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 195 520,85 руб., в том числе НДС – 365 920,14 руб.;

счет-фактура №25/1 от 06.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 336 370,00 руб., в том числе НДС – 56 061,67 руб.;

счет-фактура №32 от 07.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 443 460,00 руб., в том числе НДС – 73 910,00 руб.;

счет-фактура №51 от 11.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 869 720,00 руб., в том числе НДС – 144 953,33 руб.;

счет-фактура №52 от 11.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 445 327,20 руб., в том числе НДС – 74 221,20 руб.;

счет-фактура №52/12 от 11.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 255 300,00 руб., в том числе НДС – 42 633,33 руб.;

счет-фактура №63 от 13.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 680 795,70 руб., в том числе НДС – 113 465,95 руб.;

счет-фактура №86/3 от 18.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 420 186,00 руб., в том числе НДС – 70 031,00 руб.;

счет-фактура №120/1 от 21.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 590 820,00 руб., в том числе НДС – 98 470,00 руб.;

счет-фактура №136 от 25.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 638 604,00 руб., в том числе НДС – 106 434,00 руб.;

счет-фактура №140 от 26.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 128 042,00 руб., в том числе НДС – 21 340,33 руб.;

счет-фактура №178 от 04.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 380 010,00 руб., в том числе НДС – 63 335,00 руб.;

счет-фактура №176 от 04.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 559 254,00 руб., в том числе НДС – 93 209,00 руб.;

счет-фактура №182 от 05.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 817 010,20 руб., в том числе НДС – 136 168,37 руб.;

счет-фактура №204 от 11.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 501 465,00 руб., в том числе НДС – 83 577,50 руб.;

счет-фактура №229 от 16.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 409 600,00 руб., в том числе НДС – 68 266,67 руб.;

счет-фактура №229/1 от 16.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 320 636,00 руб., в том числе НДС – 53 439,33 руб.;

счет-фактура №259 от 19.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 501 465,00 руб., в том числе НДС – 83 577,50 руб.;

счет-фактура №275/3 от 23.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 386 824,00 руб., в том числе НДС – 64 470,67 руб.;

счет-фактура №282 от 24.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 482 315,00 руб., в том числе НДС – 80 385,83 руб.;

счет-фактура №283 от 24.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 456 930,00 руб., в том числе НДС – 76 155,00 руб.;

счет-фактура №286 от 25.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 583 195,00 руб., в том числе НДС – 97 199,17 руб.;

счет-фактура №288 от 25.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 790 360,00 руб., в том числе НДС – 131 726,67 руб.;

счет-фактура №284/1 от 25.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 288 270,00 руб., в том числе НДС – 48 045,00 руб.;

счет-фактура №299 от 26.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 413 404,50 руб., в том числе НДС – 68 900,75 руб.;

счет-фактура №306 от 27.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 458 850,00 руб., в том числе НДС – 76 475,00 руб.;

счет-фактура №310 от 30.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 557 874,00 руб., в том числе НДС – 92 979,00 руб.;

счет-фактура №328 от 01.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 447 170,00 руб., в том числе НДС – 74 528,33 руб.;

счет-фактура №336 от 02.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 649 596,00 руб., в том числе НДС – 108 266,00 руб.;

счет-фактура №342 от 03.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 452 880,00 руб., в том числе НДС – 75 480,00 руб.;

счет-фактура №347 от 06.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 449 685,00 руб., в том числе НДС – 74 947,50 руб.;

счет-фактура №350 от 06.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 504 000,00 руб., в том числе НДС – 84 000,00 руб.;

счет-фактура №347/1 от 06.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 438 500,00 руб., в том числе НДС – 73 083,33 руб.;

счет-фактура №364 от 08.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 443 668,00 руб., в том числе НДС – 73 944,67 руб.;

счет-фактура №365 от 08.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 498 003,60 руб., в том числе НДС – 83 000,60 руб.;

счет-фактура №372 от 09.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 504 000,00 руб., в том числе НДС – 84 000,00 руб.;

счет-фактура №373 от 09.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 521 390,00 руб., в том числе НДС – 86 898,33 руб.;

счет-фактура №370 от 09.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 637 436,00 руб., в том числе НДС – 106 239,33 руб.;

счет-фактура №388 от 15.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 522 890,00 руб., в том числе НДС – 87 148,33 руб.;

счет-фактура №391 от 15.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 658 702,33 руб., в том числе НДС – 109 783,72 руб.;

счет-фактура №396 от 16.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 538 300,00 руб., в том числе НДС – 89 716,67 руб.;

счет-фактура №398 от 16.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 315 770,00 руб., в том числе НДС – 52 628,33 руб.;

счет-фактура №403 от 17.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 522 900,00 руб., в том числе НДС – 87 150,00 руб.;

счет-фактура №403/1 от 17.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 485 660,00 руб., в том числе НДС – 80 943,33 руб.;

счет-фактура №413 от 21.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 724 169,00 руб., в том числе НДС – 120 694,83 руб.;

счет-фактура №425 от 23.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 354 267,00 руб., в том числе НДС – 59 044,50 руб.;

счет-фактура №438 от 24.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 522 900,00 руб., в том числе НДС – 87 150,00 руб.;

счет-фактура №445 от 27.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 565 440,00 руб., в том числе НДС – 94 240,00 руб.;

счет-фактура №445/1 от 27.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 418 966,00 руб., в том числе НДС – 69 827,67 руб.;

счет-фактура №452 от 28.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 413 435,00 руб., в том числе НДС – 68 905,83 руб.;

счет-фактура №454 от 28.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 437 440,00 руб., в том числе НДС – 72 906,67 руб.;

счет-фактура №464 от 29.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 506 640,00 руб., в том числе НДС – 84 440,00 руб.;

счет-фактура №460 от 29.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 382 760,00 руб., в том числе НДС – 63 793,33 руб.;

счет-фактура №463 от 29.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 589 000,00 руб., в том числе НДС – 98 166,67 руб.;

счет-фактура №464/3 от 29.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 398 900,00 руб., в том числе НДС – 66 483,33 руб.;

счет-фактура №67 от 11.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 705 786,65 руб., в том числе НДС – 117 631,11 руб.;

счет-фактура №74 от 12.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 454 500,00 руб., в том числе НДС – 75 750,00 руб.;

счет-фактура №100 от 14.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 182 800,00 руб., в том числе НДС – 30 466,67 руб.;

счет-фактура №99 от 14.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 492 956,03 руб., в том числе НДС – 82 159,34 руб.;

счет-фактура №97 от 14.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 365 785,51 руб., в том числе НДС – 60 964,25 руб.;

счет-фактура №120 от 18.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 456 913,84 руб., в том числе НДС – 76 152,31 руб.;

счет-фактура №126 от 19.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 182 800,00 руб., в том числе НДС – 30 466,67 руб.;

счет-фактура №146 от 21.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 780 485,09 руб., в том числе НДС – 130 080,85 руб.;

счет-фактура №197 от 28.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 718 771,05 руб., в том числе НДС – 119 795,18 руб.;

счет-фактура №192 от 28.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 635 562,76 руб., в том числе НДС – 439 260,46 руб.;

счет-фактура №226 от 05.05.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 563 653,64 руб., в том числе НДС – 93 942,27 руб.;

счет-фактура №253 от 12.05.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 638 693,31 руб., в том числе НДС – 106 448,89 руб.;

счет-фактура №255 от 12.05.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 282 844,00 руб., в том числе НДС – 47 140,67 руб.;

счет-фактура №256 от 12.05.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 796 603,09 руб., в том числе НДС – 132 767,18 руб.;

счет-фактура №313 от 20.05.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 723 454,33 руб., в том числе НДС – 120 575,72 руб.;

счет-фактура №323 от 23.05.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 212 657,18 руб., в том числе НДС – 35 442,86 руб.;

счет-фактура №345 от 25.05.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 317 401,00 руб., в том числе НДС – 52 900,17 руб.;

счет-фактура №383 от 31.05.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 528 178,81 руб., в том числе НДС – 88 029,80 руб.;

счет-фактура №488 от 15.06.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 702 508,56 руб., в том числе НДС – 117 084,76 руб.;

счет-фактура №588 от 29.06.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 444 700,00 руб., в том числе НДС – 74 116,67 руб.;

счет-фактура №ЦУ-04/00132 от 18.04.2022, выставленная от имени ЗАО «БЛК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 742 142,12 руб., в том числе НДС – 123 690,36 руб.;

счет-фактура №69 от 04.04.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 775 038,63 руб., в том числе НДС – 129 173,11 руб.;

счет-фактура №170 от 10.04.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 710 560,62 руб., в том числе НДС – 118 426,77 руб.;

счет-фактура №171 от 15.05.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 010 757,85 руб., в том числе НДС – 168 459,64 руб.;

счет-фактура №172 от 01.06.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 719 216,26 руб., в том числе НДС – 119 869,38 руб.;

счет-фактура №173 от 01.06.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 678 038,61 руб., в том числе НДС – 113 006,44 руб.;

счет-фактура №174 от 23.06.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 900 586,26 руб., в том числе НДС – 150 097,71 руб.;

счет-фактура №175 от 24.06.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 890 400,81 руб., в том числе НДС – 148 400,14 руб.;

счет-фактура №176 от 26.06.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 094 072,39 руб., в том числе НДС – 182 345,40 руб.;

счет-фактура №109 от 01.04.2022, выставленная от имени ФИО79 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 828 820,00 руб., в том числе НДС – 138 136,67 руб.;

счет-фактура №111 от 08.04.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 955 810,00 руб., в том числе НДС – 159 301,67 руб.;

счет-фактура №198 от 15.04.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 057 970,00 руб., в том числе НДС – 176 328,33 руб.;

счет-фактура №208 от 29.04.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 894 400,00 руб., в том числе НДС – 149 066,67 руб.;

счет-фактура №219 от 16.05.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 710 889,00 руб., в том числе НДС – 118 481,50 руб.;

счет-фактура №249 от 08.06.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 527 100,00 руб., в том числе НДС – 87 850,00 руб.;

счет-фактура №257 от 29.06.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 790 400,00 руб., в том числе НДС – 131 733,33 руб.;

счет-фактура №84 от 26.04.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 666 144,00 руб., в том числе НДС – 111 024,00 руб.;

счет-фактура №122 от 24.05.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 673 008,60 руб., в том числе НДС – 112 168,10 руб.;

счет-фактура №123 от 24.05.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 542 580,07 руб., в том числе НДС – 90 430,01 руб.;

счет-фактура №154 от 03.06.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 482 751,50 руб., в том числе НДС – 80 458,58 руб.;

счет-фактура №155 от 03.06.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 516 353,46 руб., в том числе НДС – 86 058,91 руб.;

счет-фактура №186 от 29.06.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 782 528,40 руб., в том числе НДС – 130 421,40 руб.;

счет-фактура №АВ20 от 29.06.2022, выставленная от имени ООО «ПТО «ЛЕС-ТЕХ ЕНИСЕЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 537 930,00 руб., в том числе НДС – 89 655,00 руб.;

счет-фактура №297 от 22.10.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 22 520,00 руб., в том числе НДС – 3 753,33 руб.;

счет-фактура №300 от 27.10.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 53 200,00 руб., в том числе НДС – 8 866,67 руб.;

счет-фактура №304 от 28.10.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 95 760,00 руб., в том числе НДС – 15 960,00 руб.;

счет-фактура №308 от 02.11.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 187 285,00 руб., в том числе НДС – 31 214,16 руб.;

счет-фактура №ОР-220413-01028/06 от 13.04.2022, выставленная от имени АО «ОРМАТЕК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 19 640,00 руб., в том числе НДС – 3 273,33 руб.;

счет-фактура №20220531373692 от 31.05.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 21 600,83 руб., в том числе НДС – 3 600,14 руб.;

счет-фактура №20220630089916 от 30.06.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 51 558,87 руб., в том числе НДС – 8 593,14 руб.;

счет-фактура №468 от 05.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 274 727,00 руб., в том числе НДС – 45 787,83 руб.;

счет-фактура №524 от 12.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 449 780,00 руб., в том числе НДС – 74 963,33 руб.;

счет-фактура №547 от 14.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 380 909,00 руб., в том числе НДС – 63 484,83 руб.;

счет-фактура №558 от 15.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 816 818,18 руб., в том числе НДС – 136 136,36 руб.;

счет-фактура №564 от 16.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 497 818,00 руб., в том числе НДС – 82 969,67 руб.;

счет-фактура №577 от 19.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 420 909,00 руб., в том числе НДС – 70 151,50 руб.;

счет-фактура №578 от 19.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 235 454,00 руб., в том числе НДС – 39 242,33 руб.;

счет-фактура №588 от 20.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 136 818,00 руб., в том числе НДС – 22 803,00 руб.;

счет-фактура №589 от 20.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 750 330,60 руб., в том числе НДС – 291 721,77 руб.;

счет-фактура №601 от 22.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 147 060,00 руб., в том числе НДС – 24 510,00 руб.;

счет-фактура №603 от 22.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 497 818,00 руб., в том числе НДС – 82 969,67 руб.;

счет-фактура №606 от 22.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 354 690,46 руб., в том числе НДС – 59 115,08 руб.;

счет-фактура №617 от 23.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 467 680,00 руб., в том числе НДС – 77 946,67 руб.;

счет-фактура №618 от 23.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 401 818,00 руб., в том числе НДС – 66 969,67 руб.;

счет-фактура №619 от 23.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 078 570,90 руб., в том числе НДС – 179 761,82 руб.;

счет-фактура №625 от 26.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 961 740,70 руб., в том числе НДС – 160 290,12 руб.;

счет-фактура №626 от 26.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 155 272,73 руб., в том числе НДС – 359 212,12 руб.;

счет-фактура №627 от 26.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 121 181,00 руб., в том числе НДС – 20 196,83 руб.;

счет-фактура №628 от 26.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 380 720,00 руб., в том числе НДС – 63 453,33 руб.;

счет-фактура №629 от 27.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 184 376,00 руб., в том числе НДС – 30 729,33 руб.;

счет-фактура №629/1 от 27.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 478 080,00 руб., в том числе НДС – 79 680,00 руб.;

счет-фактура №18 от 04.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 168 180,00 руб., в том числе НДС – 28 030,00 руб.;

счет-фактура №27 от 05.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 231 840,00 руб., в том числе НДС – 38 640,00 руб.;

счет-фактура №29 от 05.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 360 890,00 руб., в том числе НДС – 60 148,33 руб.;

счет-фактура №46 от 06.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 492 790,37 руб., в том числе НДС – 82 131,73 руб.;

счет-фактура №47 от 08.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 172 720,00 руб., в том числе НДС – 28 786,67 руб.;

счет-фактура №64 от 11.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 270 090,00 руб., в том числе НДС – 45 015,00 руб.;

счет-фактура №71 от 12.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 110 100,00 руб., в том числе НДС – 18 350,00 руб.;

счет-фактура №90 от 14.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 455 600,00 руб., в том числе НДС – 75 933,33 руб.;

счет-фактура №98 от 15.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 135 330,00 руб., в том числе НДС – 22 555,00 руб.;

счет-фактура №112 от 18.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 449 421,68 руб., в том числе НДС – 74 903,61 руб.;

счет-фактура №113 от 18.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 295 690,00 руб., в том числе НДС – 49 281,67 руб.;

счет-фактура №125/1 от 20.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 591 000,00 руб., в том числе НДС – 98 500,00 руб.;

счет-фактура №117 от 20.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 553 148,00 руб., в том числе НДС – 92 191,33 руб.;

счет-фактура №149/21 от 25.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 543 196,26 руб., в том числе НДС – 90 532,71 руб.;

счет-фактура №149/19 от 25.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 448 955,72 руб., в том числе НДС – 74 825,95 руб.;

счет-фактура №158/2 от 26.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 567 824,00 руб., в том числе НДС – 94 637,33 руб.;

счет-фактура №182 от 29.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 485 464,00 руб., в том числе НДС – 80 910,67 руб.;

счет-фактура №183 от 29.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 454 500,00 руб., в том числе НДС – 75 750,00 руб.;

счет-фактура №184 от 29.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 884 113,00 руб., в том числе НДС – 147 352,17 руб.;

счет-фактура №192 от 01.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 817 008,55 руб., в том числе НДС – 136 168,09 руб.;

счет-фактура №200 от 02.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 462 545,00 руб., в том числе НДС – 77 090,83 руб.;

счет-фактура №211 от 03.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 113 900,00 руб., в том числе НДС – 18 983,33 руб.;

счет-фактура №221/1 от 05.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 165 730,00 руб., в том числе НДС – 27 621,67 руб.;

счет-фактура №229/6 от 08.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 687 810,00 руб., в том числе НДС – 114 635,00 руб.;

счет-фактура №235 от 09.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 893 712,00 руб., в том числе НДС – 148 952,00 руб.;

счет-фактура №242/1 от 11.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 248 360,00 руб., в том числе НДС – 41 393,33 руб.;

счет-фактура №242/2 от 11.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 667 200,00 руб., в том числе НДС – 111 200,00 руб.;

счет-фактура №242/3 от 11.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 162 084,00 руб., в том числе НДС – 27 014,00 руб.;

счет-фактура №257/5 от 12.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 444 700,00 руб., в том числе НДС – 74 116,67 руб.;

счет-фактура №271 от 15.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 523 870,00 руб., в том числе НДС – 87 311,67 руб.;

счет-фактура №264/14 от 15.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 169 855,00 руб., в том числе НДС – 28 309,17 руб.;

счет-фактура №270 от 16.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 111 600,00 руб., в том числе НДС – 18 600,00 руб.;

счет-фактура №311 от 24.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 346 550,00 руб., в том числе НДС – 57 758,33 руб.;

счет-фактура №338 от 30.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 747 196,26 руб., в том числе НДС – 124 532,71 руб.;

счет-фактура №397 от 12.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 590 440,00 руб., в том числе НДС – 98 406,67 руб.;

счет-фактура №422 от 15.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 839 719,62 руб., в том числе НДС – 139 953,27 руб.;

счет-фактура №429/1 от 16.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 346 480,00 руб., в том числе НДС – 57 746,67 руб.;

счет-фактура №463/14 от 23.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 105 500,43 руб., в том числе НДС – 184 250,07 руб.;

счет-фактура №470/16 от 26.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 110 200,50 руб., в том числе НДС – 185 033,42 руб.;

счет-фактура №477 от 27.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 91 517,00 руб., в том числе НДС – 15 252,83 руб.;

счет-фактура №477/1 от 27.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 702 974,80 руб., в том числе НДС – 283 829,13 руб.;

счет-фактура №485 от 28.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 892 045,60 руб., в том числе НДС – 315 340,93 руб.;

счет-фактура №494 от 29.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 982 128,58 руб., в том числе НДС – 330 354,76 руб.;

счет-фактура №507 от 30.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 999 946,51 руб., в том числе НДС – 333 324,42 руб.;

счет-фактура №189 от 18.08.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 412 670,00 руб., в том числе НДС – 68 778,33 руб.;

счет-фактура №189/1 от 18.08.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 159 989,00 руб., в том числе НДС – 193 331,50 руб.;

счет-фактура №191/1 от 19.08.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 621 289,25 руб., в том числе НДС – 103 548,21 руб.;

счет-фактура №207 от 23.08.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 184 800,00 руб., в том числе НДС – 30 800,00 руб.;

счет-фактура №213 от 23.08.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 549 462,00 руб., в том числе НДС – 91 577,00 руб.;

счет-фактура №235/2 от 30.08.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 594 360,00 руб., в том числе НДС – 99 060,00 руб.;

счет-фактура №236/3 от 31.08.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 461 040,00 руб., в том числе НДС – 76 840,00 руб.;

счет-фактура №236/2 от 31.08.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 726 818,18 руб., в том числе НДС – 121 136,36 руб.;

счет-фактура №245 от 01.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 565 236,00 руб., в том числе НДС – 94 206,00 руб.;

счет-фактура №246 от 02.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 683 636,00 руб., в том числе НДС – 113 939,33 руб.;

счет-фактура №262 от 06.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 442 728,00 руб., в том числе НДС – 73 788,00 руб.;

счет-фактура №267 от 07.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 490 320,00 руб., в том числе НДС – 81 720,00 руб.;

счет-фактура №268 от 07.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 361 800,00 руб., в том числе НДС – 60 300,00 руб.;

счет-фактура №271 от 08.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 231 010,00 руб., в том числе НДС – 38 501,67 руб.;

счет-фактура №273 от 08.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 487 381,00 руб., в том числе НДС – 81 230,17 руб.;

счет-фактура №272 от 08.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 540 345,00 руб., в том числе НДС – 423 390,83 руб.;

счет-фактура №275 от 09.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 220 565,00 руб., в том числе НДС – 36 760,83 руб.;

счет-фактура №276 от 09.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 171 780,00 руб., в том числе НДС – 28 630,00 руб.;

счет-фактура №277 от 09.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 236 190,47 руб., в том числе НДС – 206 031,75 руб.;

счет-фактура №290 от 13.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 119 636,00 руб., в том числе НДС – 19 939,33 руб.;

счет-фактура №291 от 13.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 157 545,00 руб., в том числе НДС – 26 257,50 руб.;

счет-фактура №301 от 15.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 321 600,00 руб., в том числе НДС – 53 600,00 руб.;

счет-фактура №307 от 16.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 302 363,00 руб., в том числе НДС – 50393,83 руб.;

счет-фактура №321 от 21.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 712 090,00 руб., в том числе НДС – 118 681,67 руб.;

счет-фактура №322 от 21.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 497 818,00 руб., в том числе НДС – 82 969,67 руб.;

счет-фактура №323 от 21.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 923 915,98 руб., в том числе НДС – 320 652,66 руб.;

счет-фактура №324 от 21.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 953 138,28 руб., в том числе НДС – 158 856,38 руб.;

счет-фактура №226 от 15.07.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 012 046,92 руб., в том числе НДС – 168 674,49 руб.;

счет-фактура №227 от 20.09.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 852 386,83 руб., в том числе НДС – 142 064,47 руб.;

счет-фактура №228 от 24.09.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 877 032,27 руб., в том числе НДС – 312 838,70 руб.;

счет-фактура №260 от 04.07.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 647 600,00 руб., в том числе НДС – 107 933,33 руб.;

счет-фактура №362 от 11.08.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 719 420,00 руб., в том числе НДС – 119 903,33 руб.;

счет-фактура №404 от 16.09.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 402 920,00 руб., в том числе НДС – 67 153,33 руб.;

счет-фактура №207 от 26.07.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 011 782,80 руб., в том числе НДС – 168 630,47 руб.;

счет-фактура №212 от 18.08.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 050 629,00 руб., в том числе НДС – 175 104,83 руб.;

счет-фактура №220 от 10.09.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 092 494,00 руб., в том числе НДС – 182 082,33 руб.;

счет-фактура №26 от 25.07.2022, выставленная от имени ООО «ПТО «ЛЕС-ТЕХ ЕНИСЕЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 075 860,00 руб., в том числе НДС – 179 310,00 руб.;

счет-фактура №00000048 от 06.07.2022, выставленная от имени ООО «КОМПАСЪ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 20 000,00 руб., в том числе НДС – 3 333,33 руб.;

счет-фактура №1452/S196 от 03.07.2022, выставленная от имени ООО «МВМ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 101 896,00 руб., в том числе НДС – 16 982,66 руб.;

счет-фактура №20220712002663 от 12.07.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 26 920,30 руб., в том числе НДС – 4 486,72 руб.;

счет-фактура №20220731165471 от 31.07.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 72 287,79 руб., в том числе НДС – 12 047,97 руб.;

счет-фактура №20220831287865 от 31.08.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 98 936,12 руб., в том числе НДС – 16 489,35 руб.;

счет-фактура №20220908506196 от 08.09.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 27 976,09 руб., в том числе НДС – 4 662,68 руб.;

счет-фактура №20220930139361 от 30.09.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 101 139,20 руб., в том числе НДС – 16 856,53 руб.;

счет-фактура №38 от 06.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 357 009,00 руб., в том числе НДС – 226 168,17 руб.;

счет-фактура №66 от 11.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 446 730,00 руб., в том числе НДС – 241 121,67 руб.;

счет-фактура №120/1 от 18.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС»в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 459 750,00 руб., в том числе НДС – 76 625,00 руб.;

счет-фактура №136 от 20.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 445 450,00 руб., в том числе НДС – 74 241,67 руб.;

счет-фактура №166 от 25.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 273 150,00 руб., в том числе НДС – 45 525,00 руб.;

счет-фактура №188/1 от 27.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 501 800,00 руб., в том числе НДС – 83 633,33 руб.;

счет-фактура №196/1 от 28.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 473 118,00 руб., в том числе НДС – 78 853,00 руб.;

счет-фактура №214/1 от 01.11.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 396 296,00 руб., в том числе НДС – 66 049,33 руб.;

счет-фактура №279/1 от 10.11.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 458 400,00 руб., в том числе НДС – 76 400,00 руб.;

счет-фактура №296/1 от 14.11.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 680 970,00 руб., в том числе НДС – 280 161,67 руб.;

счет-фактура №369 от 23.11.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 148 000,00 руб., в том числе НДС – 24 666,67 руб.;

счет-фактура №419/1 от 30.11.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 552 748,00 руб., в том числе НДС – 92 124,67 руб.;

счет-фактура №437 от 02.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 495 600,00 руб., в том числе НДС – 82 600,00 руб.;

счет-фактура №457 от 06.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 284 660,00 руб., в том числе НДС – 47 443,33 руб.;

счет-фактура №484 от 09.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 462 590,00 руб., в том числе НДС – 77 098,33 руб.;

счет-фактура №519 от 14.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 134 530,00 руб., в том числе НДС – 22 421,67 руб.;

счет-фактура №529 от 15.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 854 760,00 руб., в том числе НДС – 142 460,00 руб.;

счет-фактура №536 от 16.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 670 700,00 руб., в том числе НДС – 111 783,33 руб.;

счет-фактура №554/1 от 20.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 233 400,00 руб., в том числе НДС – 38 900,00 руб.;

счет-фактура №570/1 от 21.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 377 764,00 руб., в том числе НДС – 62 960,67 руб.;

счет-фактура №580 от 22.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 134 900,00 руб., в том числе НДС – 22 483,33 руб.;

счет-фактура №585/1 от 23.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 226 900,00 руб., в том числе НДС – 37 816,67 руб.;

счет-фактура №596 от 26.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 660 324,00 руб., в том числе НДС – 110 054,00 руб.;

счет-фактура №605/1 от 27.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 856 800,00 руб., в том числе НДС – 142 800,00 руб.;

счет-фактура №628 от 29.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 193 520,00 руб., в том числе НДС – 32 253,33 руб.;

счет-фактура №9/1 от 03.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 222 230,00 руб., в том числе НДС – 37 038,33 руб.;

счет-фактура №49/1 от 07.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 294 400,00 руб., в том числе НДС – 49 066,67 руб.;

счет-фактура №90 от 13.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 362 500,00 руб., в том числе НДС – 60 416,67 руб.;

счет-фактура №139/1 от 20.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 461 690,00 руб., в том числе НДС – 243 615,00 руб.;

счет-фактура №156 от 24.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 180 260,00 руб., в том числе НДС – 30 043,33 руб.;

счет-фактура №176 от 26.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 403 703,00 руб., в том числе НДС – 67 283,83 руб.;

счет-фактура №197 от 28.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 463 410,00 руб., в том числе НДС – 77 235,00 руб.;

счет-фактура №139/2 от 31.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 268 980,00 руб., в том числе НДС – 44 830,00 руб.;

счет-фактура №232 от 03.11.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 167 600,00 руб., в том числе НДС – 27 933,33 руб.;

счет-фактура №289 от 11.11.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 755 234,00 руб., в том числе НДС – 292 539,00 руб.;

счет-фактура №317 от 16.11.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 529 630,00 руб., в том числе НДС – 88 271,67 руб.;

счет-фактура №387 от 25.11.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 275 925,00 руб., в том числе НДС – 45 987,50 руб.;

счет-фактура №756/2 от 02.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 243 060,00 руб., в том числе НДС – 40 510,00 руб.;

счет-фактура №456 от 06.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 578 700,00 руб., в том числе НДС – 96 450,00 руб.;

счет-фактура №498 от 12.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 854 760,00 руб., в том числе НДС – 142 460,00 руб.;

счет-фактура №516 от 14.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 410 700,00 руб., в том числе НДС – 68 450,00 руб.;

счет-фактура №528 от 15.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 257 400,00 руб., в том числе НДС – 42 900,00 руб.;

счет-фактура №545 от 19.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 259 290,00 руб., в том числе НДС – 43 215,00 руб.;

счет-фактура №558 от 20.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 814 868,00 руб., в том числе НДС – 135 811,33 руб.;

счет-фактура №565 от 21.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 579 300,00 руб., в том числе НДС – 96 550,00 руб.;

счет-фактура №572 от 22.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 547 600,00 руб., в том числе НДС – 91 266,67 руб.;

счет-фактура №586 от 23.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 371 764,00 руб., в том числе НДС – 61 960,67 руб.;

счет-фактура №606 от 26.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 385 620,00 руб., в том числе НДС – 64 270,00 руб.;

счет-фактура №611 от 28.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 349 914,00 руб., в том числе НДС – 58 319,00 руб.;

счет-фактура №638 от 30.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 383 444,00 руб., в том числе НДС – 63 907,33 руб.;

счет-фактура №346 от 05.10.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 896 967,57 руб., в том числе НДС – 149 494,60 руб.;

счет-фактура №348 от 29.11.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 748 384,87 руб., в том числе НДС – 124 730,82 руб.;

счет-фактура №472 от 25.10.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 607 950,00 руб., в том числе НДС – 101 325,00 руб.;

счет-фактура №473 от 25.10.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 52 416,00 руб., в том числе НДС – 8 736,00 руб.;

счет-фактура №485 от 09.11.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 633 620,00 руб., в том числе НДС – 105 603,33 руб.;

счет-фактура №501 от 28.11.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 649 230,00 руб., в том числе НДС – 108 205,00 руб.;

счет-фактура №503 от 13.12.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 637 420,00 руб., в том числе НДС – 106 236,67 руб.;

счет-фактура №223 от 01.10.2022, выставленная от имени ФИО5 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 063 698,00 руб., в том числе НДС – 177 283,00 руб.;

счет-фактура №231 от 03.11.2022, выставленная от имени ФИО5 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 147 750,00 руб., в том числе НДС – 191 291,67 руб.;

счет-фактура №114 от 18.10.2022, выставленная от имени ООО ПКК «УСПЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 639 559,00 руб., в том числе НДС – 106 593,17 руб.;

счет-фактура №120 от 17.10.2022, выставленная от имени ООО «МКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 374 360,00 руб., в том числе НДС – 62 393,33 руб.;

счет-фактура №120 от 17.10.2022, выставленная от имени ООО «МКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 374 360,00 руб., в том числе НДС – 62 393,33 руб.;

счет-фактура №32-00000570 от 27.12.2022, выставленная от имени ООО «ДОК «ЕНИСЕЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 117 030,00 руб., в том числе НДС – 19 505,01 руб.;

счет-фактура №2314 от 05.10.2022, выставленная от имени ООО «СИБСЕРВИС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 18 300,00 руб., в том числе НДС – 3 050,00 руб.;

счет-фактура №20221031131171 от 31.10.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 116 931,28 руб., в том числе НДС – 19 488,55 руб.;

счет-фактура №20221130277172 от 30.11.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 84 418,62 руб., в том числе НДС – 14 069,77 руб.;

счет-фактура №20221231259290 от 31.12.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 115 070,06 руб., в том числе НДС – 19 178,34 руб.;

счет-фактура №953 от 08.10.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 45 000,00 руб., в том числе НДС – 7 500,00 руб.;

счет-фактура №954 от 24.10.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 50 000,00 руб., в том числе НДС – 8 333,33 руб.;

счет-фактура №784 от 09.11.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 56 000,00 руб., в том числе НДС – 9 333,33 руб.;

счет-фактура №955 от 14.11.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 50 000,00 руб., в том числе НДС – 8 333,33 руб.;

счет-фактура №956 от 19.11.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 55 000,00 руб., в том числе НДС – 9 166,67 руб.;

счет-фактура №957 от 30.11.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 55 000,00 руб., в том числе НДС – 9 166,67 руб.;

счет-фактура №958 от 16.12.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 68 000,00 руб., в том числе НДС – 11 333,33 руб.;

счет-фактура №29 от 09.11.2022, выставленная от имени ООО «ВИП 54» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 20 200,00 руб., в том числе НДС – 3 366,67 руб.;

счет-фактура №94 от 20.01.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 766 920,00 руб., в том числе НДС – 294 486,67 руб.;

счет-фактура №105 от 23.01.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 173 554,00 руб., в том числе НДС – 195 592,33 руб.;

счет-фактура №116 от 24.01.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 265 545,00 руб., в том числе НДС – 210 924,17 руб.;

счет-фактура №119 от 25.01.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 682 090,00 руб., в том числе НДС – 113 681,67 руб.;

счет-фактура №167 от 31.01.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 600 363,00 руб., в том числе НДС – 100 060,50 руб.;

счет-фактура №179 от 01.02.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 532 150,00 руб., в том числе НДС – 255 358,33 руб.;

счет-фактура №180 от 02.02.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 463 220,00 руб., в том числе НДС – 77 203,33 руб.;

счет-фактура №195 от 03.02.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 664 090,00 руб., в том числе НДС – 110 681,67 руб.;

счет-фактура №204 от 06.02.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 332 544,00 руб., в том числе НДС – 55 424,00 руб.;

счет-фактура №205 от 06.02.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 591 682,00 руб., в том числе НДС – 98 613,67 руб.;

счет-фактура №215 от 07.02.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 349 644,00 руб., в том числе НДС – 58 274,00 руб.;

счет-фактура №224 от 08.02.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 428 160,00 руб., в том числе НДС – 71 360,00 руб.;

счет-фактура №225 от 08.02.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 009 350,00 руб., в том числе НДС – 334 891,67 руб.;

счет-фактура №440/1 от 14.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 831 363,00 руб., в том числе НДС – 305 227,17 руб.;

счет-фактура №447 от 15.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 491 280,00 руб., в том числе НДС – 81 880,00 руб.;

счет-фактура №452 от 16.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 724 545,00 руб., в том числе НДС – 287 424,17 руб.;

счет-фактура №470/1 от 17.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 482 000,00 руб., в том числе НДС – 80 333,33 руб.;

счет-фактура №480/1 от 20.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 254 870,00 руб., в том числе НДС – 42 478,33 руб.;

счет-фактура №490/1 от 21.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 991 636,00 руб., в том числе НДС – 331 939,33 руб.;

счет-фактура №499 от 22.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 286 915,00 руб., в том числе НДС – 381 152,50 руб.;

счет-фактура №506 от 23.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 460 190,00 руб., в том числе НДС – 76 698,33 руб.;

счет-фактура №509 от 24.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 700 818,00 руб., в том числе НДС – 283 469,67 руб.;

счет-фактура №530/3 от 27.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 470 290,00 руб., в том числе НДС – 78 381,67 руб.;

счет-фактура №548 от 29.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 294 480,00 руб., в том числе НДС – 49 080,00 руб.;

счет-фактура №137 от 26.01.2023, выставленная от имени ООО «КОНКОРДИА ГРУПП» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 772 200,00 руб., в том числе НДС – 295 366,67 руб.;

счет-фактура №277 от 15.02.2023, выставленная от имени ООО «КОНКОРДИА ГРУПП» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 682 640,00 руб., в том числе НДС – 113 773,33 руб.;

счет-фактура №549 от 30.03.2023, выставленная от имени ООО «КОНКОРДИА ГРУПП» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 384 300,00 руб., в том числе НДС – 64 050,00 руб.;

счет-фактура №550 от 30.03.2023, выставленная от имени ООО «КОНКОРДИА ГРУПП» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 234 727,00 руб., в том числе НДС – 372 454,50 руб.;

счет-фактура №230 от 09.02.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 709 545,00 руб., в том числе НДС – 118 257,50 руб.;

счет-фактура №245/1 от 10.02.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 056 080,00 руб., в том числе НДС – 342 680,00 руб.;

счет-фактура №260/1 от 13.02.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 686 545,00 руб., в том числе НДС – 114 424,17 руб.;

счет-фактура №260/2 от 13.02.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 960 540,00 руб., в том числе НДС – 326 756,67 руб.;

счет-фактура №270/2 от 14.02.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 548 447,00 руб., в том числе НДС – 91 407,83 руб.;

счет-фактура №285 от 16.02.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 244 350,00 руб., в том числе НДС – 40 725,00 руб.;

счет-фактура №300/2 от 17.02.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 389 349,32 руб., в том числе НДС – 231 558,22 руб.;

счет-фактура №374 от 03.03.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 572 910,00 руб., в том числе НДС – 95 485,00 руб.;

счет-фактура №390/1 от 06.03.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 510 950,00 руб., в том числе НДС – 85 158,33 руб.;

счет-фактура №392 от 07.03.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 465 730,00 руб., в том числе НДС – 77 621,67 руб.;

счет-фактура №393 от 07.03.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 245 400,00 руб., в том числе НДС – 40 900,00 руб.;

счет-фактура №401 от 09.03.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 446 000,00 руб., в том числе НДС – 74 333,33 руб.;

счет-фактура №420 от 10.03.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 790 272,00 руб., в том числе НДС – 298 378,67 руб.;

счет-фактура №421 от 13.03.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 269 940,00 руб., в том числе НДС – 44 990,00 руб.;

счет-фактура №347 от 11.11.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 953 789,68 руб., в том числе НДС – 158 964,95 руб.;

счет-фактура №60 от 02.03.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 050 080,21 руб., в том числе НДС – 175 013,37 руб.;

счет-фактура №5 от 16.01.2023, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 578 680,00 руб., в том числе НДС – 96 446,67 руб.;

счет-фактура №20 от 13.02.2023, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 739 546,00 руб., в том числе НДС – 123 257,66 руб.;

счет-фактура №19 от 03.02.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 732 627,50 руб., в том числе НДС – 122 104,58 руб.;

счет-фактура №40 от 10.03.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 765 317,00 руб., в том числе НДС – 127 552,82 руб.;

счет-фактура №119 от 02.11.2022, выставленная от имени ООО ПКК «УСПЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 668 295,50 руб., в том числе НДС – 111 382,58 руб.;

счет-фактура №123 от 17.11.2022, выставленная от имени ООО ПКК «УСПЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 821 076,00 руб., в том числе НДС – 136 846,00 руб.;

счет-фактура №20221024019911 от 24.10.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 98 780,80 руб., в том числе НДС – 16 463,47 руб.;

счет-фактура №20221123055591 от 23.11.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 183 068,72 руб., в том числе НДС – 30 511,45 руб.;

счет-фактура №20230109015422 от 09.01.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 64 930,74 руб., в том числе НДС – 10 821,79 руб.;

счет-фактура №20230131157958 от 31.01.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 5 220,61 руб., в том числе НДС – 870,10 руб.;

счет-фактура №20230131180552 от 31.01.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 168 000,00 руб., в том числе НДС – 28 000,13 руб.;

счет-фактура №20230228079879 от 28.02.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 142 220,27 руб., в том числе НДС – 23 703,38 руб.;

счет-фактура №20230318074809 от 18.03.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 56 559,12 руб., в том числе НДС – 9 426,52 руб.;

счет-фактура №20230331095435 от 31.03.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 95 269,44 руб., в том числе НДС – 15 878,24 руб.;

счет-фактура №5 от 10.01.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 60 000,00 руб., в том числе НДС – 10 000,00 руб.;

счет-фактура №22 от 19.01.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 160 000,00 руб., в том числе НДС – 26 666,67 руб.;

счет-фактура №43 от 27.01.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 160 000,00 руб., в том числе НДС – 26 666,67 руб.;

счет-фактура №42 от 27.01.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 160 000,00 руб.,в том числе НДС – 26 666,67 руб.;

счет-фактура №94 от 13.02.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 50 000,00 руб., в том числе НДС – 8 333,33 руб.;

счет-фактура №180 от 25.03.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 55 000,00 руб., в том числе НДС – 9 166,67 руб.;

счет-фактура №63 от 06.02.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 68 000,00 руб., в том числе НДС – 11 333,33 руб.;

счет-фактура №612 от 06.03.2023, выставленная от имени ООО ТК «ЯН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 60 000,00 руб., в том числе НДС – 10 000,00 руб.;

счет-фактура №572 от 03.04.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 423 088,52 руб., в том числе НДС – 70 514,75 руб.;

счет-фактура №701 от 20.04.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 428 110,00 руб., в том числе НДС – 71 351,67 руб.;

счет-фактура №841 от 15.05.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 384 225,00 руб., в том числе НДС – 64 037,50 руб.;

счет-фактура №854 от 16.05.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 474 371,64 руб., в том числе НДС – 79 061,94 руб.;

счет-фактура №867 от 17.05.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 342 316,00 руб., в том числе НДС – 57 052,67 руб.;

счет-фактура №872 от 18.05.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 423 559,50 руб., в том числе НДС – 70 593,25 руб.;

счет-фактура №948 от 29.05.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 414 732,50 руб., в том числе НДС – 69 122,08 руб.;

счет-фактура №1050 от 13.06.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 443 161,80 руб., в том числе НДС – 73 860,30 руб.;

счет-фактура №1090 от 20.06.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 210 064,94 руб., в том числе НДС – 35 010,82 руб.;

счет-фактура №1 от 25.05.2023, выставленная от имени ООО «ГЛОБАКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 726 020,00 руб., в том числе НДС – 121 003,34 руб.;

счет-фактура №711 от 21.04.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 442 000,00 руб., в том числе НДС – 73 666,67 руб.;

счет-фактура №729 от 24.04.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 640 231,20 руб., в том числе НДС – 106 705,20 руб.;

счет-фактура №736 от 25.04.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 612 540,00 руб., в том числе НДС – 102 090,00 руб.;

счет-фактура №742 от 26.04.2023, выставлена от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 445 090,00 руб., в том числе НДС – 74 181,67 руб.;

счет-фактура №840 от 15.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 590 000,00 руб., в том числе НДС – 98 333,33 руб.;

счет-фактура №878 от 18.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 548 000,00 руб., в том числе НДС – 91 333,33 руб.;

счет-фактура №888 от 19.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 566 400,00 руб., в том числе НДС – 94 400,00 руб.;

счет-фактура №889 от 19.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 389 935,00 руб., в том числе НДС – 64 989,17 руб.;

счет-фактура №896 от 22.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 393 971,00 руб., в том числе НДС – 65 661,83 руб.;

счет-фактура №907 от 23.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 531 000,00 руб., в том числе НДС – 88 500,00 руб.;

счет-фактура №923 от 25.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 458 063,80 руб., в том числе НДС – 76 343,97 руб.;

счет-фактура №933 от 26.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 362 735,00 руб., в том числе НДС – 60 455,83 руб.;

счет-фактура №957 от 30.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 462 744,95 руб., в том числе НДС – 77 124,16 руб.;

счет-фактура №984 от 02.06.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 587 520,00 руб., в том числе НДС – 97 920,00 руб.;

счет-фактура №1036 от 09.06.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 576 000,00 руб., в том числе НДС – 96 000,00 руб.;

счет-фактура №1059 от 14.06.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 552 960,00 руб., в том числе НДС – 92 160,00 руб.;

счет-фактура №1090/1 от 19.06.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 88 830,00 руб., в том числе НДС – 14 805,00 руб.;

счет-фактура №1096 от 20.06.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 599 040,00 руб., в том числе НДС – 99 840,00 руб.;

счет-фактура №1160 от 28.06.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 384 034,00 руб., в том числе НДС – 64 005,67 руб.;

счет-фактура №1164 от 29.06.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 588 285,00 руб., в том числе НДС – 98 047,50 руб.;

счет-фактура №1165 от 29.06.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 215 434,00 руб., в том числе НДС – 35 905,67 руб.;

счет-фактура №1 от 13.01.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 976 006,62 руб., в том числе НДС – 162 667,77 руб.;

счет-фактура №58 от 26.01.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 724 421,90 руб., в том числе НДС – 120 736,88 руб.;

счет-фактура №59 от 31.01.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 920 286,44 руб., в том числе НДС – 153 381,07 руб.;

счет-фактура №61 от 23.03.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 536 770,26 руб., в том числе НДС – 89 461,71 руб.;

счет-фактура №БП-159 от 06.06.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 473 171,29 руб., в том числе НДС – 412 195,22 руб.;

счет-фактура №БП-160 от 26.06.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 457 871,81 руб., в том числе НДС – 242 978,64 руб.;

счет-фактура №БП-161 от 27.06.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 577 922,75 руб., в том числе НДС – 96 320,46 руб.;

счет-фактура №БП-162 от 29.06.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 474 993,56 руб., в том числе НДС – 79 165,60 руб.;

счет-фактура №87 от 20.04.2023, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 688 810,00 руб., в том числе НДС – 114 801,67 руб.;

счет-фактура №1005 от 19.04.2023, выставленная от имени ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 695 065,33 руб., в том числе НДС – 282 510,90 руб.;

счет-фактура №1218 от 11.05.2023, выставленная от имени ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 443 941,60 руб., в том числе НДС – 240 656,94 руб.;

счет-фактура №1441 от 01.06.2023, выставленная от имени ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 196 537,31 руб., в том числе НДС – 199 422,89 руб.;

счет-фактура №60 от 06.04.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 735 947,00 руб., в том числе НДС – 122 657,83 руб.;

счет-фактура №77 от 27.04.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 941 674,00 руб., в том числе НДС – 156 945,66 руб.;

счет-фактура №106 от 26.05.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 649 746,00 руб., в том числе НДС – 108 291,01 руб.;

счет-фактура №121 от 06.06.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 607 639,00 руб., в том числе НДС – 101 273,18 руб.;

счет-фактура №124 от 15.06.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 192 361,00 руб., в том числе НДС – 32 060,17 руб.;

счет-фактура №23 от 21.03.2023, выставленная от имени ООО «МКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 582 890,00 руб., в том числе НДС – 97 148,34 руб.;

счет-фактура №47 от 15.05.2023, выставленная от имени ООО «МКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 922 966,00 руб., в том числе НДС – 153 827,67 руб.;

счет-фактура №154 от 10.04.2023, выставленная от имени ООО «ДУБРАВА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 194 930,00 руб., в том числе НДС – 199 155,00 руб.;

счет-фактура №245 от 31.05.2023, выставленная от имени ООО «ДУБРАВА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 957 049,00 руб., в том числе НДС – 159 513,73 руб.;

счет-фактура №КН0310044 от 10.03.2023, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 262,00 руб., в том числе НДС – 543,67 руб.;

счет-фактура №К000003578 от 26.04.2023, выставленная от имени ФИО6 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 8 390,31 руб., в том числе НДС – 1 398,40 руб.;

счет-фактура №КЦ-796 от 18.05.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 816,05 руб., в том числе НДС – 469,34 руб.;

счет-фактура №КЦ-809 от 18.05.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 640,90 руб., в том числе НДС – 106,82 руб.;

счет-фактура №КЦ-826 от 22.05.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 4 344,35 руб., в том числе НДС – 724,06 руб.;

счет-фактура №КЦ-855 от 25.05.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 203,65 руб., в том числе НДС – 367,28 руб.;

счет-фактура №КЦ-861 от 26.05.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 408,00 руб., в том числе НДС – 68,00 руб.;

счет-фактура №КЦ-883 от 30.05.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 217,60 руб., в том числе НДС – 36,27 руб.;

счет-фактура №КЦ-1111 от 28.06.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 9 664,20 руб., в том числе НДС – 1 610,71 руб.;

счет-фактура №20230407033294 от 07.04.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 54 730,56 руб., в том числе НДС – 9 121,76 руб.;

счет-фактура №20230418047574 от 18.04.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 120 000,00 руб., в том числе НДС – 20 000,00 руб.;

счет-фактура №20230512029945 от 12.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 130 843,62 руб., в том числе НДС – 21 807,27 руб.;

счет-фактура №20230512029821 от 12.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 117 689,96 руб., в том числе НДС – 19 614,99 руб.;

счет-фактура №20230522017970 от 22.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 28 521,85 руб., в том числе НДС – 4 753,64 руб.;

счет-фактура №20230526063282 от 26.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 150 600,00 руб., в том числе НДС – 25 100,00 руб.;

счет-фактура №20230527009940 от 27.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 200 100,00 руб., в том числе НДС – 33 350,00 руб.;

счет-фактура №20230531230865 от 31.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 108 892,12 руб., в том числе НДС – 18 148,69 руб.;

счет-фактура №20230531232288 от 31.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 73 645,75 руб., в том числе НДС – 12 274,29 руб.;

счет-фактура №20230531113347 от 31.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 24 447,35 руб., в том числе НДС – 4 074,56 руб.;

счет-фактура №20230531019728 от 31.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 11 340,00 руб., в том числе НДС – 1 890,00 руб.;

счет-фактура №20230615041712 от 15.06.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 126 454,25 руб., в том числе НДС – 21 075,71 руб.;

счет-фактура №20230615038077 от 15.06.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 41 707,88 руб., в том числе НДС – 6 951,31 руб.;

счет-фактура №20230630031875 от 30.06.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 16 200,00 руб., в том числе НДС – 2 700,00 руб.;

счет-фактура №379 от 03.05.2023, выставленная от имени ООО «ЕВРОВОЗ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 75 000,00 руб., в том числе НДС – 12 500,00 руб.;

счет-фактура №414 от 16.05.2023, выставленная от имени ООО «ЕВРОВОЗ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 120 000,00 руб., в том числе НДС – 20 000,00 руб.;

счет-фактура №1054 от 12.04.2023, выставленная от имени ООО ТК «ЯН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 92 000,00 руб., в том числе НДС – 15 333,33 руб.;

счет-фактура №1132 от 24.04.2023, выставленная от имени ООО ТК «ЯН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 82 000,00 руб., в том числе НДС – 13 666,67 руб.;

счет-фактура №1590 от 06.06.2023, выставленная от имени ООО ТК «ЯН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 110 000,00 руб., в том числе НДС – 18 333,33 руб.;

счет-фактура №БП-192 от 29.07.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 854 160,30 руб., в том числе НДС – 142 360,06 руб.;

счет-фактура №БП-193 от 04.08.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 604 225,72 руб., в том числе НДС – 100 704,29 руб.;

счет-фактура №БП-203 от 21.08.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 573 841,10 руб., в том числе НДС – 95 640,19 руб.;

счет-фактура №БП-261 от 23.08.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 495 228,20 руб., в том числе НДС – 82 538,03 руб.;

счет-фактура №БП-262 от 25.08.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 463 073,78 руб., в том числе НДС – 77 178,97 руб.;

счет-фактура №БП-263 от 20.09.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 746 125,35 руб., в том числе НДС – 124 354,23 руб.;

счет-фактура №БП-264 от 28.09.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 555 935,98 руб., в том числе НДС – 259 322,67 руб.;

счет-фактура №1840 от 14.07.2023, выставленная от имени ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 238 977,66 руб., в том числе НДС – 206 496,27 руб.;

счет-фактура №1859 от 20.07.2023, выставленная от имени ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 574 012,56 руб., в том числе НДС – 95 668,76 руб.;

счет-фактура №1973 от 10.08.2023, выставленная от имени ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 514 083,47 руб., в том числе НДС – 252 347,25 руб.;

счет-фактура №148 от 11.07.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 640 816,00 руб., в том числе НДС – 106 802,66 руб.;

счет-фактура №А-28 от 09.08.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 300 000,00 руб., в том числе НДС – 50 000,00 руб.;

счет-фактура №А-38 от 26.09.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 400 000,00 руб., в том числе НДС – 66 666,67 руб.;

счет-фактура №S-000000580 от 18.08.2023, выставленная от имени ООО «КОНФИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 630,00 руб., в том числе НДС – 271,67 руб.;

счет-фактура №КЦ-1324 от 26.07.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 4 648,65 руб., в том числе НДС – 774,78 руб.;

счет-фактура №КЦ-1429 от 09.08.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 375,75 руб., в том числе НДС – 395,97 руб.;

счет-фактура №КЦ-1478 от 17.08.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 171,30 руб., в том числе НДС – 195,23 руб.;

счет-фактура №КЦ-1572 от 30.08.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 154,75 руб., в том числе НДС – 359,12 руб.;

счет-фактура №КЦ-1584 от 31.08.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 580,60 руб., в том числе НДС – 430,11 руб.;

счет-фактура №КЦ-1765 от 22.09.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 607,80 руб., в том числе НДС – 434,64 руб.;

счет-фактура №КЦ-1769 от 25.09.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 487,50 руб., в том числе НДС – 581,25 руб.;

счет-фактура №КЦ-1815 от 29.09.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 5 131,45 руб., в том числе НДС – 855,25 руб.;

счет-фактура №1751 от 28.08.2023, выставленная от имени ООО ТК «РЕГИОН 54» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 60 000,00 руб., в том числе НДС – 10 000,00 руб.;

счет-фактура №0000000605 от 26.07.2023, выставленная от имени ФИО7 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 9 600,00 руб., в том числе НДС – 1 600,00 руб.;

счет-фактура №20230624002990 от 24.06.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 45 152,65 руб., в том числе НДС – 7 525,44 руб.;

счет-фактура №20230731017079 от 31.07.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 16 740,00 руб., в том числе НДС – 2 790,00 руб.;

счет-фактура №20230809000101 от 09.08.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 4 320,00 руб., в том числе НДС – 720,00 руб.;

счет-фактура №08-494890 от 31.08.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 10 988,40 руб., в том числе НДС – 1 831,40 руб.;

счет-фактура №08-329148 от 31.08.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 28 770,73 руб., в том числе НДС – 4 795,12 руб.;

счет-фактура №20230726008 от 26.07.2023, выставленная от имени ООО «НОРД ВЕСТ ТЭК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 110 000,00 руб., в том числе НДС – 18 333,33 руб.;

счет-фактура №БД5949 от 20.06.2023, выставленная от имени ООО «БЫСТРАЯ ДОСТАВКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 65 870,00 руб., в том числе НДС – 10 666,67 руб.;

счет-фактура №617 от 07.08.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 70 000,00 руб., в том числе НДС – 11 666,67 руб.;

счет-фактура №737 от 22.09.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 60 000,00 руб., в том числе НДС – 10 000,00 руб.;

счет-фактура №2111 от 19.07.2023, выставленная от имени ООО ТК «ЯН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 120 000,00 руб., в том числе НДС – 20 000,00 руб.;

счет-фактура №2557 от 16.08.2023, выставленная от имени ООО ТК «ЯН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 126 000,00 руб., в том числе НДС – 21 000,00 руб.;

счет-фактура №БП-398 от 20.10.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 766 025,71 руб., в том числе НДС – 127 670,95 руб.;

счет-фактура №БП-399 от 27.10.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 935 139,04 руб., в том числе НДС – 155 856,51 руб.;

счет-фактура №БП-400 от 27.10.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 844 037,82 руб., в том числе НДС – 140 672,96 руб.;

счет-фактура №БП-401 от 03.11.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 564 869,54 руб., в том числе НДС – 94 144,93 руб.;

счет-фактура №БП-402 от 22.11.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 182 649,22 руб., в том числе НДС – 30 441,54 руб.;

счет-фактура №2786 от 17.11.2023, выставленная от имени ООО «МАГИСТРАЛЬ ТРАНЗИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 627 831,49 руб., в том числе НДС – 271 305,25 руб.;

счет-фактура №218 от 02.10.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 589 680,00 руб., в том числе НДС – 98 279,99 руб.;

счет-фактура №233 от 26.10.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 506 626,50 руб., в том числе НДС – 84 437,74 руб.;

счет-фактура №260 от 23.11.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 264 870,00 руб., в том числе НДС – 44 145,00 руб.;

счет-фактура №564 от 11.11.2023, выставленная от имени ООО «ДУБРАВА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 644 086,00 руб., в том числе НДС – 107 347,67 руб.;

счет-фактура №4900 от 12.12.2023, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 710,60 руб., в том числе НДС – 118,43 руб.;

счет-фактура №ПЛ-010303 от 12.12.2023, выставленная от имени ООО «ПЛИТЭКСПОРТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 9 664,00 руб., в том числе НДС – 1 610,67 руб.;

счет-фактура №ПЛ-010304 от 12.12.2023, выставленная от имени ООО «ПЛИТЭКСПОРТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 090,00 руб., в том числе НДС – 515,00 руб.;

счет-фактура №S000000794 от 14.11.2023, выставленная от имени ООО «КОНФИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 12 225,00 руб., в том числе НДС – 2 037,50 руб.;

счет-фактура №S000000909 от 26.12.2023, выставленная от имени ООО «КОНФИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 520,00 руб., в том числе НДС – 1 086,67 руб.;

счет-фактура №КЦ-1861 от 06.10.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 881,95 руб., в том числе НДС – 647,01 руб.;

счет-фактура №КЦ-1881 от 10.10.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 266,10 руб., в том числе НДС – 377,68 руб.;

счет-фактура №КЦ-1921 от 13.10.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 9 409,50 руб., в том числе НДС – 1 568,25 руб.;

счет-фактура №КЦ-1920 от 13.10.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 710,25 руб., в том числе НДС – 618,38 руб.;

счет-фактура №КЦ-1937 от 17.10.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 5 823,90 руб., в том числе НДС – 970,65 руб.;

счет-фактура №КЦ-1969 от 24.10.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 662,30 руб., в том числе НДС – 277,05 руб.;

счет-фактура №КЦ-1989 от 26.10.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 028,50 руб., в том числе НДС – 171,42 руб.;

счет-фактура №КЦ-2108 от 10.11.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 17 913,00 руб., в том числе НДС – 2 985,50 руб.;

счет-фактура №КЦ-2394 от 21.12.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 471,40 руб., в том числе НДС – 578,56 руб.;

счет-фактура №КЦ-2416 от 25.12.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 5 236,65 руб., в том числе НДС – 872,78 руб.;

счет-фактура №2029 от 20.10.2023, выставленная от имени ООО ТК «РЕГИОН 54» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 62 000,00 руб., в том числе НДС – 10 333,33 руб.;

счет-фактура №20230930196742 от 30.09.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 888,68 руб., в том числе НДС – 314,78 руб.;

счет-фактура №20230930200485 от 30.09.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 168 083,59 руб., в том числе НДС – 28 013,93 руб.;

счет-фактура №20231014003337 от 14.10.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 34 111,32 руб., в том числе НДС – 5 685,22 руб.;

счет-фактура №20231019037896 от 19.10.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 200 000,40 руб., в том числе НДС – 33 333,40 руб.;

счет-фактура №20231023015128 от 23.10.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 186 000,00 руб., в том числе НДС – 31 000,00 руб.;

счет-фактура №20231031137366 от 23.10.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 10 473,00 руб., в том числе НДС – 1 745,50 руб.;

счет-фактура №20231031226038 от 31.10.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 64 105,06 руб., в том числе НДС – 10 684,18 руб.;

счет-фактура №20231031174071 от 31.10.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 177 671,54 руб., в том числе НДС – 29 611,92 руб.;

счет-фактура №20231116059183 от 16.11.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 223,92 руб., в том числе НДС – 37,32 руб.;

счет-фактура №20231118014022 от 18.11.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 123 094,94 руб., в том числе НДС – 20 515,82 руб.;

счет-фактура №20231130178504 от 30.11.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 143 631,33 руб., в том числе НДС – 23 938,56 руб.;

счет-фактура №20231130109839 от 30.11.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 97 286,69 руб., в том числе НДС – 16 214,45 руб.;

счет-фактура №20231231026039 от 31.12.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 4 960,00 руб., в том числе НДС – 826,67 руб.;

счет-фактура №20231231164506 от 31.12.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 58 598,07 руб., в том числе НДС – 9 766,34 руб.;

счет-фактура №20231231172508 от 31.12.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 86 378,60 руб., в том числе НДС – 14 396,43 руб.;

счет-фактура №07-308217 от 31.07.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 12 453,33 руб., в том числе НДС – 2 075,56 руб.;

счет-фактура №07-468716 от 31.07.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 4 934,30 руб., в том числе НДС – 822,38 руб.;

счет-фактура №09-333273 от 30.09.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 37 862,61 руб., в том числе НДС – 6 310,44 руб.;

счет-фактура №09-503689 от 30.09.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 110,40 руб., в том числе НДС – 1 018,40 руб.;

счет-фактура №10-550717 от 31.10.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 7 734,60 руб., в том числе НДС – 1 289,10 руб.;

счет-фактура №10-369627 от 31.10.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 8 053,34 руб., в том числе НДС – 1 342,22 руб.;

счет-фактура №11-624559 от 30.11.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 440,00 руб., в том числе НДС – 1 073,33 руб.;

счет-фактура №11-435260 от 30.11.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 26 723,16 руб., в том числе НДС – 4 453,86 руб.;

счет-фактура №12-557961 от 31.12.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 805,60 руб., в том числе НДС – 467,60 руб.;

счет-фактура №12-357835 от 31.12.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 26 686,16 руб., в том числе НДС – 4 781,03 руб.;

счет-фактура №706 от 04.10.2023, выставленная от имени ООО «АВТО-СИБИРЬ 38» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 60 000,00 руб., в том числе НДС – 10 000,00 руб.;

счет-фактура №705 от 05.10.2023, выставленная от имени ООО «АВТО-СИБИРЬ 38» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 100 000,00 руб., в том числе НДС – 16 666,67 руб.

Таким образом, лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис», - Январев В.Б., реализуя свой преступный умысел на уклонение от уплаты НДС в особо крупном размере с ООО «АМЕД Сервис», зная достоверно о фиктивности финансово-хозяйственных отношений с ООО «Арм-Строй» ИНН 5433959163, ООО «Лазурит» ИНН 5404527017, ООО «СпецТехСнабПром» ИНН 5448953069, ООО «ТК Синай» ИНН 5404391214, ООО «Атлант» ИНН 5405979986, ООО «Евростоун» ИНН 5407268603, ООО «АСК» ИНН 5404504027, ООО «ААА Спецтех» ИНН 5404519577, ООО «Готика» ИНН 5404357196, ООО «Строймат» ИНН 7716864798, ООО «Грин Транс» ИНН 9729121754, ООО «Эмит» ИНН 7707437976, ООО «Альянс-ТК» ИНН 7702754890, ООО «Конкордиа Групп» ИНН 7743177709, ООО «Прогресс» ИНН 9710099671, ООО «Бетонсервис» ИНН 0225995637, ООО «Эталон» ИНН 2224207358, ООО «Сафари» ИНН 5406628268, ООО «ТБС» ИНН 7727529960, ООО «Глобакс» ИНН 5403351240, ООО «Момсад» ИНН 9715274221, ЗАО «БЛК» ИНН 0316004202, ООО «РПК» ИНН 3818031572, ИП ФИО2 ИНН 381801779929, ИП ФИО4 ИНН 381700462925, ООО «Магистраль-Транзит» ИНН 3818021800, ООО ПКП «Никсвик» ИНН 3817012104, ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» ИНН 2417004160, ООО ПКК «Успех» ИНН 3805711651, ООО «МКС» ИНН 3817044603, ООО ДК «Енисей» ИНН 2465071745, ООО «Дубрава» ИНН 2446008554, ООО «ЕККЕ» ИНН 5403011572, ООО «Профит» ИНН 5404047010, ООО «Плитэкспорт» ИНН 5404194047, ООО «Конфи» ИНН 5410034570, ООО «Комплект Новосибирск» ИНН 5410043913, ООО ТД «СКМ-Мебель» ИНН 6658172497, ООО ПК «Новая Сибирь» ИНН 5402048178, ООО «ТД Премиум» ИНН 5403056894, ООО «ЭЖВА-Сибирь» ИНН 5403363609, ООО ТД «Гвоздь» ИНН 5404003140, ООО «Стройплит-НСК» ИНН 5404059947, ООО ТД «Мебельная фабрика Сибирь» ИНН 5406199964, ООО «ТД «Слотекс-Сибирь» ИНН 5405347539, АО «Орматек» ИНН 7724890784, ООО «Компасъ» ИНН 5405490948, ООО «МВМ» ИНН 7707548740, ООО «Сибсервис» ИНН 5404253126, ИП ФИО6 ИНН 540424049993, ООО «Крепеж Центр» ИНН 5445031034, ООО ТК «Регион54» ИНН 5405057100, ИП ФИО7 ИНН 544302478343, ООО «Яндекс» ИНН 7736207543, ООО «КЕХ Екоммерц» ИНН 7710668349, ООО «Норд Вест ТЭК» ИНН 7805760871, ООО «Быстрая доставка» ИНН 7810736585, ООО «Авто-Сибирь 38» ИНН 3817049930, ООО «Белмаш» ИНН 3123468235, ООО «ВИП 54» ИНН 5406716323, ООО «Евровоз» ИНН 3805731320, ООО ТК «ЯН» ИНН 5406611962, и счетов-фактур, выставленных от имени данных подставных организаций в адрес ООО «АМЕД Сервис» по несуществующим работам (услугам, товарам), в период с 01.04.2021 по 28.03.2024, действуя умышленно, с целью получения необоснованной налоговой выгоды, осуществляя предпринимательскую деятельность и руководство организацией по адресу: г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 30/1, оф. 336 в нарушение ст. 57 Конституции РФ, п. 1 ч. 1 ст. 23, ст. 143, п. 1 ст. 154, ст. 166, п. 1, п. 3, п. 8 ст. 169, ст. 171, ст. 172, ст. 173 НК РФ, п.п. 1,3 ст. 7 ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011:

- умышленно организовал включение заведомо ложных сведений в первичную налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2021 года, которую 26.07.2021 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 20, в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, а именно:

- в строке «Общая сумма НДС, подлежащая вычету» (код строки 3 190 03) указал сумму 1 980 088 руб., завысив при этом сумму вычетов по НДС на 1 592 779 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности должен был указать сумму 387 309 руб. (1 980 088 – 1 592 779 = 387 309);

- в строке «Итого сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет» (код строки 1 040, код строки 3 200 03), указал сумму НДС в размере 68 577 руб., не исчислив НДС (НДС, подлежащий уплате в бюджет) в размере 1 325 478 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности обязан был исчислить и уплатить НДС в сумме 1 394 055 руб. (68 577 + 1 325 478 = 1 394 055);

- умышленно организовал включение заведомо ложных сведений в 1 корректирующую (уточненную) налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2021 года, которую 19.11.2021 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 20, в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, а именно:

- в строке «Общая сумма НДС, подлежащая вычету» (код строки 3 190 03) указал сумму 2 326 340 руб., завысив при этом сумму вычетов по НДС на 1 853 508 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности должен был указать сумму 472 832 руб. (2 326 340 – 1 853 508 = 472 832);

- в строке «Итого сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет» (код строки 1 040, код строки 3 200 03), указал сумму НДС в размере 77 682 руб., не исчислив НДС (НДС, подлежащий уплате в бюджет) в размере 1 555 871 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности обязан был исчислить и уплатить НДС в сумме 1 633 553 руб. (77 682 + 1 555 871 = 1 633 553).

- умышленно организовал включение заведомо ложных сведений в первичную налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2021 года, которую 25.01.2022 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 20, в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, а именно:

- в строке «Общая сумма НДС, подлежащая вычету» (код строки 3 190 03) указал сумму 4 064 416 руб., завысив при этом сумму вычетов по НДС на 3 469 905 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности должен был указать сумму 594 511 руб. (4 064 416 – 3 469 905 = 594 511);

- в строке «Итого сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет» (код строки 1 040, код строки 3 200 03), указал сумму НДС в размере 110 035 руб., не исчислив НДС (НДС, подлежащий уплате в бюджет) в размере 3 085 388 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности обязан был исчислить и уплатить НДС в сумме 3 195 423 руб. (110 035 + 3 085 388 = 3 195 423);

- умышленно организовал включение заведомо ложных сведений в первичную налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2022 года, которую 25.04.2022 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 20, в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, а именно:

- в строке «Общая сумма НДС, подлежащая вычету» (код строки 3 190 03) указал сумму 7 385 430 руб., завысив при этом сумму вычетов по НДС на 7 100 184 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности должен был указать сумму 285 246 руб. (7 385 430 – 7 100 184 = 285 246);

- в строке «Итого сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет» (код строки 1 040, код строки 3 200 03), указал сумму НДС в размере 140 007 руб., не исчислив НДС (НДС, подлежащий уплате в бюджет) в размере 7 027 417 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности обязан был исчислить и уплатить НДС в сумме 7 167 424 руб. (140 007 + 7 027 417 = 7 167 424).

- умышленно организовал включение заведомо ложных сведений в первичную налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2022 года, которую 25.07.2022 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 20, в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, а именно:

- в строке «Общая сумма НДС, подлежащая вычету» (код строки 3 190 03) указал сумму 10 085 449 руб., завысив при этом сумму вычетов по НДС на 10 058 471 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности должен был указать сумму 26 978 руб. (10 085 449 – 10 058 471 = 26 978);

- в строке «Итого сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет» (код строки 1 040, код строки 3 200 03), указал сумму НДС в размере 232 970 руб., не исчислив НДС (НДС, подлежащий уплате в бюджет) в размере 10 058 471 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности обязан был исчислить и уплатить НДС в сумме 10 291 441 руб. (232 970 + 10 058 471 = 10 291 441);

- умышленно организовал включение заведомо ложных сведений во 2 корректирующую (уточненную) налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2022 года, которую 04.12.2022 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 20, в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, а именно:

- в строке «Общая сумма НДС, подлежащая вычету» (код строки 3 190 03) указал сумму 10 958 159 руб., завысив при этом сумму вычетов по НДС на 10 901 225 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности должен был указать сумму 56 934 руб. (10 958 159 – 10 901 225 = 56 934);

- в строке «Итого сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет» (код строки 1 040, код строки 3 200 03), указал сумму НДС в размере 320 116 руб., не исчислив НДС (НДС, подлежащий уплате в бюджет) в размере 10 779 360 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности обязан был исчислить и уплатить НДС в сумме 11 099 476 руб. (320 116 + 10 779 360 = 11 099 476);

- умышленно организовал включение заведомо ложных сведений в 1 корректирующую (уточненную) налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2022 года, которую 29.03.2024 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 20, в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, а именно:

- в строке «Общая сумма НДС, подлежащая вычету» (код строки 3 190 03) указал сумму 5 960 488 руб., завысив при этом сумму вычетов по НДС на 5 846 826 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности должен был указать сумму 113 662 руб. (5 960 488 – 5 846 826 = 113 662);

- в строке «Итого сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет» (код строки 1 040, код строки 3 200 03), указал сумму НДС в размере 257 861 руб., не исчислив НДС (НДС, подлежащий уплате в бюджет) в размере 5 778 159 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности обязан был исчислить и уплатить НДС в сумме 6 036 020 руб. (257 861 + 5 778 159 = 6 036 020);

- умышленно организовал включение заведомо ложных сведений в первичную налоговую декларацию по НДС за 1 квартал 2023 года, которую 25.04.2023 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 20, в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, а именно:

- в строке «Общая сумма НДС, подлежащая вычету» (код строки 3 190 03) указал сумму 8 215 715 руб., завысив при этом сумму вычетов по НДС на 8 119 014 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности должен был указать сумму 96 701 руб. (8 215 715 – 8 119 014 = 96 701);

- в строке «Итого сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет» (код строки 1 040, код строки 3 200 03), указал сумму НДС в размере 210 479 руб., не исчислив НДС (НДС, подлежащий уплате в бюджет) в размере 8 119 014 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности обязан был исчислить и уплатить НДС в сумме 8 329 493 руб. (210 479 + 8 119 014 = 8 329 493).

- умышленно организовал включение заведомо ложных сведений в первичную налоговую декларацию по НДС за 2 квартал 2023 года, которую 25.07.2023 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 20, в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, а именно:

- в строке «Общая сумма НДС, подлежащая вычету» (код строки 3 190 03) указал сумму 6 117 506 руб., завысив при этом сумму вычетов по НДС на 5 995 270 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности должен был указать сумму 122 236 руб. (6 117 506 – 5 995 270 = 122 236);

- в строке «Итого сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет» (код строки 1 040, код строки 3 200 03), указал сумму НДС в размере 180 651 руб., не исчислив НДС (НДС, подлежащий уплате в бюджет) в размере 5 995 270 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности обязан был исчислить и уплатить НДС в сумме 6 175 921 руб. (180 651 + 5 995 270 = 6 175 921).

- умышленно организовал включение заведомо ложных сведений в первичную налоговую декларацию по НДС за 3 квартал 2023 года, которую 25.10.2023 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 20, в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, а именно:

- в строке «Общая сумма НДС, подлежащая вычету» (код строки 3 190 03) указал сумму 2 342 432 руб., завысив при этом сумму вычетов по НДС на 1 785 307 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности должен был указать сумму 557 125 руб. (2 342 432 – 1 785 307 = 557 125);

- в строке «Итого сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет» (код строки 1 040, код строки 3 200 03), указал сумму НДС в размере 124 091 руб., не исчислив НДС (НДС, подлежащий уплате в бюджет) в размере 1 785 307 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности обязан был исчислить и уплатить НДС в сумме 1 909 398 руб. (124 091 + 1 785 307= 1 909 398).

- умышленно организовал включение заведомо ложных сведений в первичную налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2023 года, которую 25.01.2024 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 20, в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, а именно:

- в строке «Общая сумма НДС, подлежащая вычету» (код строки 3 190 03) указал сумму 2 012 779 руб., завысив при этом сумму вычетов по НДС на 1 455 457 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности должен был указать сумму 557 322 руб. (2 012 779 – 1 455 457 = 557 322);

- в строке «Итого сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет» (код строки 1 040, код строки 3 200 03), указал сумму НДС в размере 105 614 руб., не исчислив НДС (НДС, подлежащий уплате в бюджет) в размере 1 338 790 руб., хотя в результате осуществления финансово-хозяйственной деятельности обязан был исчислить и уплатить НДС в сумме 1 444 404 руб. (105 614 + 1 338 790 = 1 444 404).

Включение лицом, фактически выполняющим обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис», Январевым В.Б. в период с 01.04.2021 по 28.03.2024 заведомо ложных сведений в указанные выше налоговые декларации по НДС за 2, 3, 4 кварталы 2021 года, за 1, 2, 3, 4 кварталы 2022 года, за 1, 2, 3, 4 кварталы 2023 года, представленными в МИФНС России № 20 по Новосибирской области, привело к уклонению от уплаты НДС с организации ООО «АМЕД Сервис» в сумме 56 848 525 руб.

Таким образом, лицо, фактически выполнявшее обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис», - Январев В.Б. в период с 01.04.2021 по 28.03.2024, действуя умышленно, с целью получения необоснованной налоговой выгоды, осуществляя предпринимательскую деятельность и руководство организацией по адресу: г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 30/1, оф. 336 уклонился от уплаты НДС с организации – ООО «АМЕД Сервис» путем включения в налоговые декларации по НДС за 2, 3, 4 кварталы 2021 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2022 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2023 года заведомо ложных сведений в общей сумме 56 848 525 руб., что превышает пятьдесят шесть миллионов двести пятьдесят тысяч руб., и является особо крупным размером, которые предоставил в указанный период в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 21 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, ул. Костычева, д. 20.

Совершая свои противоправные действия, выраженные в уклонении от уплаты налогов ООО «АМЕД Сервис» в особо крупном размере, Январев В.Б., как лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис», осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде непоступления законно установленных налогов в бюджет Российской Федерации, и желал этого.

В судебном заседании подсудимый Январев В.Б. вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

В соответствии со ст.276 УПК РФ в судебном заседании были исследованы показания, данные Январевым В.Б. на стадии предварительного расследования.

При допросе в качестве подозреваемого Январев В.Б. показал, что он официально не трудоустроен, проходит процедуру банкротства как физическое лицо. В период с 2021 года по весну 2025 года он осуществлял трудовую деятельность в ООО «АМЕД Сервис» ИНН5403014767 в должности руководителя отдела продаж, но фактически являлся руководителем ООО «АМЕД Сервис». Так как он проходил процедуру банкротства, то предложил своему другу Свидетель №1 зарегистрировать организацию именно на него. После регистрации организации, открытия расчетных счетов, получения электронной цифровой подписи, то есть всех необходимых документов для ведения финансово-хозяйственной деятельности организации, Свидетель №1 все необходимые документы для ведения бизнеса были переданы ему. Соответственно, все управленческие решения, руководство реальной деятельностью организации выполнял он (Январев).

Свидетель №1 выполнял строительно-монтажные работы на объектах, которые Январев В.Б. находил, за выполнение работ по которым он от имени ООО «АМЕД Сервис» перечислял денежные средства, в том числе, на расчетные счета ИП ФИО38, ФИО37, ФИО39 Управленческие решения в ООО «АМЕД Сервис» ФИО39 не принимал, финансово-хозяйственную деятельность не вел.

Бухгалтерской и налоговой отчетностью, в том числе в период 2021-2024 гг., занимался он (Январев), то есть, находясь в офисе организации по адресу: г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, д. 30/1, офис 336, он составлял и подписывал необходимый пакет документов для сдачи налоговой отчетности, который в последующем направлял в налоговый орган.

Летом 2025 года организация «продана», а фактически отдана инвесторам, которые фактически получили ее без оплаты, так как ООО «АМЕД Сервис» имело финансовые обязательства.

Касательно операций по организациям, отраженных в книгах покупок, книгах продаж, декларациях по НДС за период 2, 3, 4 кварталов 2021 года, 1, 2, 3, 4 кварталов 2022 года, 1, 2, 3, 4 кварталов 2023 года пояснил, что поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отраженных по данным бухгалтерского учета и указанных в решении выездной налоговой проверки № 35 от 16.10.2024, не осуществлялось, а с частью оплата осуществлялась наличными денежными средствами. С доначисленным налогом согласен. Часть организаций, отраженных в решении налогового органа, как технические организации, действительно, являются таковыми. Технические организации он нашел в сети интернет, то есть нашел контакт, который за денежную плату предоставил ему фиктивные документы от так называемой «площадки», которые он в последующем внес в бухгалтерскую (налоговую) отчетность и предоставил в налоговый орган.

Он был вынужден вносить недостоверные сведения в отчетность для того, чтобы ООО «АМЕД Сервис» оставалось рабочим, он, действительно, хотел вести бизнес, но у него не получилось. Денежные средства не присваивались, а позволяли поставлять товар, оказывать работы и услуги в рамках действующих договоров.

Решение налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения № 35 от 16.10.2024 в суде не обжаловалось. (т. 6 л.д. 39-42)

При допросе в качестве обвиняемого Январев В.Б. показал, что вину признает в полном объеме, обстоятельства, указанные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, соответствуют действительности.

Он, действительно, являлся фактическим руководителем ООО «АМЕД Сервис» с момента назначения Свидетель №1 директором организации, то есть с 28.12.2020. (т. 6 л.д. 129-131)

При проведении очной ставки между подозреваемым Свидетель №1 и подозреваемым Январевым В.Б., Свидетель №1 показал, что знаком с Январевым В.Б. с 2007 г., причин оговаривать нет. Фактическое руководство ООО «АМЕД Сервис» осуществлял Январев В.Б., он (Свидетель №1) в финансово-хозяйственной деятельности организации участие фактически не принимал. Его (Свидетель №1) работа в ООО «АМЕД Сервис» заключалась в следующем: Январев В.Б. дает ему объекты, на которых он (Свидетель №1) выполняет строительно-монтажные работы, за выполнение которых Январев В.Б. перечисляет денежные средства от имени ООО «АМЕД Сервис» на счета ИП ФИО38, ФИО37, ФИО39, они являлись одной бригадой. Полученные от ООО «АМЕД Сервис» денежные средства использовались для выполнения строительно-монтажных работ. Налоговой и бухгалтерской отчетностью ООО «АМЕД Сервис», в том числе, в период 2021-2024 гг. занимался Январев В.Б., который подписывал от его (Свидетель №1) имени налоговые декларации и сдавал их в налоговый орган.

Подозреваемый Январев В.Б. показал, что Свидетель №1 ему знаком, причин оговаривать нет. Показания Свидетель №1 подтвердил. Он (Январев), действительно, в период с 2021 года по весну 2025 года осуществлял трудовую деятельность в организации ООО «АМЕД Сервис», ИНН 5403014767 в должности руководителя отдела продаж, но фактически являлся руководителем организации ООО «АМЕД Сервис». После регистрации организации, открытия расчетных счетов, получения электронной цифровой подписи, то есть всех необходимых документов для ведения финансово-хозяйственной деятельности организации, Свидетель №1 все передал ему. Свидетель №1 выполнял строительно-монтажные работы на объектах, которые он (Январев В.Б.) находил, за выполнение работ по которым он от имени ООО «АМЕД Сервис» перечислял денежные средства. Бухгалтерской и налоговой отчетностью, в том числе в период 2021-2024 гг., также занимался он (Январев), то есть составлял и подписывал необходимый пакет документов для сдачи налоговой отчетности, который в последующем направлял в налоговый орган. Он был вынужден вносить недостоверные сведения в отчетность для того, чтобы ООО «АМЕД Сервис» оставалась рабочей, он, действительно, хотел вести бизнес, но у него не получилось. Денежные средства не присваивались, а позволяли поставлять товар, оказывать работы и услуги в рамках действующих договоров. (т.6 л.д. 43-45)

Приведенные показания в судебном заседании Январев В.Б. подтвердил.

Суд, выслушав участвующих в судебном заседании лиц, исследовав представленные доказательства, находит вину Январева В.Б. в совершении преступления полностью доказанной.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных ею на стадии предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что она работает в Межрайонной ИФНС России № 25 по Иркутской области в должности начальника контрольного отдела №6.

Межрайонной ИФНС России № 25 по Иркутской области в декабре 2023 года на отработку передана организация ООО «АМЕД Сервис» ИНН 5403014767. На основании Решения от 13.05.2024 № 6 проведена выездная налоговая проверка ООО «АМЕД Сервис» ИНН 5403014767 по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налога на добавленную стоимость за период с 01.04.2021 по 31.12.2023.

По результатам выездной налоговой проверки ООО «АМЕД Сервис» привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения (Решение от 16.10.2024 № 35, вступило в законную силу 10.02.2025), общая сумма доначислений составила 80 700 762 рублей, в том числе: доначислен НДС в размере 57 971 624 руб., штрафные санкции 22 729 138 рублей.

До настоящего времени налогоплательщиком сумма задолженности (налогов) не уплачена, сальдо по ЕНС по состоянию на 21.10.2025 составляет (-) 111 534 749 рублей.

ООО «АМЕД Сервис» зарегистрировано в качестве юридического лица с 11.03.2016, состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России №20 по Новосибирской области. Юридический адрес ООО «АМЕД Сервис» г. Новосибирск, пр. Карла Маркса 30/1, офис. 336. Основной вид деятельности, заявленный в ЕГРЮЛ с 09.09.2020 по настоящее время является - «Торговля оптовая неспециализированная» (код ОКВЭД 46.90).

Согласно сайту (amed-service.ru) деятельность ООО «АМЕД Сервис» осуществляется в сфере малоэтажного строительства, связана с отделкой помещений под ключ, монтажом металлоконструкций, реконструкцией зданий, комплектацией объектов мебелью.

Фактически в проверяемом периоде выездной налоговой проверки реализации указанной на сайте продукции, услуг, работ по книгам продаж (раздел 9 налоговой декларации по НДС), расчетным счетам Общества не установлено. Исходя из анализа представленных налогоплательщиком и его контрагентами документов, расчетного счета, ООО «АМЕД Сервис» выполняло по договорам подряда строительно-монтажные, ремонтные и иные работы, не связанные со строительством домов, а также оптовую реализацию ТМЦ (строительные материалы, мебель).

Руководителями организации с момента регистрации являлись:

с 11.09.2016 по 28.01.2018 - ФИО8, с 29.01.2018 по 26.03.2021 – ФИО9, с 26.03.2021по 17.05.2024 - Свидетель №1, с 17.05.2024 - 04.08.2024 - ФИО11, с 05.08.2024 по настоящее время - Свидетель №1.

В проверяемом периоде (01.04.2021-31.12.2023) выездной налоговой проверки единственным учредителем и руководителем ООО «АМЕД Сервис» являлся Свидетель №1.

30.06.2025 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о руководителе Свидетель №1, на основании представленных

Свидетель №1 в регистрирующий орган «Заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ» (ф.Р34001) и заявления о расторжении трудового договора с ООО «АМЕД Сервис» от 11.06.2025.

В ходе проведения выездной налоговой проверки ООО «АМЕД Сервис» установлено:

- завышение исчисленного НДС за счет неправомерного отражения в налоговой декларации по НДС (раздел 9) мнимых сделок по взаимоотношениям с ООО ПКП «Никсвик» ИНН 3817012104, ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей»

ИНН 2417004160 на сумму 206 322 руб.;

- завышение налоговых вычетов по НДС на сумму 58 177 946 руб., в т.ч.:

1. на сумму 16 950 257 руб. в связи с непредставлением документов, подтверждающих налоговые вычеты в отношении организаций, имеющих признаки «технических» компаний: ООО «Арм-Строй» ИНН 5433959163,

ООО «Лазурит» ИНН 5404527017, ООО «СпецТехСнабПром» ИНН 5448953069, ООО «ТК Синай» ИНН 5404391214, ООО «Атлант» ИНН 5405979986,

ООО «Евростоун» ИНН 5407268603, ООО «АСК» ИНН 5404504027,

ООО «ААА Спецтех» ИНН 5404519577, ООО «Готика» ИНН 5404357196,

ООО «Строймат» ИНН 7716864798, ООО «Грин Транс» ИНН 9729121754,

ООО «Эмит» ИНН 7707437976, ООО «Альянс-ТК» ИНН 7702754890,

ООО «Конкордиа Групп» ИНН 7743177709, ООО «Прогресс» ИНН 9710099671;

2. на сумму 24 121 064 руб. по нереальным хозяйственным операциям по приобретению ТМЦ и оказанию услуг по СМР у организаций, имеющих признаки «технических» компаний: ООО «Бетонсервис» ИНН 0225995637,

ООО «Эталон» ИНН 2224207358, ООО «ТК Синай» ИНН 5404391214,

ООО «Атлант» ИНН 5405979986, ООО «АСК» ИНН 5404504027, ООО «Сафари» ИНН 5406628268, ООО «ААА Спецтех» ИНН 5404519577, ООО «Готика»

ИНН 5404357196, ООО «Строймат» ИНН 7716864798, ООО «Грин Транс»

ИНН 9729121754, ООО «Эмит» ИНН 7707437976, ООО «ТБС» ИНН 7727529960, ООО «Глобакс» ИНН 5403351240, ООО «Момсад» ИНН 9715274221;

3. на сумму 15 579 336 руб. по хозяйственным операциям по приобретению профильных изделий из дерева при отсутствии документов, подтверждающих принятие на учет (оприходования товара), в т.ч. искажение сведений об операциях по приобретению материалов непосредственно ООО «АМЕД Сервис» и для деятельности ООО «АМЕД Сервис» у следующих контрагентов:

ЗАО «БЛК» ИНН 0316004202, ООО «РПК» ИНН 3818031572, ИП ФИО2 ИНН 381801779929, ИП ФИО4 ИНН 381700462925, ООО «Магистраль-Транзит» ИНН 3818021800, ООО ПКП «Никсвик» ИНН 3817012104,

ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» ИНН 2417004160, ООО ПКК «Успех»

ИНН 3805711651, ООО «МКС» ИНН 3817044603, ООО ДК «Енисей»

ИНН 2465071745, ООО «Дубрава» ИНН 2446008554;

4. на сумму 1 527 288 руб. по хозяйственным операциям по приобретению товаров (работ, услуг) при отсутствии документов, подтверждающих принятие на учет (оприходования товара), в т.ч. искажение сведений об операциях по приобретению товара (работ, услуг) непосредственно ООО «АМЕД Сервис»

и для деятельности ООО «АМЕД Сервис» у следующих контрагентов:

ООО «ЕККЕ» ИНН 5403011572, ООО «Профит» ИНН 5404047010,

ООО «Плитэкспорт» ИНН 5404194047, ООО «Конфи» ИНН 5410034570,

ООО «Комплект Новосибирск» ИНН 5410043913, ООО ТД «СКМ-Мебель»

ИНН 6658172497, ООО ПК «Новая Сибирь» ИНН 5402048178,

ООО «ТД Премиум» ИНН 5403056894, ООО «ЭЖВА-Сибирь» ИНН 5403363609, ООО ТД «Гвоздь» ИНН 5404003140, ООО «Стройплит-НСК» ИНН 5404059947, ООО ТД «Мебельная фабрика Сибирь» ИНН 5406199964, ООО «ТД «Слотекс-Сибирь» ИНН 5405347539, АО «Орматек» ИНН 7724890784, ООО «Компасъ» ИНН 5405490948, ООО «МВМ» ИНН 7707548740, ООО «Сибсервис»

ИНН 5404253126, ИП ФИО6 ИНН 540424049993, ООО «Крепеж Центр» ИНН 5445031034, ООО ТК «Регион54» ИНН 5405057100, ИП ФИО7 ИНН 544302478343, ООО «Яндекс» ИНН 7736207543, ООО «КЕХ Екоммерц» ИНН 7710668349, ООО «Норд Вест ТЭК» ИНН 7805760871, ООО «Быстрая доставка» ИНН 7810736585, ООО «Авто-Сибирь 38» ИНН 3817049930,

ООО «Белмаш» ИНН 3123468235, ООО «ВИП 54» ИНН 5406716323,

ООО «Евровоз» ИНН 3805731320, ООО ТК «ЯН» ИНН 5406611962.

В ходе выездной налоговой проверки ООО «АМЕД Сервис» установлено, что в проверяемом периоде финансово-хозяйственная деятельность организации контролировалась и управлялась бенефициарным собственником - Январевым Вячеславом Борисовичем.

Из пояснений Свидетель №1 при допросе в качестве свидетеля следует, что учредителем и руководителем в ООО «АМЕД Сервис» он стал по просьбе Январева В.Б. После перерегистрации учредительных документов, открытия расчетных счетов в банках и получения ЭЦП, все передано Январеву В.Б. Фактическое руководство в организации осуществляет Январев В.Б. Банковскими счетами управляет Январев В.Б.

Январев В.Б. при допросе в качестве свидетеля подтверждает, что фактически является бенефициарным собственником ООО «АМЕД Сервис», Свидетель №1, заявленный в ЕГРЮЛ, как руководитель и учредитель, является подконтрольным ему лицом. Все управленческие, финансовые и хозяйственные решения принимает лично сам.

Январев В.Б. официально трудоустроен в ООО «АМЕД Сервис» с апреля 2021 года в качестве начальника отдела продаж, которым принимаются управленческие решения, руководит реальной деятельностью Общества и совершает различные хозяйственные сделки от имени ООО «АМЕД Сервис».

Основным доходом ООО «АМЕД Сервис» в проверяемом периоде являлась выручка, полученная от продажи мебели, стройматериалов и иных ТМЦ, а также от выполнения подрядных, строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ на объектах заказчика.

Часть подрядных работ по заказам бенефициарного собственника

ООО «АМЕД Сервис» Январева В.Б. выполнялись взаимосвязанными (взаимозависимыми) лицами: ИП ФИО37, ИП ФИО38, ИП ФИО39, ИП ФИО40, представляющими собой строительную бригаду, в состав которой входит учредитель и руководитель в период с 26.03.2021 по 17.05.2024 ООО «АМЕД Сервис» - Свидетель №1 (подтверждается показаниями свидетелей, в т.ч. Свидетель №1), все индивидуальные предприниматели применяют специальные налоговые режимы и плательщиками НДС не являются, а, соответственно, не могут формировать состав налоговых вычетов для ООО «АМЕД Сервис».

Налоговые декларации по НДС за периоды 2, 3, 4 кварталы 2021 г., 1, 2, 3, 4 кварталы 2022 г., 1, 2, 3, 4 кварталы 2023 г., как первичные, так и уточненные (актуальные) подписаны ЭЦП (электронно-цифровой подписью)

Свидетель №1

Январеву В.Б. было достоверно известно о том, что в соответствии с положениями НК РФ ООО «АМЕД Сервис» имело право на налоговые вычеты, а также о предусмотренном ст. ст. 171-172 НК РФ порядке предоставления налоговых вычетов по НДС, однако в нарушении норм налогового законодательства. У Январева В.Б. возник умысел на неуплату сумм НДС путем обмана налогового органа о наличии права на налоговые вычеты спорных контрагентов-поставщиков. Январев В.Б. решил использовать формальный документооборот между ООО «АМЕД Сервис» и «техническими» компаниями путем создания фиктивного документооборота («бумажного» НДС с использованием услуг «площадки»), а также путем отражения в учете мнимых сделок, позиционируя себя в качестве покупателя (заказчика) без фактического наступления для себя прав на поставленный товар (оказанные услуги), с целью незаконного наращивания сумм налоговых вычетов по НДС, умолчав об истинных фактах хозяйственной жизни общества.

Должностным лицом ООО «АМЕД Сервис» Январевым В.Б. за ЭЦП Свидетель №1 представлены документы, содержащие ложные и недостоверные сведения, составленные формально. Также осознано допускал наступление негативных последствий в виде непоступления в бюджет налога на добавленную стоимость, преследовал цель уклониться от уплаты НДС, причиняя тем самым вред бюджету РФ.

Кроме того, в период проведения выездной налоговой проверки в действиях контролирующего лица ООО «АМЕД Сервис» усматриваются умышленные действия в части противодействия по проведению выездной налоговой проверки и исполнения обязанностей по исчислению и уплате соответствующих налогов, сборов.

После доведения 25.04.2024 сведений о выявленных налоговых рисках

(на сумму более 42 млн. рублей) 17.05.2024 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении полномочий руководителя Свидетель №1 и возложении полномочия генерального директора на ФИО11

Решение о смене руководителя принято учредителем перед назначением (13.05.2024) выездной налоговой проверки ООО «АМЕД Сервис».

При этом назначение ФИО11 на должность нового генерального директора Общества носит формальный характер, намерений по исполнению обязанностей руководителя не имел. В период с 05.12.2023 по 10.06.2023 и с 17.08.2023 по 08.04.2024 ФИО11 находился в служебной командировке в составе группировки войск (сил) нацгвардии РФ при участии в СВО. В период с 15.04.2024 по 09.05.2024 находился в отпуске, 20.05.2024 убыл для выполнения боевых и (или) специальных задач в соответствии с решением Президента РФ в составе группировки войск (сил) нацгвардии РФ в СВО.

05.08.2024 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении полномочий руководителя ФИО11 и возложении полномочий генерального директора на Свидетель №1

В период с 08.08.2024 по 26.08.2024 учредителем Общества

Свидетель №1 предпринимались попытки в части внесения изменений в ЕГРЮЛ о включении в долю уставного капитала иностранного участника/учредителя ХАТИО ЛТД (Сейшельская Международная организация, размер доли 1/16). Регистрирующим органом были приняты Решения об отказе в государственной регистрации.

28.05.2025 в ЕГРЮЛ внесена запись о включении в долю уставного капитала Общества иностранного участника/учредителя ТЕКОРИО ЛТД (Сейшельская Международная организация, размер доли 1/16).

10.06.2025 в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении участника Свидетель №1 обязательственных прав в отношении ООО «АМЕД Сервис» и перехода 15/16 доли права Обществу.

Учитывая факты, установленные в ходе выездной налоговой проверки в отношении ООО «АМЕД Сервис», налоговый орган считает, что в действиях контролирующего лица Январева В.Б. усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Решение выездной налоговой проверки вступило в законную силу, в арбитражном суде не оспаривалось. (т. 5 л.д. 87-94)

Из показаний свидетеля Свидетель №3, данных им на стадии предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что он является директором и учредителем ООО Профит ИНН 5404047010 с момента создания в 2016 году. ООО «Профит» расположено по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, д.27/2, имеет офисное помещение по адресу: г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 7/5. Он, как директор ООО «Профит», осуществляет общее руководство организацией. Все финансово-хозяйственные документы подписывает лично, также имеются доверенности на сотрудников для подписания счетов-фактур. Средняя численность сотрудников составляет 7 человек. Основной вид деятельности ООО «Профит» - оптовая торговля комплектующими для мягкой мебели.

ООО «Амед Сервис» ИНН 5403014767 являлось контрагентом ООО «Профит». ООО «Амед Сервис» приобретало у ООО «Профит» в 2021 и 2023 годах комплектующие для производства мягкой мебели (ткань, поролон) на общую сумму в 2021 году – 3350 рублей и в 2023 году – 12210 рублей. Процесс приобретения товара осуществлялось следующим образом. Представитель ООО «Амед Сервис» по телефону заказал необходимый объем товара, после чего менеджер ООО «Профит» оформил заказ и по электронной почте направил счет на оплату товара, после поступления денежных средств представитель ООО «Амед Сервис» забрал товар со склада ООО «Профит» по адресу: г. Новосибирск, ул. Ударная, д.27/2. Оплата товара осуществлялась в безналичной форме путем денежных переводов через банк. Кто является директором ООО «Амед Сервис» ему не известно, так как указанный контрагент являлся незначительным в деятельности ООО «Профит», Свидетель №1, Январев Вячеслав Борисович ему не знакомы. (т.5 л.д. 74-76)

Из показаний свидетеля Свидетель №4, данных им на стадии предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в период с марта 2021 года по февраль 2022 года он являлся директором и учредителем ООО «СпецТехСнабПром» ИНН 5448391214. Организация занималась куплей продажей металла. В штате сотрудников не было, он был один. В 2025 году организация ООО «СпецТехСнабПром» ликвидирована.

Между ООО «СпецтехСнабПром» в его лице и ООО «АМЕД Сервис» в лице Январева В.Б. было несколько сделок по покупке металла на сумму около 500 000 рублей, оплата производилась по безналичному расчету. Директор ООО «АМЕД Сервис» Свидетель №1 ему не знаком, никогда с ним не взаимодействовал. При взаимодействии с организацией ООО «АМЕД Сервис» Январев В.Б. представлялся, как директор. (т.5 л.д. 82-83)

Из показаний Свидетель №1, данных им на стадии предварительного расследования, исследованных в судебном заседании на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что ООО «АМЕД Сервис» ИНН 5403014767 он по просьбе друга - Январева Вячеслава Борисовича зарегистрировал на свое имя, так как последний проходил процедуру банкротства. После регистрации организации и оформления всех необходимых документов, открытия расчетных счетов в кредитных организациях, получения ключа электронной цифровой подписи он передал всё Январеву В.Б.

Фактическое руководство организацией ООО «АМЕД Сервис» осуществлял Январев В.Б. Он (ФИО71) в финансово-хозяйственной деятельности организации участие фактически не принимал.

Его работа в ООО «АМЕД Сервис» заключалась в следующем: Январев В.Б. дает ему объекты, на которых он выполняет строительно-монтажные работы, за выполнение которых Январев В.Б. перечисляет денежные средства от ООО «АМЕД Сервис» на счета ИП ФИО38, ФИО37, ФИО39, они являлись одной бригадой. Полученные от ООО «АМЕД Сервис» денежные средства использовались для выполнения строительно-монтажных работ.

Заказчики (контрагенты) ООО «АМЕД Сервис», а также поставщики (в том числе, погонажных изделий) ему не знакомы.

Налоговой и бухгалтерской отчетностью ООО «АМЕД Сервис», в том числе в период 2021-2024 гг., занимался Январев В.Б., который подписывал от его имени налоговые декларации и сдавал их в налоговый орган. (т.5 л.д. 226-229)

При проведении очной ставки между подозреваемым Свидетель №1 и подозреваемым Январевым В.Б., Свидетель №1 дал показания, которые приведены выше. (т.6 л.д. 43-45)

Вину Январева В.Б. в совершении преступления также подтверждают следующие доказательства.

Протокол осмотра предметов (документов) от 24.10.2025, согласно которому осмотрены предметы и документы с материалами налоговой проверки в отношении ООО «АМЕД Сервис» ИНН 5403014767, которые содержатся:

1) в бумажном конверте. Конверт вскрывается, содержит оптический диск. Указанный диск имеет следующие надписи: «№ 122».

В ходе осмотра диск помещается в дисковод, при открытии в нем содержится архив Win-RAR, поименованный «Амед Сервис». Указанный архив открывается, содержит 32 папки: «Акт ВНП ООО Амед Сервис_Приложения», «Апелляционная жалоба_Доверенность ООО Амед Сервис», «Декларации НБО_ООО Амед Сервис 2021-2023», «Договор купли-продажи ТС RENAULT_ООО Амед Сервис_ФИО13», «Документы из рег.дела ООО АмедСервис», «Документы от ООО Амед Сервис на поручения ст.93.1 НК РФ_вне рамок», «Извещение о времени рассмотрения ВНП от 17.09.2024», «Извещение о времени рассмотрения ВНП от 26.09.2024», «Извещение от 09.08.2024_реестр _конверт_отчет об отслеживании отпр Акта ВНП», «Книги покупок по годам ООО Амед Сервис», «Книги продаж по годам ООО Амед Сервис», «Обеспечительные меры», «Ответ ООО Амед Сервис по инвентаризации от 20.06.2024», «Поручение на списание о перечисление суммы задолженности», «Протоколы рассмотрения материалов», «Решение о взыскании задолженности за счет денежных средств», «Решение о внесении изменений в Решение ВНП», «Решение о привлечении к налоговой ответсв. по ВНП от 16.10.2024 №35», «Решение о проведении ВНП от 13.05.2024 №6», «Решение о продлении срока рассмотрения ВНП от 26.09.2024», «Решение об оставлении апелл.жалобы без УД от 10.02.2025», «Решения о приостановлении_возобновл ВНП», «Сведения об имуществе ООО Амед Сервис и должн. и взаимоз. лиц», «Справка ВНП от 06.08.2024 №10», «Телефонограммы», «Требование об уплате задолженности от 17.09.2024», «Требования ст 93 НК РФ», «Уведомление о вызове 19-937_Ответ», «Уведомление о вызове 37-1843», «Уведомление о приостановлении операций по счетам», «Уведомление об ознакомлении документов_Ответ» и «Ходатайство от ООО АМЕД Сервис», а также 2 файла в формате Microsoft Exel, 2 файла в формате DOCX, 1 фал в формате PDF и 1 файл в формате RTF. Указанные папки и файлы последовательно открываются и осматриваются, без внесения изменений в их содержимое. Установлено, что они содержат сканированные, сфотографированные и печатные копии документов, полученных налоговым органом в ходе выездной налоговой проверки в отношении ООО «АМЕД Сервис» за 2, 3, 4 кварталы 2021 года, 1-4 кварталы 2022 года, 1-4 кварталы 2023 года, в том числе:

1. Копии налоговых деклараций, расчетов по страховым взносам, в том числе уточненных, за налоговые периоды, в которых заявлены нарушения законодательства о налогах и сборах и документы, содержащие сведения о том, в каком порядке и в какие сроки организация должна представить налоговому органу эти декларации, расчеты по страховым взносам:

- Налоговая декларация НДС за 2 квартал 2021 (первичная от 26.07.2021), на 5 л.;

- Налоговая декларация НДС за 3 квартал 2021 (первичная от 25.10.2021), на 4 л.;

- Налоговая декларация НДС за 3 квартал 2021 (уточненная от 19.11.2021), на 4 л.;

- Налоговая декларация НДС за 4 квартал 2021 (первичная от 25.01.2022), на 4 л.;

- Налоговая декларация НДС за 1 квартал 2022 (первичная от 25.04.2022), на 3 л.;

- Налоговая декларация НДС за 2 квартал 2022 (первичная от 25.07.2022), на 3 л.;

- Налоговая декларация НДС за 3 квартал 2022 (первичная от 25.10.2022), на 3 л.;

- Налоговая декларация НДС за 3 квартал 2022 (уточненная от 28.10.2022), на 3 л.;

- Налоговая декларация НДС за 3 квартал 2022 (уточненная от 04.12.2022), на 3 л.;

- Налоговая декларация НДС за 4 квартал 2022 (первичная от 25.01.2023), на 3 л.;

- Налоговая декларация НДС за 4 квартал 2022 (уточненная от 29.03.2024), на 4 л.;

- Налоговая декларация НДС за 1 квартал 2023 (первичная от 25.04.2023), на 3 л.;

- Налоговая декларация НДС за 2 квартал 2023 (первичная от 25.07.2023), на 3 л.;

- Налоговая декларация НДС за 3 квартал 2023 (первичная от 25.10.2023), на 3 л.;

- Налоговая декларация НДС за 4 квартал 2023 (первичная от 25.01.2024), на 3 л.;

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, на 7 л.;

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, на 13 л.;

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, на 13 л.;

- Справка о порядке и сроках предоставления деклараций в налоговый орган;

2. Копия акта налоговой проверки, проверки полноты исчисления и уплаты налогов со всеми приложениями (регистры бухгалтерского и налогового учета, выписки по операциям на счетах, полная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении проверяемого налогоплательщика, первичные и иные документы, подтверждающие факты нарушений законодательства о налогах и сборах, выявленных в ходе проведения проверки по каждому отражённому в акте факту нарушения законодательства о налогах и сборах, или отсутствия таковых, и иные доказательства, подтверждающие наличие фактов нарушений):

- Акт налоговой проверки от 08.08.2024 № 10 и реестр приложений к Акту ВНП (в бумажном, в электронном виде), на 133 л.;

- Извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки № 59от 28.06.2024, на 1 л.;

- Копии почтового реестра, конверта и отчета об отслеживании почтового отправления по отправке Акта ВНП и извещения о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки, на 4 л.;

- Решение о проведении выездной налоговой проверки от 13.05.2024 № 6 подтверждением вручения, на 2 л.;

- Запрос от 13.05.2024 № 9 об участии органа внутренних дел в ВНП, на 1 л.;

- Запрос № 14 в Межрайонную ИФНС № 17 по Новосибирской области о выделении должностных лиц для участия в ВНП, на 1 л.;

- Решение о внесении изменений в Решение о ВПП от 16.05.2024 № 19/34 с подтверждением вручения, на 2 л.;

- Решение о приостановлении проведения ВНП от 31.05.2024 № 19/43 с подтверждением вручения, на 2 л.;

- Решение о возобновлении проведения ВНП от 26.06.2024 № 19/54 с подтверждением вручения, на 2 л.;

- Решение о приостановлении проведения ВНП от 02.07.2024 № 19/51 с подтверждением вручения, на 2 л.;

- Решение о возобновлении проведения ВНП от 16.07.2024 №37/61 с подтверждением вручения, на 2 л.;

- Уведомление о необходимости ознакомления с документами от 13.05.2024 № 10 с подтверждением вручения, на 3 л.;

- Уведомление о вызове в налоговый орган от 30.05.2024 № 19/937 с подтверждением вручения, на 3 л.;

- Требование о предоставлении документов № 19/121 от 14.05.2024 с подтверждением отправки и протоколом ошибки по отправке по ТКС, на 4 л.;

- Требование о предоставлении документов № 19/123 от 14.05.2024 с подтверждением отправки и протоколом ошибки по отправке по ТКС, на 5 л.;

- Требование о предоставлении документов № 19/124 от 14.05.2024 с подтверждением отправки и протоколом ошибки по отправке по ТКС, на 5 л.;

- Копия почтового реестра и отчета об отслеживании почтового отправления по отправке Требований от 14.05.2024 №№ 19/121, 19/123, 19/124, на 5 л.;

- Требование о предоставлении документов № 19/125 от 23.05.2024 с подтверждением отправки, на 4 л.;

- Требование о предоставлении документов № 19/126 от 23.05.2024 с подтверждением отправки, на 4 л.;

- Требование о предоставлении документов № 19/127 от 23.05.2024 с подтверждением отправки, на 4 л.;

- Требование о предоставлении документов № 19/128 от 27.05.2024 с подтверждением отправки, на 3 л.;

- Требование о предоставлении документов № 19/142 от 27.05.2024 с подтверждением отправки, на 3 л.;

- Требование о предоставлении документов № 19/178 от 26.06.2024 с подтверждением отправки, на 3 л.;

- Требование о предоставлении документов № 19/179 от 26.06.2024 с подтверждением отправки, на 3 л.;

- Требование о предоставлении документов № 19/183 от 27.06.2024 с подтверждением отправки, на 3 л.;

- Требование о предоставлении документов № 19/184 от 28.06.2024 с подтверждением отправки, на 3 л.;

- Требование о предоставлении документов № 19/185 от 28.06.2024 с подтверждением отправки, на 3 л.;

- Требование о предоставлении документов № 19/186 от 01.07.2024 с подтверждением отправки, на 3 л.;

- Требование о предоставлении документов № 37/205 от 17.07.2024 с подтверждением отправки, на 3 л.;

- Требование о предоставлении документов № 37/213 от 23.07.2024 с подтверждением отправки, на 3 л.;

- Ответ от 17.05.2024 № 21 на Уведомление о необходимости ознакомления с документами от 13.05.2024 № 10, на 1 л.;

- Документы на Уведомление о вызове в налоговый орган от 30.05.2024 № 19/937, на 2 л.;

- Ответы по Требованиям от 23.05.2024 №№19/125, 19/127 от 27.05.2024 №№19/128, 19/142, на 2 л.;

- Ответ по Требованиям от 26.06.2024 №№19/178, 19/179, от 27.06.2024 №19/183, от 28.06.2024 №№19/184, 19/185, от 01.07.2024 №19/186, от 17.07.2024 №37/205, от 23.07.2024 №37/213, на 2 л.;

- Документы по Требованию № 19/126 от 23.05.2024;

Приложения к Акту ВНП:

- Реестр требований в рамках ст. 93 НК РФ;

- Реестр поручений, направленных в ходе ВНП в рамках ст. 93.1 НК РФ;

- Реестр поручении (требований), направленных вис рамок проверки ст. 93.1 НIK РФ;

- Реестр, копии запросов/ответов, направленных в холе ВПП в рамках ст. 31 НК РФ;

- Реестр Поручений о допросе свидетелей (ст.90 НК РФ);

- Реестр Уведомлений о вызове свидетеля в налоговый орган для дачи показаний;

- Реестр протоколов допросов, копии протоколов допросов, проведенных в рамках ст.90 НК РФ;

- Реестр запросов в кредитные учреждения (ст.86 НК РФ);

- Перечень видов деятельности ООО «АМЕД Сервис»;

- Информация по интернет-сайтам;

- Документы, представленные контрагентами по требованиям в рамках ст.93.1 НК РФ;

- Перечень расчетных 1 счетов ООО «АМЕД Сервис» и контрагентов;

- Выписки банков по расчетным счетам контрагентов (ЮЛ/ИП);

- Справки по ф.2-НДФЛ, реестр работников ООО «АМЕД Сервис» и его контрагентов;

- Информация по объектам собственности физ. лиц, ЮЛ;

- Документы, представленные кредитными учреждениями, провайдерами услуг (Банк-Клиент, IP адрес, Тензор) по требованиям в рамках ст. 93.1 НК РФ;

- Выписки банков по банковским счетам физ. лиц;

- Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

- Информация по IP адресам;

- Документы/информация по Площадке (ООО «СФА»);

- Сведения из счетов-фактур, выставленных поставщиками лесопродукции (Погонаж);

- Копия протокола рабочей встречи с ООО «АМЕД Сервис»;

- Перечень счетов-фактур из книг покупок налоговых деклараций по НДС ООО «АМЕД Сервис» за период 01.04.2021 по 31.12.2023;

- Информация по «техническим» организациям, заявленных в книгах покупок налоговых деклараций по НДС ООО «АМЕД Сервис» за период 01.042021 по 31.12.2023;

- Книги покупок/продаж налоговых деклараций по НДС с корректировками ООО «АМЕД Сервис»;

- Схема по книге продаж налоговых деклараций по НДС ООО «АМЕД Сервис» за 1-4 кв-лы 2022, 1,2 кв-лы 2023;

- Информация по «техническим» организациям по виду деятельности, ГМЦ (работы, услуги);

- Декларации по НДС (8,9 разделы) контрагентов;

- Выписка из ЕГРН Январева В.В.;

- Сведения из ИР ЗАГС;

- Индивидуальные карточки налогоплательщиков;

- Информация об участниках по выводу денежных средств;

- Недостоверные сведения из ЕГРЮЛ;

- Документы, представленные контрагентами по «техническим» организациям и фирмам «однодневкам», истребованных в рамках ст. 93.1 НК РФ;

- Недостоверные сведения из ЕГРЮЛ;

- Документы, представленные контрагентами по «техническим» организациям н фирмам «однодневкам», истребованных в рамках ст.93.1 НК РФ;

- Сведения по ПСН;

- Выгрузка чеков по ККТ;

- Ответ ООО «СтройМаркетСибирь» на уведомление от 16.07.2024 №37/1221;

- Документы от ООО «Амед Сервис» на поручения в рамках ст.93.1 НК РФ вне рамок проверок;

- Ответ от 20.06.2024 на запрос МИФНС №17 от 29.05.2024 №13-04/021978 по инвентаризации имущества ООО «Амед Сервис»;

- Копия договора купли-продажи, акта передачи ТС RENAULT ООО «Амед Сервис» -ФИО13;

- Документы из регистрационного дела ООО «Амед Сервис»;

- Выписка из ЕГРЮЛ ООО «Амед Сервис»;

- Книги продаж ООО «Амед Сервис»;

- Книги покупок ООО «Амед Сервис»;

- Выписка банка ООО «Амед Сервис» за период с 31.03.2021 по 25.10.2024;

- Справка о проведенной выездной налоговой проверке от 06.08.2024 с подтверждением вручения;

- Копия почтового реестра и отчета об отслеживании почтового отправления по отправке Справки ВНП от 06.08.2024;

- Уведомление о вызове в налоговый орган от 13.09.2024 № 19/1843 с подтверждением вручения;

- Извещение о времени н месте рассмотрения материалов ВНП от 17.09.2024 № 37/1/1 с подтверждением получения;

- Копии телефонограмм от 17.09.2024 №№02-45/38, 02-45/37от 19.09.2024 №№02-45/39, 02-45/40;

- Ходатайство об отложении рассмотрения материалов ВНП от 25.09.2024 (Приложение к протоколу рассмотрения № 37/357 от 26.09.2024);

- Протокол рассмотрения материалов налоговой проверки от 26.09.2024 № 37/357 с подтверждением получения;

- Решение о продлении срока рассмотрения материалов ВНП от 26.09.2024 № 37/26 с подтверждением получения;

- Извещение о времени и месте рассмотрения материалов ВНП от 26.09.2024 № 37/26 с подтверждением получения;

- Протокол рассмотрения материалов ВНП от 16.10.2024 № 37 с подтверждением получения;

3. Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушении от 25.00.2024 №24 (в электронном виде), на 145 л. Квитанция о приеме электронного документа, на 1 л.;

4. Копии решений налоговою органа о принятии обеспечительных мер. предусмотренных статьям 73, 74, 74.1,76, 77 и 101 НК РФ. решения о замене обеспечительных мер. решения об отмене обеспечительных мер (при их наличии):

- Решение о принятии обеспечительных мер от 22.10.2024 № 164, на 3 л.;

- Решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика от 22.10.2024 № №3,4, на 4л.;

5. Копия апелляционной жалобы с приложенными к ней документами (при их наличии) и копия решения по ней

- Апелляционная жалоба от 22.11.2024, вх. № 0180зг от 28.11.2024, на 2 л.;

- Доверенность на ФИО42 от 30.08.2024, на 1 л.;

- Решение об оставлении апелляционной жалобы без удовлетворения от 10.02.2025 №3800- 2025/00085/и, на 6 л.;

6. Требование от 17.09.2024 № 14163 об уплате задолженности, направлено 18.09.2024 по ТКС в адрес налогоплательщика и получено 25.09.2024, на 5 л.;

7. Копии документов, связанных с мерами взыскания: сведения о направленных требованиях налогового органа, об уплате налога, сбора, пени, штрафов процентов, копии решении налогового органа о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов, предусмотренных статьями 46 и 47 НК РФ, об изменении срока уплаты налога, сбора, пени и штрафа (при наличии)

- Поручение на списание о перечисление суммы задолженности со счетов налогоплательщика от 18.10.2024 № 25990, на 1 л.;

- Поручение на списание о перечисление суммы задолженности со счетов налогоплательщика от 03.11.20245 № 30881, на 1 л.;

- Решение о взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика от 18.10.2024 № 48777, копия реестра почтового отправления Решения №48777, на 4 л.;

- Уведомление о приостановлении операций по счетам от 17.02.2025 № 70191, на 1 л.;

- Уведомление о приостановлении операций по счетам от 17.02.2025 № 70192, на 1 л.;

8. Справка о сумме не уплаченных налогов налогоплательщиком от 21.02.2025 №2025-14265, на 23 л.;

9. Сведения об открытых (закрытых) расчетных счетах ООО «Амед Сервис» по состоянию на 10.02.2025, на 1 л.;

10. Сведения об имущесьве по состоянию на 01.03.2025:

- ООО «Амел Сервис»;

- ООО «СтройМаркт Сибирь»;

- Свидетель №1;

- Январев В.Б.;

- ФИО64A.;

- ФИО43;

- ФИО40;

- ФИО44;

- ФИО45;

- ФИО46;

- ФИО47;

Кроме того, в ходе анализа вышеуказанных документов обнаружены следующие счет-фактуры:

-счет-фактура №998 от 13.04.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 408 344,00 руб., в том числе НДС – 68 057,33 руб.;

- счет-фактура №1016 от 15.04.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 75 500,00 руб., в том числе НДС – 12 583,33 руб.;

- счет-фактура №1054 от 19.04.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 286 600,00 руб., в том числе НДС – 47 766,67 руб.;

- счет-фактура №1251 от 19.04.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 286 600,00 руб., в том числе НДС – 47 766,67 руб.;

- счет-фактура №1288 от 17.05.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 316 840,00 руб., в том числе НДС – 52 806,67 руб.;

- счет-фактура №1351 от 24.05.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 300 600,00 руб., в том числе НДС – 50 100,00 руб.;

- счет-фактура №1386 от 27.05.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 350 094,00 руб., в том числе НДС – 58 349,00 руб.;

- счет-фактура №1404 от 31.05.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 509 414,00 руб., в том числе НДС – 84 902,33 руб.;

- счет-фактура №1433 от 02.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 222 676,00 руб., в том числе НДС – 37 112,67 руб.;

- счет-фактура №1446/8 от 03.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 378 400,00 руб., в том числе НДС – 63 066,67 руб.;

- счет-фактура №1455 от 04.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 535 500,00 руб., в том числе НДС – 89 250,00 руб.;

- счет-фактура №1536 от 14.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 355 250,00 руб., в том числе НДС – 59 208,33 руб.;

- счет-фактура №1550 от 15.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 369 509,28 руб., в том числе НДС – 61 584,88 руб.;

- счет-фактура №1554 от 16.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 454 636,00 руб., в том числе НДС – 75 772,67 руб.;

- счет-фактура №1591 от 21.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 847 255,00 руб., в том числе НДС – 474 542,50 руб.;

- счет-фактура №1631 от 24.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 442 891,68 руб., в том числе НДС – 73 815,28 руб.;

- счет-фактура №1446/4 от 30.06.2021, выставленная от имени ООО «АРМ-СТРОЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 480 454,50 руб., в том числе НДС – 80 075,75 руб.;

- счет-фактура №86 от 04.05.2021, выставленная от имени ООО «БЕТОНСЕРВИС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 52 358,00 руб., в том числе НДС – 8 726,33 руб.;

- счет-фактура №87 от 07.05.2021, выставленная от имени ООО «БЕТОНСЕРВИС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 89 100,00 руб., в том числе НДС – 14 850,00 руб.;

- счет-фактура №90 от 11.05.2021, выставленная от имени ООО «БЕТОНСЕРВИС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 87 918,00 руб., в том числе НДС – 14 653,00 руб.;

- счет-фактура №93 от 13.05.2021, выставленная от имени ООО «БЕТОНСЕРВИС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 59 320,00 руб., в том числе НДС – 9 886,67 руб.;

- счет-фактура №71 от 04.05.2021, выставленная от имени ООО «ЭТАЛОН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 88 200,00 руб., в том числе НДС – 14 700,00 руб.;

- счет-фактура №72 от 12.05.2021, выставленная от имени ООО «ЭТАЛОН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 67 814,00 руб., в том числе НДС – 11 302,33 руб.;

- счет-фактура №1210 от 30.04.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 370,50 руб., в том числе НДС – 561,75 руб.;

- счет-фактура №1227 от 05.05.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 022,80 руб., в том числе НДС – 337,13 руб.;

- счет-фактура №1371 от 20.05.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 140,00 руб., в том числе НДС – 190,00 руб.;

- счет-фактура №1705 от 18.06.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 834,00 руб., в том числе НДС – 1 139,00 руб.;

- счет-фактура №642 от 14.05.2021, выставленная от имени ООО «ПРОФИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 220,00 руб., в том числе НДС – 36,67 руб.;

- счет-фактура №ПЛ-04031 от 09.06.2021, выставленная от имени ООО «ПЛИТЭКСПОРТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 194,00 руб., в том числе НДС – 1 032,33 руб.;

- счет-фактура №S-000000230 от 22.04.2021, выставленная от имени ООО «КОНФИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 200,00 руб., в том числе НДС – 1 033,33 руб.;

- счет-фактура №S-000000266 от 30.04.2021, выставленная от имени ООО «КОНФИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 13 600,00 руб., в том числе НДС – 2 266,67 руб.;

- счет-фактура №КН0413060 от 13.04.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 32 810,00 руб., в том числе НДС – 5 468,30 руб.;

- счет-фактура №КН0415085 от 15.04.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 800,00 руб., в том числе НДС – 300,01 руб.;

- счет-фактура №КН0426053 от 26.04.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 13 434,60 руб., в том числе НДС – 2 239,10 руб.;

- счет-фактура №КН0519095 от 19.05.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 8 725,00 руб., в том числе НДС – 1 454,16 руб.;

- счет-фактура №КН0519043 от 19.05.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 11 379,00 руб., в том числе НДС – 1 896,50 руб.;

- счет-фактура №КН0519102 от 19.05.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 500,00 руб., в том числе НДС – 83,33 руб.;

- счет-фактура №КН0531033 от 31.05.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 9 092,00 руб., в том числе НДС – 1 515,33 руб.;

- счет-фактура №КН0603091 от 03.06.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 170,00 руб., в том числе НДС – 28,33 руб.;

- счет-фактура №КН0617063 от 17.06.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 9 500,00 руб., в том числе НДС – 1 583,34 руб.;

- счет-фактура №КН0625061 от 25.06.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 14 750,00 руб., в том числе НДС – 2 458,33 руб.;

- счет-фактура №5680 от 09.06.2021, выставленная от имени ООО ТД «СКМ-МЕБЕЛЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 36 000,00 руб., в том числе НДС – 6 000,00 руб.;

- счет-фактура №6090 от 18.06.2021, выставленная от имени ООО ТД «СКМ-МЕБЕЛЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 18 345,77 руб., в том числе НДС – 3 057,63 руб.;

- счет-фактура №26 от 05.07.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 436 360,00 руб., в том числе НДС – 72 726,67 руб.;

- счет-фактура №87 от 13.07.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 636 360,00 руб., в том числе НДС – 106 060,00 руб.;

- счет-фактура №99 от 14.07.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 130 762,80 руб., в том числе НДС – 21 793,80 руб.;

- счет-фактура №124 от 19.07.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 340 380,00 руб., в том числе НДС – 56 730,00 руб.;

- счет-фактура №135 от 20.07.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 618 180,00 руб., в том числе НДС – 103 030,00 руб.;

- счет-фактура №174 от 26.07.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 372 720,00 руб., в том числе НДС – 62 120,00 руб.;

- счет-фактура №224 от 02.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 486 013,58 руб., в том числе НДС – 81 002,26 руб.;

- счет-фактура №246 от 04.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 319 000,00 руб., в том числе НДС – 53 166,67 руб.;

- счет-фактура №254 от 05.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 369 784,80 руб., в том числе НДС – 61 630,80 руб.;

- счет-фактура №256 от 05.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 168 182,00 руб., в том числе НДС – 361 363,67 руб.;

- счет-фактура №275 от 09.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 197 634,00 руб., в том числе НДС – 32 939,00 руб.;

- счет-фактура №326 от 16.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 141 022,00 руб., в том числе НДС – 23 503,67 руб.;

- счет-фактура №396 от 25.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 259 730,00 руб., в том числе НДС – 43 288,33 руб.;

- счет-фактура №419 от 27.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 250 360,00 руб., в том числе НДС – 41 726,67 руб.;

- счет-фактура №438 от 31.08.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 409 321,70 руб., в том числе НДС – 68 220,28 руб.;

- счет-фактура №478 от 06.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 226 180,00 руб., в том числе НДС – 37 696,67 руб.;

- счет-фактура №526 от 13.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 237 245,00 руб., в том числе НДС – 39 540,83 руб.;

- счет-фактура №586 от 21.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 208 775,00 руб., в том числе НДС – 34 795,83 руб.;

- счет-фактура №605 от 23.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 308 373,10 руб., в том числе НДС – 51 395,52 руб.;

- счет-фактура №610 от 24.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 125 145,00 руб., в том числе НДС – 20 857,50 руб.;

- счет-фактура №625 от 27.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 166 790,00 руб., в том числе НДС – 27 798,33 руб.;

- счет-фактура №635 от 28.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 779 000,00 руб., в том числе НДС – 129 833,33 руб.;

- счет-фактура №648 от 29.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 96 135,00 руб., в том числе НДС – 16 022,50 руб.;

- счет-фактура №650 от 30.09.2021, выставленная от имени ООО «ЛАЗУРИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 382 100,00 руб., в том числе НДС – 63 683,33 руб.;

- счет-фактура №51 от 13.07.2021, выставленная от имени ООО «СПЕЦТЕХСНАБПРОМ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 132 00,00 руб., в том числе НДС – 22 000,00 руб.;

- счет-фактура №53 от 15.07.2021, выставленная от имени ООО «СПЕЦТЕХСНАБПРОМ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 168 200,00 руб., в том числе НДС – 28 033,33 руб.;

- счет-фактура №57 от 20.07.2021, выставленная от имени ООО «СПЕЦТЕХСНАБПРОМ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 202 100,00 руб., в том числе НДС – 33 683,33 руб.;

- счет-фактура №60 от 23.07.2021, выставленная от имени ООО «СПЕЦТЕХСНАБПРОМ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 50 000,00 руб., в том числе НДС – 8 333,33 руб.;

- счет-фактура №1519 от 02.06.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 704,00 руб., в том числе НДС – 450,66 руб.;

- счет-фактура №1797 от 25.06.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 169,00 руб., в том числе НДС – 1 028,16 руб.;

- счет-фактура №1921 от 08.07.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 8 432,00 руб., в том числе НДС – 1 405,34 руб.;

- счет-фактура №2098 от 21.07.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 063,00 руб., в том числе НДС – 510,50 руб.;

- счет-фактура №2218 от 30.07.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 20 809,00 руб., в том числе НДС – 3 468,17 руб.;

- счет-фактура №2290 от 05.08.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 830,80 руб., в том числе НДС – 471,80 руб.;

- счет-фактура №2396 от 13.08.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 5 296,00 руб., в том числе НДС – 882,67 руб.;

- счет-фактура №2585 от 30.08.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 527,00 руб., в том числе НДС – 1 087,83 руб.;

- счет-фактура №2630 от 02.09.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 9 757,00 руб., в том числе НДС – 1 626,17 руб.;

- счет-фактура №2675 от 07.09.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 943,65 руб., в том числе НДС – 323,94 руб.;

- счет-фактура №2733 от 10.09.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 7 834,90 руб., в том числе НДС – 1 305,82 руб.;

- счет-фактура №2921 от 24.09.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 5 798,65 руб., в том числе НДС – 966,45 руб.;

- счет-фактура №1092 от 06.08.2021, выставленная от имени ООО «ПРОФИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 130,00 руб., в том числе НДС – 521,67 руб.;

- счет-фактура №ПЛ-06293 от 03.09.2021, выставленная от имени ООО «ПЛИТЭКСПОРТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 11 620,00 руб., в том числе НДС – 1 936,67 руб.;

- счет-фактура №S000000433 от 19.07.2021, выставленная от имени ООО «КОНФИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 5 439,00 руб., в том числе НДС – 906,50 руб.;

- счет-фактура №S000000517 от 06.09.2021, выставленная от имени ООО «КОНФИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 250,00 руб., в том числе НДС – 375,00 руб.;

- счет-фактура №КН0420046 от 20.04.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 22 489,60 руб., в том числе НДС – 3 748,27 руб.;

- счет-фактура №КН0517037 от 17.05.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 34 387,00 руб., в том числе НДС – 5 731,16 руб.;

- счет-фактура №КН0609054 от 09.06.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 19 307,00 руб., в том числе НДС – 3 217,83 руб.;

- счет-фактура №КН0618064 от 18.06.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 37 491,00 руб., в том числе НДС – 6 248,50 руб.;

- счет-фактура №КН0702029 от 02.07.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 49 812,00 руб., в том числе НДС – 8 302,01 руб.;

- счет-фактура №КН0707049 от 07.07.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 360,00 руб., в том числе НДС – 1 060,00 руб.;

- счет-фактура №КН0709060 от 09.07.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 7 845,00 руб., в том числе НДС – 1 307,51 руб.;

- счет-фактура №КН0729068 от 29.07.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 19 026,00 руб., в том числе НДС – 3 171,00 руб.;

- счет-фактура №КН0730061 от 30.07.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 41 424,00 руб., в том числе НДС – 6 903,99 руб.;

- счет-фактура №КН0818080 от 18.08.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 15 858,00 руб., в том числе НДС – 2 643,00 руб.;

- счет-фактура №КН0825097 от 25.08.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 14 091,00 руб., в том числе НДС – 2 348,50 руб.;

- счет-фактура №КН0827040 от 27.08.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 110 026,00 руб., в том числе НДС – 18 337,67 руб.;

- счет-фактура №КН0830094 от 30.08.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 33 824,00 руб., в том числе НДС – 5 637,33 руб.;

- счет-фактура №КН0903046 от 03.09.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 18 212,70 руб., в том числе НДС – 3 035,44 руб.;

- счет-фактура №КН0908066 от 08.09.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 10 123,60 руб., в том числе НДС – 1 687,24 руб.;

- счет-фактура №КН0914076 от 14.09.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 732,00 руб., в том числе НДС – 621,99 руб.;

- счет-фактура №КН0920100 от 20.09.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 4 245,00 руб., в том числе НДС – 707,50 руб.;

- счет-фактура №6847 от 07.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «СКМ-МЕБЕЛЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 7 459,00 руб., в том числе НДС – 1 243,17 руб.;

- счет-фактура №6848 от 07.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «СКМ-МЕБЕЛЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 28 126,65 руб., в том числе НДС – 4 687,78 руб.;

- счет-фактура №7116 от 14.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «СКМ-МЕБЕЛЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 955,00 руб., в том числе НДС – 159,17 руб.;

- счет-фактура №7280 от 19.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «СКМ-МЕБЕЛЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 24 376,43 руб., в том числе НДС – 4 062,74 руб.;

- счет-фактура №7281 от 19.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «СКМ-МЕБЕЛЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 910,00 руб., в том числе НДС – 318,33 руб.;

- счет-фактура №7783 от 29.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «СКМ-МЕБЕЛЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 15 000,88 руб., в том числе НДС – 2 500,15 руб.;

- счет-фактура №891 от 19.07.2021, выставленная от имени ООО ПК «НОВАЯ СИБИРЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 920,00 руб., в том числе НДС – 653,33 руб.;

- счет-фактура №1104 от 02.09.2021, выставленная от имени ООО ПК «НОВАЯ СИБИРЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 5 243,20 руб., в том числе НДС – 873,87 руб.;

- счет-фактура №УТ-1708 от 31.08.2021, выставленная от имени ООО «ТД ПРЕМИУМ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 728,00 руб., в том числе НДС – 288,00 руб.;

- счет-фактура №2109150001 от 15.09.2021, выставленная от имени ООО «ЭЖВА-СИБИРЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 588,00 руб., в том числе НДС – 431,33 руб.;

- счет-фактура №2223 от 08.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «ГВОЗДЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 14 957,00 руб., в том числе НДС – 2 492,85 руб.;

- счет-фактура №2318 от 14.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «ГВОЗДЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 12 783,00 руб., в том числе НДС – 2 130,50 руб.;

- счет-фактура №2666 от 05.08.2021, выставленная от имени ООО ТД «ГВОЗДЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 7 095,00 руб., в том числе НДС – 1 182,50 руб.;

- счет-фактура №3081 от 03.09.2021, выставленная от имени ООО ТД «ГВОЗДЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 12 984,00 руб., в том числе НДС – 2 164,00 руб.;

- счет-фактура №178 от 21.07.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 33 350,00 руб., в том числе НДС – 5 558,34 руб.;

- счет-фактура №177 от 28.07.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 55 445,00 руб., в том числе НДС – 9 240,83 руб.;

- счет-фактура №205 от 25.08.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 9 610,00 руб., в том числе НДС – 1 601,67 руб.;

- счет-фактура №208 от 27.08.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 080,00 руб., в том числе НДС – 346,67 руб.;

- счет-фактура №213 от 02.09.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 4 600,00 руб., в том числе НДС – 766,67 руб.;

- счет-фактура №212 от 02.09.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 49 690,00 руб., в том числе НДС – 8 281,67 руб.;

- счет-фактура №214 от 02.09.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 055,00 руб., в том числе НДС – 342,50 руб.;

- счет-фактура №219 от 10.09.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 35 571,00 руб., в том числе НДС – 5 928,50 руб.;

- счет-фактура №250 от 24.09.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 12 660,00 руб., в том числе НДС – 2 110,00 руб.;

- счет-фактура №ТД000008620 от 29.07.2021, выставленная от имени ООО ТД «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА-СИБИРЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 7 149,80 руб., в том числе НДС – 1 191,64 руб.;

- счет-фактура №10/1 от 01.10.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 193 280,80 руб., в том числе НДС – 32 213,47 руб.;

- счет-фактура №60/1 от 08.10.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 136 000,00 руб., в том числе НДС – 22 666,67 руб.;

- счет-фактура №70/1 от 11.10.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 143 535,00 руб., в том числе НДС – 23 922,50 руб.;

- счет-фактура №150/1 от 21.10.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 90 800,00 руб., в том числе НДС – 15 133,33 руб.;

- счет-фактура №170/1 от 25.10.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 456 770,00 руб., в том числе НДС – 76 128,33 руб.;

- счет-фактура №180/2 от 26.10.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 138 300,00 руб., в том числе НДС – 23 050,00 руб.;

- счет-фактура №200/1 от 28.10.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 316 160,00 руб., в том числе НДС – 52 693,33 руб.;

- счет-фактура №210/1 от 29.10.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 318 888,00 руб., в том числе НДС – 53 148,00 руб.;

- счет-фактура №222/1 от 03.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 206 754,00 руб., в том числе НДС – 34 459,00 руб.;

- счет-фактура №222/2 от 03.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 251 000,00 руб., в том числе НДС – 41 833,33 руб.;

- счет-фактура №229 от 08.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 343 640,00 руб., в том числе НДС – 57 273,33 руб.;

- счет-фактура №245 от 09.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 728 945,00 руб., в том числе НДС – 121 490,83 руб.;

- счет-фактура №262 от 10.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 204 277,00 руб., в том числе НДС – 34 046,17 руб.;

- счет-фактура №276 от 11.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 369 090,00 руб., в том числе НДС – 61 515,00 руб.;

- счет-фактура №299 от 12.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 045 000,00 руб., в том числе НДС – 174 166,67 руб.;

- счет-фактура №321 от 15.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 344 812,00 руб., в том числе НДС – 57 468,67 руб.;

- счет-фактура №355 от 18.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 231 527,85 руб., в том числе НДС – 38 587,98 руб.;

- счет-фактура №410/1 от 25.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 349 270,00 руб., в том числе НДС – 58 211,67 руб.;

- счет-фактура №420 от 26.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 573 620,00 руб., в том числе НДС – 95 603,33 руб.;

- счет-фактура №430/1 от 29.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 547 673,00 руб., в том числе НДС – 91 278,83 руб.;

- счет-фактура №440/1 от 30.11.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 148 654,00 руб., в том числе НДС – 24 775,67 руб.;

- счет-фактура №447 от 01.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 328 120,00 руб., в том числе НДС – 54 686,67 руб.;

- счет-фактура №458 от 02.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 543 292,00 руб., в том числе НДС – 90 548,67 руб.;

- счет-фактура №470 от 03.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 270 907,00 руб., в том числе НДС – 45 151,17 руб.;

- счет-фактура №480/1 от 06.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 489 532,00 руб., в том числе НДС – 81 588,67 руб.;

- счет-фактура №488 от 07.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 331 504,00 руб., в том числе НДС – 55 250,67 руб.;

- счет-фактура №498 от 08.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 147 257,90 руб., в том числе НДС – 24 542,98 руб.;

- счет-фактура №505 от 09.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 452 376,00 руб., в том числе НДС – 75 396,00 руб.;

- счет-фактура №517 от 10.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 271 613,00 руб., в том числе НДС – 45 268,83 руб.;

- счет-фактура №529 от 13.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 348 300,00 руб., в том числе НДС – 58 050,00 руб.;

- счет-фактура №537 от 14.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 343 520,00 руб., в том числе НДС – 57 253,33 руб.;

- счет-фактура №557 от 16.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 198 030,00 руб., в том числе НДС – 33 005,00 руб.;

- счет-фактура №568 от 17.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 366 990,00 руб., в том числе НДС – 61 165,00 руб.;

- счет-фактура №578 от 20.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 404 544,00 руб., в том числе НДС – 67 424,00 руб.;

- счет-фактура №594 от 22.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 284 042,00 руб., в том числе НДС – 47 340,33 руб.;

- счет-фактура №605 от 23.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 274 044,00 руб., в том числе НДС – 45 674,00 руб.;

- счет-фактура №606 от 23.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 404 626,15 руб., в том числе НДС – 234 104,36 руб.;

- счет-фактура №619 от 24.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 309 036,00 руб., в том числе НДС – 51 506,00 руб.;

- счет-фактура №620 от 24.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 551 820,00 руб., в том числе НДС – 91 970,00 руб.;

- счет-фактура №620/1 от 24.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 617 730,00 руб., в том числе НДС – 102 955,00 руб.;

- счет-фактура №630/1 от 27.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 327 560,00 руб., в том числе НДС – 54 593,33 руб.;

- счет-фактура №630/2 от 27.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 476 966,58 руб., в том числе НДС – 79 494,43 руб.;

- счет-фактура №637 от 28.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 521 720,00 руб., в том числе НДС – 86 953,33 руб.;

- счет-фактура №660 от 30.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 687 272,00 руб., в том числе НДС – 114 545,33 руб.;

- счет-фактура №661 от 30.12.2021, выставленная от имени ООО ТК «СИНАЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 476 955,58 руб., в том числе НДС – 79 492,60 руб.;

- счет-фактура №ЦУ-04/00336 от 14.12.2021, выставленная от имени ЗАО «БЛК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 846 873,75 руб., в том числе НДС – 141 145,63 руб.;

- счет-фактура №438 от 25.12.2021, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 895 707,61 руб., в том числе НДС – 149 284,60 руб.;

- счет-фактура №439 от 26.12.2021, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 706 591,09 руб., в том числе НДС – 117 765,18 руб.;

- счет-фактура №430 от 31.12.2021, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 536 061,61 руб., в том числе НДС – 89 343,60 руб.;

- счет-фактура №2822 от 16.09.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 609,60 руб., в том числе НДС – 268,27 руб.;

- счет-фактура №3222 от 20.10.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 497,00 руб., в том числе НДС – 416,17 руб.;

- счет-фактура №3427 от 03.11.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 21 213,60 руб., в том числе НДС – 3 535,61 руб.;

- счет-фактура №3523 от 17.11.2021, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 879,00 руб., в том числе НДС – 313,17 руб.;

- счет-фактура №ПЛ-08413 от 19.11.2021, выставленная от имени ООО «ПЛИТЭКСПОРТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 206,00 руб., в том числе НДС – 534,33 руб.;

- счет-фактура №S-000000797 от 28.12.2021, выставленная от имени ООО «КОНФИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 23 150,00 руб., в том числе НДС – 3 858,33 руб.;

- счет-фактура №КН0804093 от 04.08.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 11 630,00 руб., в том числе НДС – 1 938,34 руб.;

- счет-фактура №КН0921048 от 21.09.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 19 980,00 руб., в том числе НДС – 3 330,00 руб.;

- счет-фактура №КН1008055 от 08.10.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 22 760,00 руб., в том числе НДС – 3 793,33 руб.;

- счет-фактура №КН1015027 от 15.10.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 54 340,00 руб., в том числе НДС – 9 056,67 руб.;

- счет-фактура №КН1028053 от 28.10.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 11 228,00 руб., в том числе НДС – 1 871,33 руб.;

- счет-фактура №КН1029055 от 29.10.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 11 852,00 руб., в том числе НДС – 1 975,33 руб.;

- счет-фактура №КН1102085 от 02.11.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 23 220,00 руб., в том числе НДС – 3 870,00 руб.;

- счет-фактура №КН1110067 от 10.11.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 349,44 руб., в том числе НДС – 391,57 руб.;

- счет-фактура №КН1111049 от 11.11.2021, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 42 687,10 руб., в том числе НДС – 7 114,52 руб.;

- счет-фактура №4155 от 08.11.2021, выставленная от имени ООО ТД «ГВОЗДЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 840,00 руб., в том числе НДС – 473,34 руб.;

- счет-фактура №ТД000012215 от 20.10.2021, выставленная от имени ООО ТД «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА СИБИРЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 8 501,83 руб., в том числе НДС – 1 416,83 руб.;

- счет-фактура №240 от 08.11.2021, выставленная от имени ООО «ТД «СЛОТЕКС-СИБИРЬ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 500,00 руб., в том числе НДС – 583,33 руб.;

- счет-фактура №148 от 02.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 225 519,00 руб., в том числе НДС – 37 586,50 руб.;

- счет-фактура №150 от 03.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 180 660,00 руб., в том числе НДС – 30 110,00 руб.;

- счет-фактура №152 от 04.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 977 059,00 руб., в том числе НДС – 162 843,17 руб.;

- счет-фактура №151 от 04.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 590 105,60 руб., в том числе НДС – 98 350,93 руб.;

- счет-фактура №158 от 05.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 235 330,00 руб., в том числе НДС – 39 221,67 руб.;

- счет-фактура №160 от 09.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 331 540,00 руб., в том числе НДС – 221 923,33 руб.;

- счет-фактура №163 от 10.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 316 650,00 руб., в том числе НДС – 52 775,00 руб.;

- счет-фактура №166 от 11.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 516 887,04 руб., в том числе НДС – 86 147,84 руб.;

- счет-фактура №167 от 11.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 613 200,00 руб., в том числе НДС – 102 200,00 руб.;

- счет-фактура №171 от 14.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 456 911,00 руб., в том числе НДС – 76 151,83 руб.;

- счет-фактура №168 от 14.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 251 970,00 руб., в том числе НДС – 41 995,00 руб.;

- счет-фактура №178 от 16.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 85 647,00 руб., в том числе НДС – 14 274,50 руб.;

- счет-фактура №179 от 16.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 453 000,00 руб., в том числе НДС – 75 500,00 руб.;

- счет-фактура №184 от 17.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 452 590,00 руб., в том числе НДС – 75 431,67 руб.;

- счет-фактура №185 от 18.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 491 720,00 руб., в том числе НДС – 248 620,00 руб.;

- счет-фактура №187 от 18.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 289 715,00 руб., в том числе НДС – 48 285,83 руб.;

- счет-фактура №191 от 21.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 775 359,00 руб., в том числе НДС – 129 226,50 руб.;

- счет-фактура №193 от 22.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 336 360,00 руб., в том числе НДС – 56 060,00 руб.;

- счет-фактура №198 от 23.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 544 047,80 руб., в том числе НДС – 90 674,63 руб.;

- счет-фактура №201 от 24.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 310 460,00 руб., в том числе НДС – 51 743,33 руб.;

- счет-фактура №203 от 24.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 308 180,00 руб., в том числе НДС – 51 363,33 руб.;

- счет-фактура №207 от 25.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 583 057,00 руб., в том числе НДС – 97 176,17 руб.;

- счет-фактура №208 от 25.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 527 687,00 руб., в том числе НДС – 87 947,83 руб.;

- счет-фактура №210 от 28.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 544 050,00 руб., в том числе НДС – 90 675,00 руб.;

- счет-фактура №212 от 28.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 116 681,00 руб., в том числе НДС – 19 446,83 руб.;

- счет-фактура №214 от 29.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 683 950,00 руб., в том числе НДС – 280 658,33 руб.;

- счет-фактура №219 от 30.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 067 225,00 руб., в том числе НДС – 177 870,83 руб.;

- счет-фактура №220 от 31.03.2022, выставленная от имени ООО «АТЛАНТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 523 531,00 руб., в том числе НДС – 253 921,83 руб.;

- счет-фактура №29 от 13.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 427 259,28 руб., в том числе НДС – 71 209,88 руб.;

- счет-фактура №56 от 19.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 217 089,60 руб., в том числе НДС – 36 181,60 руб.;

- счет-фактура №64 от 20.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 409 090,00 руб., в том числе НДС – 68 181,67 руб.;

- счет-фактура №71 от 21.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 286 609,89 руб., в том числе НДС – 47 768,32 руб.;

- счет-фактура №77 от 24.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 147 480,00 руб., в том числе НДС – 24 580,00 руб.;

- счет-фактура №78 от 24.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 399 540,00 руб., в том числе НДС – 66 590,00 руб.;

- счет-фактура №86 от 26.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 70 153,00 руб., в том числе НДС – 11 692,17 руб.;

- счет-фактура №89 от 26.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 409 143,00 руб., в том числе НДС – 68 190,50 руб.;

- счет-фактура №92 от 26.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 551 129,28 руб., в том числе НДС – 91 854,88 руб.;

- счет-фактура №102 от 28.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 446 258,40 руб., в том числе НДС – 74 376,40 руб.;

- счет-фактура №103 от 28.01.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 310 460,00 руб., в том числе НДС – 51 743,33 руб.;

- счет-фактура №119 от 01.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 473 210,64 руб., в том числе НДС – 78 868,44 руб.;

- счет-фактура №123 от 02.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 257 680,00 руб., в том числе НДС – 42 946,67 руб.;

- счет-фактура №126 от 02.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 648 756,00 руб., в том числе НДС – 108 126,00 руб.;

- счет-фактура №132 от 03.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 653 268,00 руб., в том числе НДС – 108 878,00 руб.;

- счет-фактура №147 от 07.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 148 500,00 руб., в том числе НДС – 24 750,00 руб.;

- счет-фактура №151 от 08.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 332 304,00 руб., в том числе НДС – 55 384,00 руб.;

- счет-фактура №158 от 09.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 512 064,00 руб., в том числе НДС – 85 344,00 руб.;

- счет-фактура №166 от 10.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 648 756,00 руб., в том числе НДС – 108 126,00 руб.;

- счет-фактура №174 от 11.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 313 800,00 руб., в том числе НДС – 52 300,00 руб.;

- счет-фактура №179 от 14.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 227 270,00 руб., в том числе НДС – 204 545,00 руб.;

- счет-фактура №187 от 15.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 414 880,00 руб., в том числе НДС – 69 146,67 руб.;

- счет-фактура №201 от 17.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 341 090,00 руб., в том числе НДС – 56 848,33 руб.;

- счет-фактура №206 от 18.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 156 480,00 руб., в том числе НДС – 26 080,00 руб.;

- счет-фактура №230 от 24.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 516 408,00 руб., в том числе НДС – 86 068,00 руб.;

- счет-фактура №236 от 25.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 629 040,00 руб., в том числе НДС – 271 506,67 руб.;

- счет-фактура №244 от 28.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 93 720,00 руб., в том числе НДС – 15 620,00 руб.;

- счет-фактура №250 от 01.03.2022, выставленная от имени ООО «ЕВРОСТОУН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 501 480,00 руб., в том числе НДС – 250 246,67 руб.;

- счет-фактура №ЦУ-04/00302 от 03.11.2021, выставленная от имени ЗАО «БЛК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 229 646,88 руб., в том числе НДС – 38 274,48 руб.;

- счет-фактура №ЦУ-04/00081 от 15.03.2022, выставленная от имени ЗАО «БЛК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 987 075,40 руб., в том числе НДС – 164 512,57 руб.;

- счет-фактура №ЦУ-04/00083 от 16.03.2022, выставленная от имени ЗАО «БЛК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 223 901,52 руб., в том числе НДС – 203 983,59 руб.;

- счет-фактура №437 от 18.12.2021, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 611 809,39 руб., в том числе НДС – 101 968,24 руб.;

- счет-фактура №59 от 22.01.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 766 136,62 руб., в том числе НДС – 127 689,44 руб.;

- счет-фактура №60 от 03.02.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 616 995,99 руб., в том числе НДС – 102 832,66 руб.;

- счет-фактура №61 от 04.02.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 417 583,58 руб., в том числе НДС – 69 597,26 руб.;

- счет-фактура №62 от 10.02.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 830 075,93 руб., в том числе НДС – 138 345,99 руб.;

- счет-фактура №63 от 18.02.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 700 643,91 руб., в том числе НДС – 116 773,99 руб.;

- счет-фактура №64 от 02.03.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 690 611,52 руб., в том числе НДС – 115 101,93 руб.;

- счет-фактура №65 от 12.03.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 874 548,38 руб., в том числе НДС – 145 758,06 руб.;

- счет-фактура №66 от 20.03.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 994 862,93 руб., в том числе НДС – 165 810,49 руб.;

- счет-фактура №67 от 23.03.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 749 231,36 руб., в том числе НДС – 124 871,89 руб.;

- счет-фактура №68 от 30.03.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 819 171,58 руб., в том числе НДС – 136 528,60 руб.;

- счет-фактура №90 от 16.03.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 795 533,48 руб., в том числе НДС – 132 588,91 руб.;

- счет-фактура №91 от 21.03.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 776 942,00 руб., в том числе НДС – 129 490,33 руб.;

- счет-фактура №423 от 08.02.2022, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 44 808,00 руб., в том числе НДС – 7 468,00 руб.;

- счет-фактура №287 от 14.10.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 300,00 руб., в том числе НДС – 1 050,00 руб.;

- счет-фактура №309 от 03.11.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 110,00 руб., в том числе НДС – 351,67 руб.;

- счет-фактура №332 от 24.11.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 36 155,00 руб., в том числе НДС – 6 025,83 руб.;

- счет-фактура №42 от 08.02.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 94 950,00 руб., в том числе НДС – 15 825,00 руб.;

- счет-фактура №12 от 04.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 126 330,00 руб., в том числе НДС – 187 721,67 руб.;

- счет-фактура №12/1 от 04.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 281 800,00 руб., в том числе НДС – 46 966,67 руб.;

- счет-фактура №25 от 06.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 195 520,85 руб., в том числе НДС – 365 920,14 руб.;

- счет-фактура №25/1 от 06.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 336 370,00 руб., в том числе НДС – 56 061,67 руб.;

- счет-фактура №32 от 07.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 443 460,00 руб., в том числе НДС – 73 910,00 руб.;

- счет-фактура №51 от 11.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 869 720,00 руб., в том числе НДС – 144 953,33 руб.;

- счет-фактура №52 от 11.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 445 327,20 руб., в том числе НДС – 74 221,20 руб.;

- счет-фактура №52/12 от 11.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 255 300,00 руб., в том числе НДС – 42 633,33 руб.;

- счет-фактура №63 от 13.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 680 795,70 руб., в том числе НДС – 113 465,95 руб.;

- счет-фактура №86/3 от 18.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 420 186,00 руб., в том числе НДС – 70 031,00 руб.;

- счет-фактура №120/1 от 21.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 590 820,00 руб., в том числе НДС – 98 470,00 руб.;

- счет-фактура №136 от 25.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 638 604,00 руб., в том числе НДС – 106 434,00 руб.;

- счет-фактура №140 от 26.04.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 128 042,00 руб., в том числе НДС – 21 340,33 руб.;

- счет-фактура №178 от 04.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 380 010,00 руб., в том числе НДС – 63 335,00 руб.;

- счет-фактура №176 от 04.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 559 254,00 руб., в том числе НДС – 93 209,00 руб.;

- счет-фактура №182 от 05.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 817 010,20 руб., в том числе НДС – 136 168,37 руб.;

- счет-фактура №204 от 11.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 501 465,00 руб., в том числе НДС – 83 577,50 руб.;

- счет-фактура №229 от 16.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 409 600,00 руб., в том числе НДС – 68 266,67 руб.;

- счет-фактура №229/1 от 16.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 320 636,00 руб., в том числе НДС – 53 439,33 руб.;

- счет-фактура №259 от 19.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 501 465,00 руб., в том числе НДС – 83 577,50 руб.;

- счет-фактура №275/3 от 23.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 386 824,00 руб., в том числе НДС – 64 470,67 руб.;

- счет-фактура №282 от 24.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 482 315,00 руб., в том числе НДС – 80 385,83 руб.;

- счет-фактура №283 от 24.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 456 930,00 руб., в том числе НДС – 76 155,00 руб.;

- счет-фактура №286 от 25.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 583 195,00 руб., в том числе НДС – 97 199,17 руб.;

- счет-фактура №288 от 25.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 790 360,00 руб., в том числе НДС – 131 726,67 руб.;

- счет-фактура №284/1 от 25.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 288 270,00 руб., в том числе НДС – 48 045,00 руб.;

- счет-фактура №299 от 26.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 413 404,50 руб., в том числе НДС – 68 900,75 руб.;

- счет-фактура №306 от 27.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 458 850,00 руб., в том числе НДС – 76 475,00 руб.;

- счет-фактура №310 от 30.05.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 557 874,00 руб., в том числе НДС – 92 979,00 руб.;

-счет-фактура №328 от 01.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 447 170,00 руб., в том числе НДС – 74 528,33 руб.;

- счет-фактура №336 от 02.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 649 596,00 руб., в том числе НДС – 108 266,00 руб.;

- счет-фактура №342 от 03.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 452 880,00 руб., в том числе НДС – 75 480,00 руб.;

- счет-фактура №347 от 06.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 449 685,00 руб., в том числе НДС – 74 947,50 руб.;

- счет-фактура №350 от 06.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 504 000,00 руб., в том числе НДС – 84 000,00 руб.;

- счет-фактура №347/1 от 06.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 438 500,00 руб., в том числе НДС – 73 083,33 руб.;

- счет-фактура №364 от 08.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 443 668,00 руб., в том числе НДС – 73 944,67 руб.;

- счет-фактура №365 от 08.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 498 003,60 руб., в том числе НДС – 83 000,60 руб.;

- счет-фактура №372 от 09.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 504 000,00 руб., в том числе НДС – 84 000,00 руб.;

- счет-фактура №373 от 09.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 521 390,00 руб., в том числе НДС – 86 898,33 руб.;

- счет-фактура №370 от 09.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 637 436,00 руб., в том числе НДС – 106 239,33 руб.;

- счет-фактура №388 от 15.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 522 890,00 руб., в том числе НДС – 87 148,33 руб.;

- счет-фактура №391 от 15.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 658 702,33 руб., в том числе НДС – 109 783,72 руб.;

- счет-фактура №396 от 16.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 538 300,00 руб., в том числе НДС – 89 716,67 руб.;

- счет-фактура №398 от 16.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 315 770,00 руб., в том числе НДС – 52 628,33 руб.;

- счет-фактура №403 от 17.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 522 900,00 руб., в том числе НДС – 87 150,00 руб.;

- счет-фактура №403/1 от 17.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 485 660,00 руб., в том числе НДС – 80 943,33 руб.;

- счет-фактура №413 от 21.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 724 169,00 руб., в том числе НДС – 120 694,83 руб.;

- счет-фактура №425 от 23.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 354 267,00 руб., в том числе НДС – 59 044,50 руб.;

- счет-фактура №438 от 24.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 522 900,00 руб., в том числе НДС – 87 150,00 руб.;

- счет-фактура №445 от 27.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 565 440,00 руб., в том числе НДС – 94 240,00 руб.;

- счет-фактура №445/1 от 27.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 418 966,00 руб., в том числе НДС – 69 827,67 руб.;

- счет-фактура №452 от 28.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 413 435,00 руб., в том числе НДС – 68 905,83 руб.;

- счет-фактура №454 от 28.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 437 440,00 руб., в том числе НДС – 72 906,67 руб.;

- счет-фактура №464 от 29.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 506 640,00 руб., в том числе НДС – 84 440,00 руб.;

- счет-фактура №460 от 29.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 382 760,00 руб., в том числе НДС – 63 793,33 руб.;

- счет-фактура №463 от 29.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 589 000,00 руб., в том числе НДС – 98 166,67 руб.;

- счет-фактура №464/3 от 29.06.2022, выставленная от имени ООО «АСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 398 900,00 руб., в том числе НДС – 66 483,33 руб.;

- счет-фактура №67 от 11.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 705 786,65 руб., в том числе НДС – 117 631,11 руб.;

- счет-фактура №74 от 12.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 454 500,00 руб., в том числе НДС – 75 750,00 руб.;

- счет-фактура №100 от 14.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 182 800,00 руб., в том числе НДС – 30 466,67 руб.;

- счет-фактура №99 от 14.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 492 956,03 руб., в том числе НДС – 82 159,34 руб.;

- счет-фактура №97 от 14.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 365 785,51 руб., в том числе НДС – 60 964,25 руб.;

- счет-фактура №120 от 18.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 456 913,84 руб., в том числе НДС – 76 152,31 руб.;

- счет-фактура №126 от 19.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 182 800,00 руб., в том числе НДС – 30 466,67 руб.;

- счет-фактура №146 от 21.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 780 485,09 руб., в том числе НДС – 130 080,85 руб.;

- счет-фактура №197 от 28.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 718 771,05 руб., в том числе НДС – 119 795,18 руб.;

- счет-фактура №192 от 28.04.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 635 562,76 руб., в том числе НДС – 439 260,46 руб.;

- счет-фактура №226 от 05.05.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 563 653,64 руб., в том числе НДС – 93 942,27 руб.;

- счет-фактура №253 от 12.05.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 638 693,31 руб., в том числе НДС – 106 448,89 руб.;

- счет-фактура №255 от 12.05.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 282 844,00 руб., в том числе НДС – 47 140,67 руб.;

- счет-фактура №256 от 12.05.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 796 603,09 руб., в том числе НДС – 132 767,18 руб.;

- счет-фактура №313 от 20.05.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 723 454,33 руб., в том числе НДС – 120 575,72 руб.;

- счет-фактура №323 от 23.05.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 212 657,18 руб., в том числе НДС – 35 442,86 руб.;

- счет-фактура №345 от 25.05.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 317 401,00 руб., в том числе НДС – 52 900,17 руб.;

- счет-фактура №383 от 31.05.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 528 178,81 руб., в том числе НДС – 88 029,80 руб.;

- счет-фактура №488 от 15.06.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 702 508,56 руб., в том числе НДС – 117 084,76 руб.;

- счет-фактура №588 от 29.06.2022, выставленная от имени ООО «САФАРИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 444 700,00 руб., в том числе НДС – 74 116,67 руб.;

- счет-фактура №ЦУ-04/00132 от 18.04.2022, выставленная от имени ЗАО «БЛК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 742 142,12 руб., в том числе НДС – 123 690,36 руб.;

- счет-фактура №69 от 04.04.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 775 038,63 руб., в том числе НДС – 129 173,11 руб.;

- счет-фактура №170 от 10.04.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 710 560,62 руб., в том числе НДС – 118 426,77 руб.;

- счет-фактура №171 от 15.05.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 010 757,85 руб., в том числе НДС – 168 459,64 руб.;

- счет-фактура №172 от 01.06.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 719 216,26 руб., в том числе НДС – 119 869,38 руб.;

- счет-фактура №173 от 01.06.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 678 038,61 руб., в том числе НДС – 113 006,44 руб.;

- счет-фактура №174 от 23.06.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 900 586,26 руб., в том числе НДС – 150 097,71 руб.;

- счет-фактура №175 от 24.06.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 890 400,81 руб., в том числе НДС – 148 400,14 руб.;

- счет-фактура №176 от 26.06.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 094 072,39 руб., в том числе НДС – 182 345,40 руб.;

- счет-фактура №109 от 01.04.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 828 820,00 руб., в том числе НДС – 138 136,67 руб.;

- счет-фактура №111 от 08.04.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 955 810,00 руб., в том числе НДС – 159 301,67 руб.;

- счет-фактура №198 от 15.04.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 057 970,00 руб., в том числе НДС – 176 328,33 руб.;

- счет-фактура №208 от 29.04.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 894 400,00 руб., в том числе НДС – 149 066,67 руб.;

- счет-фактура №219 от 16.05.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 710 889,00 руб., в том числе НДС – 118 481,50 руб.;

- счет-фактура №249 от 08.06.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 527 100,00 руб., в том числе НДС – 87 850,00 руб.;

- счет-фактура №257 от 29.06.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 790 400,00 руб., в том числе НДС – 131 733,33 руб.;

- счет-фактура №84 от 26.04.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 666 144,00 руб., в том числе НДС – 111 024,00 руб.;

- счет-фактура №122 от 24.05.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 673 008,60 руб., в том числе НДС – 112 168,10 руб.;

- счет-фактура №123 от 24.05.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 542 580,07 руб., в том числе НДС – 90 430,01 руб.;

- счет-фактура №154 от 03.06.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 482 751,50 руб., в том числе НДС – 80 458,58 руб.;

- счет-фактура №155 от 03.06.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 516 353,46 руб., в том числе НДС – 86 058,91 руб.;

- счет-фактура №186 от 29.06.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 782 528,40 руб., в том числе НДС – 130 421,40 руб.;

- счет-фактура №АВ20 от 29.06.2022, выставленная от имени ООО «ПТО «ЛЕС-ТЕХ ЕНИСЕЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 537 930,00 руб., в том числе НДС – 89 655,00 руб.;

- счет-фактура №297 от 22.10.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 22 520,00 руб., в том числе НДС – 3 753,33 руб.;

- счет-фактура №300 от 27.10.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 53 200,00 руб., в том числе НДС – 8 866,67 руб.;

- счет-фактура №304 от 28.10.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 95 760,00 руб., в том числе НДС – 15 960,00 руб.;

- счет-фактура №308 от 02.11.2021, выставленная от имени ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 187 285,00 руб., в том числе НДС – 31 214,16 руб.;

- счет-фактура №ОР-220413-01028/06 от 13.04.2022, выставленная от имени АО «ОРМАТЕК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 19 640,00 руб., в том числе НДС – 3 273,33 руб.;

- счет-фактура №20220531373692 от 31.05.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 21 600,83 руб., в том числе НДС – 3 600,14 руб.;

- счет-фактура №20220630089916 от 30.06.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 51 558,87 руб., в том числе НДС – 8 593,14 руб.;

- счет-фактура №468 от 05.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 274 727,00 руб., в том числе НДС – 45 787,83 руб.;

- счет-фактура №524 от 12.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 449 780,00 руб., в том числе НДС – 74 963,33 руб.;

- счет-фактура №547 от 14.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 380 909,00 руб., в том числе НДС – 63 484,83 руб.;

- счет-фактура №558 от 15.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 816 818,18 руб., в том числе НДС – 136 136,36 руб.;

- счет-фактура №564 от 16.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 497 818,00 руб., в том числе НДС – 82 969,67 руб.;

- счет-фактура №577 от 19.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 420 909,00 руб., в том числе НДС – 70 151,50 руб.;

- счет-фактура №578 от 19.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 235 454,00 руб., в том числе НДС – 39 242,33 руб.;

- счет-фактура №588 от 20.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 136 818,00 руб., в том числе НДС – 22 803,00 руб.;

- счет-фактура №589 от 20.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 750 330,60 руб., в том числе НДС – 291 721,77 руб.;

- счет-фактура №601 от 22.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 147 060,00 руб., в том числе НДС – 24 510,00 руб.;

- счет-фактура №603 от 22.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 497 818,00 руб., в том числе НДС – 82 969,67 руб.;

- счет-фактура №606 от 22.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 354 690,46 руб., в том числе НДС – 59 115,08 руб.;

- счет-фактура №617 от 23.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 467 680,00 руб., в том числе НДС – 77 946,67 руб.;

- счет-фактура №618 от 23.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 401 818,00 руб., в том числе НДС – 66 969,67 руб.;

- счет-фактура №619 от 23.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 078 570,90 руб., в том числе НДС – 179 761,82 руб.;

- счет-фактура №625 от 26.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 961 740,70 руб., в том числе НДС – 160 290,12 руб.;

- счет-фактура №626 от 26.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 155 272,73 руб., в том числе НДС – 359 212,12 руб.;

- счет-фактура №627 от 26.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 121 181,00 руб., в том числе НДС – 20 196,83 руб.;

- счет-фактура №628 от 26.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 380 720,00 руб., в том числе НДС – 63 453,33 руб.;

- счет-фактура №629 от 27.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 184 376,00 руб., в том числе НДС – 30 729,33 руб.;

- счет-фактура №629/1 от 27.09.2022, выставленная от имени ООО «ААА СПЕЦТЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 478 080,00 руб., в том числе НДС – 79 680,00 руб.;

- счет-фактура №18 от 04.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 168 180,00 руб., в том числе НДС – 28 030,00 руб.;

- счет-фактура №27 от 05.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 231 840,00 руб., в том числе НДС – 38 640,00 руб.;

- счет-фактура №29 от 05.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 360 890,00 руб., в том числе НДС – 60 148,33 руб.;

- счет-фактура №46 от 06.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 492 790,37 руб., в том числе НДС – 82 131,73 руб.;

- счет-фактура №47 от 08.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 172 720,00 руб., в том числе НДС – 28 786,67 руб.;

- счет-фактура №64 от 11.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 270 090,00 руб., в том числе НДС – 45 015,00 руб.;

- счет-фактура №71 от 12.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 110 100,00 руб., в том числе НДС – 18 350,00 руб.;

- счет-фактура №90 от 14.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 455 600,00 руб., в том числе НДС – 75 933,33 руб.;

- счет-фактура №98 от 15.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 135 330,00 руб., в том числе НДС – 22 555,00 руб.;

- счет-фактура №112 от 18.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 449 421,68 руб., в том числе НДС – 74 903,61 руб.;

- счет-фактура №113 от 18.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 295 690,00 руб., в том числе НДС – 49 281,67 руб.;

- счет-фактура №125/1 от 20.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 591 000,00 руб., в том числе НДС – 98 500,00 руб.;

- счет-фактура №117 от 20.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 553 148,00 руб., в том числе НДС – 92 191,33 руб.;

- счет-фактура №149/21 от 25.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 543 196,26 руб., в том числе НДС – 90 532,71 руб.;

- счет-фактура №149/19 от 25.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 448 955,72 руб., в том числе НДС – 74 825,95 руб.;

- счет-фактура №158/2 от 26.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 567 824,00 руб., в том числе НДС – 94 637,33 руб.;

- счет-фактура №182 от 29.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 485 464,00 руб., в том числе НДС – 80 910,67 руб.;

- счет-фактура №183 от 29.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 454 500,00 руб., в том числе НДС – 75 750,00 руб.;

- счет-фактура №184 от 29.07.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 884 113,00 руб., в том числе НДС – 147 352,17 руб.;

- счет-фактура №192 от 01.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 817 008,55 руб., в том числе НДС – 136 168,09 руб.;

- счет-фактура №200 от 02.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 462 545,00 руб., в том числе НДС – 77 090,83 руб.;

- счет-фактура №211 от 03.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 113 900,00 руб., в том числе НДС – 18 983,33 руб.;

- счет-фактура №221/1 от 05.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 165 730,00 руб., в том числе НДС – 27 621,67 руб.;

- счет-фактура №229/6 от 08.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 687 810,00 руб., в том числе НДС – 114 635,00 руб.;

- счет-фактура №235 от 09.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 893 712,00 руб., в том числе НДС – 148 952,00 руб.;

- счет-фактура №242/1 от 11.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 248 360,00 руб., в том числе НДС – 41 393,33 руб.;

- счет-фактура №242/2 от 11.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 667 200,00 руб., в том числе НДС – 111 200,00 руб.;

- счет-фактура №242/3 от 11.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 162 084,00 руб., в том числе НДС – 27 014,00 руб.;

- счет-фактура №257/5 от 12.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 444 700,00 руб., в том числе НДС – 74 116,67 руб.;

- счет-фактура №271 от 15.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 523 870,00 руб., в том числе НДС – 87 311,67 руб.;

- счет-фактура №264/14 от 15.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 169 855,00 руб., в том числе НДС – 28 309,17 руб.;

- счет-фактура №270 от 16.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 111 600,00 руб., в том числе НДС – 18 600,00 руб.;

- счет-фактура №311 от 24.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 346 550,00 руб., в том числе НДС – 57 758,33 руб.;

- счет-фактура №338 от 30.08.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 747 196,26 руб., в том числе НДС – 124 532,71 руб.;

- счет-фактура №397 от 12.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 590 440,00 руб., в том числе НДС – 98 406,67 руб.;

- счет-фактура №422 от 15.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 839 719,62 руб., в том числе НДС – 139 953,27 руб.;

- счет-фактура №429/1 от 16.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 346 480,00 руб., в том числе НДС – 57 746,67 руб.;

- счет-фактура №463/14 от 23.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 105 500,43 руб., в том числе НДС – 184 250,07 руб.;

- счет-фактура №470/16 от 26.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 110 200,50 руб., в том числе НДС – 185 033,42 руб.;

- счет-фактура №477 от 27.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 91 517,00 руб., в том числе НДС – 15 252,83 руб.;

- счет-фактура №477/1 от 27.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 702 974,80 руб., в том числе НДС – 283 829,13 руб.;

- счет-фактура №485 от 28.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 892 045,60 руб., в том числе НДС – 315 340,93 руб.;

- счет-фактура №494 от 29.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 982 128,58 руб., в том числе НДС – 330 354,76 руб.;

- счет-фактура №507 от 30.09.2022, выставленная от имени ООО «ГОТИКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 999 946,51 руб., в том числе НДС – 333 324,42 руб.;

- счет-фактура №189 от 18.08.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 412 670,00 руб., в том числе НДС – 68 778,33 руб.;

- счет-фактура №189/1 от 18.08.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 159 989,00 руб., в том числе НДС – 193 331,50 руб.;

- счет-фактура №191/1 от 19.08.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 621 289,25 руб., в том числе НДС – 103 548,21 руб.;

- счет-фактура №207 от 23.08.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 184 800,00 руб., в том числе НДС – 30 800,00 руб.;

- счет-фактура №213 от 23.08.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 549 462,00 руб., в том числе НДС – 91 577,00 руб.;

- счет-фактура №235/2 от 30.08.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 594 360,00 руб., в том числе НДС – 99 060,00 руб.;

- счет-фактура №236/3 от 31.08.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 461 040,00 руб., в том числе НДС – 76 840,00 руб.;

- счет-фактура №236/2 от 31.08.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 726 818,18 руб., в том числе НДС – 121 136,36 руб.;

- счет-фактура №245 от 01.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 565 236,00 руб., в том числе НДС – 94 206,00 руб.;

- счет-фактура №246 от 02.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 683 636,00 руб., в том числе НДС – 113 939,33 руб.;

- счет-фактура №262 от 06.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 442 728,00 руб., в том числе НДС – 73 788,00 руб.;

- счет-фактура №267 от 07.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 490 320,00 руб., в том числе НДС – 81 720,00 руб.;

- счет-фактура №268 от 07.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 361 800,00 руб., в том числе НДС – 60 300,00 руб.;

- счет-фактура №271 от 08.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 231 010,00 руб., в том числе НДС – 38 501,67 руб.;

- счет-фактура №273 от 08.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 487 381,00 руб., в том числе НДС – 81 230,17 руб.;

- счет-фактура №272 от 08.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 540 345,00 руб., в том числе НДС – 423 390,83 руб.;

- счет-фактура №275 от 09.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 220 565,00 руб., в том числе НДС – 36 760,83 руб.;

- счет-фактура №276 от 09.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 171 780,00 руб., в том числе НДС – 28 630,00 руб.;

- счет-фактура №277 от 09.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 236 190,47 руб., в том числе НДС – 206 031,75 руб.;

- счет-фактура №290 от 13.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 119 636,00 руб., в том числе НДС – 19 939,33 руб.;

- счет-фактура №291 от 13.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 157 545,00 руб., в том числе НДС – 26 257,50 руб.;

- счет-фактура №301 от 15.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 321 600,00 руб., в том числе НДС – 53 600,00 руб.;

- счет-фактура №307 от 16.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 302 363,00 руб., в том числе НДС – 50393,83 руб.;

- счет-фактура №321 от 21.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 712 090,00 руб., в том числе НДС – 118 681,67 руб.;

- счет-фактура №322 от 21.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 497 818,00 руб., в том числе НДС – 82 969,67 руб.;

- счет-фактура №323 от 21.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 923 915,98 руб., в том числе НДС – 320 652,66 руб.;

- счет-фактура №324 от 21.09.2022, выставленная от имени ООО «СТРОЙМАТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 953 138,28 руб., в том числе НДС – 158 856,38 руб.;

- счет-фактура №226 от 15.07.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 012 046,92 руб., в том числе НДС – 168 674,49 руб.;

- счет-фактура №227 от 20.09.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 852 386,83 руб., в том числе НДС – 142 064,47 руб.;

- счет-фактура №228 от 24.09.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 877 032,27 руб., в том числе НДС – 312 838,70 руб.;

- счет-фактура №260 от 04.07.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 647 600,00 руб., в том числе НДС – 107 933,33 руб.;

- счет-фактура №362 от 11.08.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 719 420,00 руб., в том числе НДС – 119 903,33 руб.;

- счет-фактура №404 от 16.09.2022, выставленная от имени ФИО3 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 402 920,00 руб., в том числе НДС – 67 153,33 руб.;

- счет-фактура №207 от 26.07.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 011 782,80 руб., в том числе НДС – 168 630,47 руб.;

- счет-фактура №212 от 18.08.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 050 629,00 руб., в том числе НДС – 175 104,83 руб.;

- счет-фактура №220 от 10.09.2022, выставленная от имени ФИО4 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 092 494,00 руб., в том числе НДС – 182 082,33 руб.;

- счет-фактура №26 от 25.07.2022, выставленная от имени ООО «ПТО «ЛЕС-ТЕХ ЕНИСЕЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 075 860,00 руб., в том числе НДС – 179 310,00 руб.;

- счет-фактура №00000048 от 06.07.2022, выставленная от имени ООО «КОМПАСЪ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 20 000,00 руб., в том числе НДС – 3 333,33 руб.;

- счет-фактура №1452/S196 от 03.07.2022, выставленная от имени ООО «МВМ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 101 896,00 руб., в том числе НДС – 16 982,66 руб.;

- счет-фактура №20220712002663 от 12.07.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 26 920,30 руб., в том числе НДС – 4 486,72 руб.;

- счет-фактура №20220731165471 от 31.07.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 72 287,79 руб., в том числе НДС – 12 047,97 руб.;

- счет-фактура №20220831287865 от 31.08.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 98 936,12 руб., в том числе НДС – 16 489,35 руб.;

- счет-фактура №20220908506196 от 08.09.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 27 976,09 руб., в том числе НДС – 4 662,68 руб.;

- счет-фактура №20220930139361 от 30.09.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 101 139,20 руб., в том числе НДС – 16 856,53 руб.;

- счет-фактура №38 от 06.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 357 009,00 руб., в том числе НДС – 226 168,17 руб.;

- счет-фактура №66 от 11.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 446 730,00 руб., в том числе НДС – 241 121,67 руб.;

- счет-фактура №120/1 от 18.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС»в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 459 750,00 руб., в том числе НДС – 76 625,00 руб.;

- счет-фактура №136 от 20.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 445 450,00 руб., в том числе НДС – 74 241,67 руб.;

- счет-фактура №166 от 25.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 273 150,00 руб., в том числе НДС – 45 525,00 руб.;

- счет-фактура №188/1 от 27.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 501 800,00 руб., в том числе НДС – 83 633,33 руб.;

- счет-фактура №196/1 от 28.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 473 118,00 руб., в том числе НДС – 78 853,00 руб.;

- счет-фактура №214/1 от 01.11.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 396 296,00 руб., в том числе НДС – 66 049,33 руб.;

- счет-фактура №279/1 от 10.11.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 458 400,00 руб., в том числе НДС – 76 400,00 руб.;

- счет-фактура №296/1 от 14.11.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 680 970,00 руб., в том числе НДС – 280 161,67 руб.;

- счет-фактура №369 от 23.11.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 148 000,00 руб., в том числе НДС – 24 666,67 руб.;

- счет-фактура №419/1 от 30.11.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 552 748,00 руб., в том числе НДС – 92 124,67 руб.;

- счет-фактура №437 от 02.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 495 600,00 руб., в том числе НДС – 82 600,00 руб.;

- счет-фактура №457 от 06.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 284 660,00 руб., в том числе НДС – 47 443,33 руб.;

- счет-фактура №484 от 09.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 462 590,00 руб., в том числе НДС – 77 098,33 руб.;

- счет-фактура №519 от 14.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 134 530,00 руб., в том числе НДС – 22 421,67 руб.;

- счет-фактура №529 от 15.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 854 760,00 руб., в том числе НДС – 142 460,00 руб.;

- счет-фактура №536 от 16.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 670 700,00 руб., в том числе НДС – 111 783,33 руб.;

- счет-фактура №554/1 от 20.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 233 400,00 руб., в том числе НДС – 38 900,00 руб.;

- счет-фактура №570/1 от 21.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 377 764,00 руб., в том числе НДС – 62 960,67 руб.;

- счет-фактура №580 от 22.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 134 900,00 руб., в том числе НДС – 22 483,33 руб.;

- счет-фактура №585/1 от 23.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 226 900,00 руб., в том числе НДС – 37 816,67 руб.;

- счет-фактура №596 от 26.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 660 324,00 руб., в том числе НДС – 110 054,00 руб.;

- счет-фактура №605/1 от 27.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 856 800,00 руб., в том числе НДС – 142 800,00 руб.;

- счет-фактура №628 от 29.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 193 520,00 руб., в том числе НДС – 32 253,33 руб.;

- счет-фактура №9/1 от 03.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 222 230,00 руб., в том числе НДС – 37 038,33 руб.;

- счет-фактура №49/1 от 07.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 294 400,00 руб., в том числе НДС – 49 066,67 руб.;

- счет-фактура №90 от 13.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 362 500,00 руб., в том числе НДС – 60 416,67 руб.;

- счет-фактура №139/1 от 20.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 461 690,00 руб., в том числе НДС – 243 615,00 руб.;

- счет-фактура №156 от 24.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 180 260,00 руб., в том числе НДС – 30 043,33 руб.;

- счет-фактура №176 от 26.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 403 703,00 руб., в том числе НДС – 67 283,83 руб.;

- счет-фактура №197 от 28.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 463 410,00 руб., в том числе НДС – 77 235,00 руб.;

- счет-фактура №139/2 от 31.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 268 980,00 руб., в том числе НДС – 44 830,00 руб.;

- счет-фактура №232 от 03.11.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 167 600,00 руб., в том числе НДС – 27 933,33 руб.;

- счет-фактура №289 от 11.11.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 755 234,00 руб., в том числе НДС – 292 539,00 руб.;

- счет-фактура №317 от 16.11.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 529 630,00 руб., в том числе НДС – 88 271,67 руб.;

- счет-фактура №387 от 25.11.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 275 925,00 руб., в том числе НДС – 45 987,50 руб.;

- счет-фактура №756/2 от 02.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 243 060,00 руб., в том числе НДС – 40 510,00 руб.;

- счет-фактура №456 от 06.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 578 700,00 руб., в том числе НДС – 96 450,00 руб.;

- счет-фактура №498 от 12.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 854 760,00 руб., в том числе НДС – 142 460,00 руб.;

- счет-фактура №516 от 14.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 410 700,00 руб., в том числе НДС – 68 450,00 руб.;

- счет-фактура №528 от 15.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 257 400,00 руб., в том числе НДС – 42 900,00 руб.;

- счет-фактура №545 от 19.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 259 290,00 руб., в том числе НДС – 43 215,00 руб.;

- счет-фактура №558 от 20.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 814 868,00 руб., в том числе НДС – 135 811,33 руб.;

- счет-фактура №565 от 21.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 579 300,00 руб., в том числе НДС – 96 550,00 руб.;

- счет-фактура №572 от 22.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 547 600,00 руб., в том числе НДС – 91 266,67 руб.;

- счет-фактура №586 от 23.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 371 764,00 руб., в том числе НДС – 61 960,67 руб.;

- счет-фактура №606 от 26.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 385 620,00 руб., в том числе НДС – 64 270,00 руб.;

- счет-фактура №611 от 28.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 349 914,00 руб., в том числе НДС – 58 319,00 руб.;

- счет-фактура №638 от 30.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 383 444,00 руб., в том числе НДС – 63 907,33 руб.;

- счет-фактура №346 от 05.10.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 896 967,57 руб., в том числе НДС – 149 494,60 руб.;

- счет-фактура №348 от 29.11.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 748 384,87 руб., в том числе НДС – 124 730,82 руб.;

- счет-фактура №472 от 25.10.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 607 950,00 руб., в том числе НДС – 101 325,00 руб.;

- счет-фактура №473 от 25.10.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 52 416,00 руб., в том числе НДС – 8 736,00 руб.;

- счет-фактура №485 от 09.11.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 633 620,00 руб., в том числе НДС – 105 603,33 руб.;

- счет-фактура №501 от 28.11.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 649 230,00 руб., в том числе НДС – 108 205,00 руб.;

- счет-фактура №503 от 13.12.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 637 420,00 руб., в том числе НДС – 106 236,67 руб.;

- счет-фактура №223 от 01.10.2022, выставленная от имени ФИО5 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 063 698,00 руб., в том числе НДС – 177 283,00 руб.;

- счет-фактура №231 от 03.11.2022, выставленная от имени ФИО5 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 147 750,00 руб., в том числе НДС – 191 291,67 руб.;

- счет-фактура №114 от 18.10.2022, выставленная от имени ООО ПКК «УСПЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 639 559,00 руб., в том числе НДС – 106 593,17 руб.;

- счет-фактура №120 от 17.10.2022, выставленная от имени ООО «МКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 374 360,00 руб., в том числе НДС – 62 393,33 руб.;

- счет-фактура №120 от 17.10.2022, выставленная от имени ООО «МКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 374 360,00 руб., в том числе НДС – 62 393,33 руб.;

- счет-фактура №32-00000570 от 27.12.2022, выставленная от имени ООО «ДОК «ЕНИСЕЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 117 030,00 руб., в том числе НДС – 19 505,01 руб.;

- счет-фактура №2314 от 05.10.2022, выставленная от имени ООО «СИБСЕРВИС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 18 300,00 руб., в том числе НДС – 3 050,00 руб.;

- счет-фактура №20221031131171 от 31.10.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 116 931,28 руб., в том числе НДС – 19 488,55 руб.;

- счет-фактура №20221130277172 от 30.11.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 84 418,62 руб., в том числе НДС – 14 069,77 руб.;

- счет-фактура №20221231259290 от 31.12.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 115 070,06 руб., в том числе НДС – 19 178,34 руб.;

- счет-фактура №953 от 08.10.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 45 000,00 руб., в том числе НДС – 7 500,00 руб.;

- счет-фактура №954 от 24.10.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 50 000,00 руб., в том числе НДС – 8 333,33 руб.;

- счет-фактура №784 от 09.11.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 56 000,00 руб., в том числе НДС – 9 333,33 руб.;

- счет-фактура №955 от 14.11.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 50 000,00 руб., в том числе НДС – 8 333,33 руб.;

- счет-фактура №956 от 19.11.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 55 000,00 руб., в том числе НДС – 9 166,67 руб.;

- счет-фактура №957 от 30.11.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 55 000,00 руб., в том числе НДС – 9 166,67 руб.;

- счет-фактура №958 от 16.12.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 68 000,00 руб., в том числе НДС – 11 333,33 руб.;

- счет-фактура №29 от 09.11.2022, выставленная от имени ООО «ВИП 54» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 20 200,00 руб., в том числе НДС – 3 366,67 руб.;

- счет-фактура №94 от 20.01.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 766 920,00 руб., в том числе НДС – 294 486,67 руб.;

- счет-фактура №105 от 23.01.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 173 554,00 руб., в том числе НДС – 195 592,33 руб.;

- счет-фактура №116 от 24.01.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 265 545,00 руб., в том числе НДС – 210 924,17 руб.;

- счет-фактура №119 от 25.01.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 682 090,00 руб., в том числе НДС – 113 681,67 руб.;

- счет-фактура №167 от 31.01.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 600 363,00 руб., в том числе НДС – 100 060,50 руб.;

- счет-фактура №179 от 01.02.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 532 150,00 руб., в том числе НДС – 255 358,33 руб.;

- счет-фактура №180 от 02.02.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 463 220,00 руб., в том числе НДС – 77 203,33 руб.;

- счет-фактура №195 от 03.02.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 664 090,00 руб., в том числе НДС – 110 681,67 руб.;

- счет-фактура №204 от 06.02.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 332 544,00 руб., в том числе НДС – 55 424,00 руб.;

- счет-фактура №205 от 06.02.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 591 682,00 руб., в том числе НДС – 98 613,67 руб.;

- счет-фактура №215 от 07.02.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 349 644,00 руб., в том числе НДС – 58 274,00 руб.;

- счет-фактура №224 от 08.02.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 428 160,00 руб., в том числе НДС – 71 360,00 руб.;

- счет-фактура №225 от 08.02.2023, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 009 350,00 руб., в том числе НДС – 334 891,67 руб.;

- счет-фактура №440/1 от 14.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 831 363,00 руб., в том числе НДС – 305 227,17 руб.;

- счет-фактура №447 от 15.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 491 280,00 руб., в том числе НДС – 81 880,00 руб.;

- счет-фактура №452 от 16.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 724 545,00 руб., в том числе НДС – 287 424,17 руб.;

- счет-фактура №470/1 от 17.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 482 000,00 руб., в том числе НДС – 80 333,33 руб.;

- счет-фактура №480/1 от 20.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 254 870,00 руб., в том числе НДС – 42 478,33 руб.;

- счет-фактура №490/1 от 21.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 991 636,00 руб., в том числе НДС – 331 939,33 руб.;

- счет-фактура №499 от 22.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 286 915,00 руб., в том числе НДС – 381 152,50 руб.;

- счет-фактура №506 от 23.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 460 190,00 руб., в том числе НДС – 76 698,33 руб.;

- счет-фактура №509 от 24.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 700 818,00 руб., в том числе НДС – 283 469,67 руб.;

- счет-фактура №530/3 от 27.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 470 290,00 руб., в том числе НДС – 78 381,67 руб.;

- счет-фактура №548 от 29.03.2023, выставленная от имени ООО «АЛЬЯНС-ТК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 294 480,00 руб., в том числе НДС – 49 080,00 руб.;

- счет-фактура №137 от 26.01.2023, выставленная от имени ООО «КОНКОРДИА ГРУПП» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 772 200,00 руб., в том числе НДС – 295 366,67 руб.;

- счет-фактура №277 от 15.02.2023, выставленная от имени ООО «КОНКОРДИА ГРУПП» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 682 640,00 руб., в том числе НДС – 113 773,33 руб.;

- счет-фактура №549 от 30.03.2023, выставленная от имени ООО «КОНКОРДИА ГРУПП» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 384 300,00 руб., в том числе НДС – 64 050,00 руб.;

- счет-фактура №550 от 30.03.2023, выставленная от имени ООО «КОНКОРДИА ГРУПП» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 234 727,00 руб., в том числе НДС – 372 454,50 руб.;

- счет-фактура №230 от 09.02.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 709 545,00 руб., в том числе НДС – 118 257,50 руб.;

- счет-фактура №245/1 от 10.02.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 056 080,00 руб., в том числе НДС – 342 680,00 руб.;

- счет-фактура №260/1 от 13.02.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 686 545,00 руб., в том числе НДС – 114 424,17 руб.;

- счет-фактура №260/2 от 13.02.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 960 540,00 руб., в том числе НДС – 326 756,67 руб.;

- счет-фактура №270/2 от 14.02.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 548 447,00 руб., в том числе НДС – 91 407,83 руб.;

- счет-фактура №285 от 16.02.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 244 350,00 руб., в том числе НДС – 40 725,00 руб.;

- счет-фактура №300/2 от 17.02.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 389 349,32 руб., в том числе НДС – 231 558,22 руб.;

- счет-фактура №374 от 03.03.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 572 910,00 руб., в том числе НДС – 95 485,00 руб.;

- счет-фактура №390/1 от 06.03.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 510 950,00 руб., в том числе НДС – 85 158,33 руб.;

- счет-фактура №392 от 07.03.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 465 730,00 руб., в том числе НДС – 77 621,67 руб.;

- счет-фактура №393 от 07.03.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 245 400,00 руб., в том числе НДС – 40 900,00 руб.;

- счет-фактура №401 от 09.03.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 446 000,00 руб., в том числе НДС – 74 333,33 руб.;

- счет-фактура №420 от 10.03.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 790 272,00 руб., в том числе НДС – 298 378,67 руб.;

- счет-фактура №421 от 13.03.2023, выставленная от имени ООО «ТБС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 269 940,00 руб., в том числе НДС – 44 990,00 руб.;

- счет-фактура №347 от 11.11.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 953 789,68 руб., в том числе НДС – 158 964,95 руб.;

- счет-фактура №60 от 02.03.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 050 080,21 руб., в том числе НДС – 175 013,37 руб.;

- счет-фактура №5 от 16.01.2023, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 578 680,00 руб., в том числе НДС – 96 446,67 руб.;

- счет-фактура №20 от 13.02.2023, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 739 546,00 руб., в том числе НДС – 123 257,66 руб.;

- счет-фактура №19 от 03.02.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 732 627,50 руб., в том числе НДС – 122 104,58 руб.;

- счет-фактура №40 от 10.03.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 765 317,00 руб., в том числе НДС – 127 552,82 руб.;

- счет-фактура №119 от 02.11.2022, выставленная от имени ООО ПКК «УСПЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 668 295,50 руб., в том числе НДС – 111 382,58 руб.;

- счет-фактура №123 от 17.11.2022, выставленная от имени ООО ПКК «УСПЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 821 076,00 руб., в том числе НДС – 136 846,00 руб.;

- счет-фактура №20221024019911 от 24.10.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 98 780,80 руб., в том числе НДС – 16 463,47 руб.;

- счет-фактура №20221123055591 от 23.11.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 183 068,72 руб., в том числе НДС – 30 511,45 руб.;

- счет-фактура №20230109015422 от 09.01.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 64 930,74 руб., в том числе НДС – 10 821,79 руб.;

- счет-фактура №20230131157958 от 31.01.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 5 220,61 руб., в том числе НДС – 870,10 руб.;

- счет-фактура №20230131180552 от 31.01.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 168 000,00 руб., в том числе НДС – 28 000,13 руб.;

- счет-фактура №20230228079879 от 28.02.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 142 220,27 руб., в том числе НДС – 23 703,38 руб.;

- счет-фактура №20230318074809 от 18.03.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 56 559,12 руб., в том числе НДС – 9 426,52 руб.;

- счет-фактура №20230331095435 от 31.03.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 95 269,44 руб., в том числе НДС – 15 878,24 руб.;

- счет-фактура №5 от 10.01.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 60 000,00 руб., в том числе НДС – 10 000,00 руб.;

- счет-фактура №22 от 19.01.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 160 000,00 руб., в том числе НДС – 26 666,67 руб.;

- счет-фактура №43 от 27.01.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 160 000,00 руб., в том числе НДС – 26 666,67 руб.;

- счет-фактура №42 от 27.01.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 160 000,00 руб., в том числе НДС – 26 666,67 руб.;

- счет-фактура №94 от 13.02.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 50 000,00 руб., в том числе НДС – 8 333,33 руб.;

- счет-фактура №180 от 25.03.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 55 000,00 руб., в том числе НДС – 9 166,67 руб.;

- счет-фактура №63 от 06.02.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 68 000,00 руб., в том числе НДС – 11 333,33 руб.;

- счет-фактура №612 от 06.03.2023, выставленная от имени ООО ТК «ЯН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 60 000,00 руб., в том числе НДС – 10 000,00 руб.;

- счет-фактура №572 от 03.04.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 423 088,52 руб., в том числе НДС – 70 514,75 руб.;

- счет-фактура №701 от 20.04.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 428 110,00 руб., в том числе НДС – 71 351,67 руб.;

- счет-фактура №841 от 15.05.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 384 225,00 руб., в том числе НДС – 64 037,50 руб.;

- счет-фактура №854 от 16.05.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 474 371,64 руб., в том числе НДС – 79 061,94 руб.;

- счет-фактура №867 от 17.05.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 342 316,00 руб., в том числе НДС – 57 052,67 руб.;

- счет-фактура №872 от 18.05.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 423 559,50 руб., в том числе НДС – 70 593,25 руб.;

- счет-фактура №948 от 29.05.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 414 732,50 руб., в том числе НДС – 69 122,08 руб.;

- счет-фактура №1050 от 13.06.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 443 161,80 руб., в том числе НДС – 73 860,30 руб.;

- счет-фактура №1090 от 20.06.2023, выставленная от имени ООО «ПРОГРЕСС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 210 064,94 руб., в том числе НДС – 35 010,82 руб.;

- счет-фактура №1 от 25.05.2023, выставленная от имени ООО «ГЛОБАКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 726 020,00 руб., в том числе НДС – 121 003,34 руб.;

- счет-фактура №711 от 21.04.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 442 000,00 руб., в том числе НДС – 73 666,67 руб.;

- счет-фактура №729 от 24.04.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 640 231,20 руб., в том числе НДС – 106 705,20 руб.;

- счет-фактура №736 от 25.04.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 612 540,00 руб., в том числе НДС – 102 090,00 руб.;

- счет-фактура №742 от 26.04.2023, выставлена от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 445 090,00 руб., в том числе НДС – 74 181,67 руб.;

- счет-фактура №840 от 15.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 590 000,00 руб., в том числе НДС – 98 333,33 руб.;

- счет-фактура №878 от 18.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 548 000,00 руб., в том числе НДС – 91 333,33 руб.;

- счет-фактура №888 от 19.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 566 400,00 руб., в том числе НДС – 94 400,00 руб.;

- счет-фактура №889 от 19.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 389 935,00 руб., в том числе НДС – 64 989,17 руб.;

- счет-фактура №896 от 22.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 393 971,00 руб., в том числе НДС – 65 661,83 руб.;

- счет-фактура №907 от 23.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 531 000,00 руб., в том числе НДС – 88 500,00 руб.;

- счет-фактура №923 от 25.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 458 063,80 руб., в том числе НДС – 76 343,97 руб.;

- счет-фактура №933 от 26.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 362 735,00 руб., в том числе НДС – 60 455,83 руб.;

- счет-фактура №957 от 30.05.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 462 744,95 руб., в том числе НДС – 77 124,16 руб.;

- счет-фактура №984 от 02.06.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 587 520,00 руб., в том числе НДС – 97 920,00 руб.;

- счет-фактура №1036 от 09.06.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 576 000,00 руб., в том числе НДС – 96 000,00 руб.;

- счет-фактура №1059 от 14.06.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 552 960,00 руб., в том числе НДС – 92 160,00 руб.;

- счет-фактура №1090/1 от 19.06.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 88 830,00 руб., в том числе НДС – 14 805,00 руб.;

- счет-фактура №1096 от 20.06.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 599 040,00 руб., в том числе НДС – 99 840,00 руб.;

- счет-фактура №1160 от 28.06.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 384 034,00 руб., в том числе НДС – 64 005,67 руб.;

- счет-фактура №1164 от 29.06.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 588 285,00 руб., в том числе НДС – 98 047,50 руб.;

- счет-фактура №1165 от 29.06.2023, выставленная от имени ООО «МОМСАД» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 215 434,00 руб., в том числе НДС – 35 905,67 руб.;

- счет-фактура №1 от 13.01.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 976 006,62 руб., в том числе НДС – 162 667,77 руб.;

- счет-фактура №58 от 26.01.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 724 421,90 руб., в том числе НДС – 120 736,88 руб.;

- счет-фактура №59 от 31.01.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 920 286,44 руб., в том числе НДС – 153 381,07 руб.;

- счет-фактура №61 от 23.03.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 536 770,26 руб., в том числе НДС – 89 461,71 руб.;

- счет-фактура №БП-159 от 06.06.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 473 171,29 руб., в том числе НДС – 412 195,22 руб.;

- счет-фактура №БП-160 от 26.06.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 457 871,81 руб., в том числе НДС – 242 978,64 руб.;

- счет-фактура №БП-161 от 27.06.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 577 922,75 руб., в том числе НДС – 96 320,46 руб.;

- счет-фактура №БП-162 от 29.06.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 474 993,56 руб., в том числе НДС – 79 165,60 руб.;

- счет-фактура №87 от 20.04.2023, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 688 810,00 руб., в том числе НДС – 114 801,67 руб.;

- счет-фактура №1005 от 19.04.2023, выставленная от имени ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 695 065,33 руб., в том числе НДС – 282 510,90 руб.;

- счет-фактура №1218 от 11.05.2023, выставленная от имени ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 443 941,60 руб., в том числе НДС – 240 656,94 руб.;

- счет-фактура №1441 от 01.06.2023, выставленная от имени ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 196 537,31 руб., в том числе НДС – 199 422,89 руб.;

- счет-фактура №60 от 06.04.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 735 947,00 руб., в том числе НДС – 122 657,83 руб.;

- счет-фактура №77 от 27.04.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 941 674,00 руб., в том числе НДС – 156 945,66 руб.;

- счет-фактура №106 от 26.05.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 649 746,00 руб., в том числе НДС – 108 291,01 руб.;

- счет-фактура №121 от 06.06.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 607 639,00 руб., в том числе НДС – 101 273,18 руб.;

- счет-фактура №124 от 15.06.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 192 361,00 руб., в том числе НДС – 32 060,17 руб.;

- счет-фактура №23 от 21.03.2023, выставленная от имени ООО «МКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 582 890,00 руб., в том числе НДС – 97 148,34 руб.;

- счет-фактура №47 от 15.05.2023, выставленная от имени ООО «МКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 922 966,00 руб., в том числе НДС – 153 827,67 руб.;

- счет-фактура №154 от 10.04.2023, выставленная от имени ООО «ДУБРАВА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 194 930,00 руб., в том числе НДС – 199 155,00 руб.;

- счет-фактура №245 от 31.05.2023, выставленная от имени ООО «ДУБРАВА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 957 049,00 руб., в том числе НДС – 159 513,73 руб.;

- счет-фактура №КН0310044 от 10.03.2023, выставленная от имени ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 262,00 руб., в том числе НДС – 543,67 руб.;

- счет-фактура №К000003578 от 26.04.2023, выставленная от имени ФИО6 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 8 390,31 руб., в том числе НДС – 1 398,40 руб.;

- счет-фактура №КЦ-796 от 18.05.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 816,05 руб., в том числе НДС – 469,34 руб.;

- счет-фактура №КЦ-809 от 18.05.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 640,90 руб., в том числе НДС – 106,82 руб.;

- счет-фактура №КЦ-826 от 22.05.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 4 344,35 руб., в том числе НДС – 724,06 руб.;

- счет-фактура №КЦ-855 от 25.05.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 203,65 руб., в том числе НДС – 367,28 руб.;

- счет-фактура №КЦ-861 от 26.05.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 408,00 руб., в том числе НДС – 68,00 руб.;

- счет-фактура №КЦ-883 от 30.05.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 217,60 руб., в том числе НДС – 36,27 руб.;

- счет-фактура №КЦ-1111 от 28.06.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 9 664,20 руб., в том числе НДС – 1 610,71 руб.;

- счет-фактура №20230407033294 от 07.04.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 54 730,56 руб., в том числе НДС – 9 121,76 руб.;

- счет-фактура №20230418047574 от 18.04.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 120 000,00 руб., в том числе НДС – 20 000,00 руб.;

- счет-фактура №20230512029945 от 12.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 130 843,62 руб., в том числе НДС – 21 807,27 руб.;

- счет-фактура №20230512029821 от 12.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 117 689,96 руб., в том числе НДС – 19 614,99 руб.;

- счет-фактура №20230522017970 от 22.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 28 521,85 руб., в том числе НДС – 4 753,64 руб.;

- счет-фактура №20230526063282 от 26.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 150 600,00 руб., в том числе НДС – 25 100,00 руб.;

- счет-фактура №20230527009940 от 27.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 200 100,00 руб., в том числе НДС – 33 350,00 руб.;

- счет-фактура №20230531230865 от 31.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 108 892,12 руб., в том числе НДС – 18 148,69 руб.;

- счет-фактура №20230531232288 от 31.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 73 645,75 руб., в том числе НДС – 12 274,29 руб.;

- счет-фактура №20230531113347 от 31.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 24 447,35 руб., в том числе НДС – 4 074,56 руб.;

- счет-фактура №20230531019728 от 31.05.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 11 340,00 руб., в том числе НДС – 1 890,00 руб.;

- счет-фактура №20230615041712 от 15.06.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 126 454,25 руб., в том числе НДС – 21 075,71 руб.;

- счет-фактура №20230615038077 от 15.06.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 41 707,88 руб., в том числе НДС – 6 951,31 руб.;

- счет-фактура №20230630031875 от 30.06.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 16 200,00 руб., в том числе НДС – 2 700,00 руб.;

- счет-фактура №379 от 03.05.2023, выставленная от имени ООО «ЕВРОВОЗ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 75 000,00 руб., в том числе НДС – 12 500,00 руб.;

- счет-фактура №414 от 16.05.2023, выставленная от имени ООО «ЕВРОВОЗ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 120 000,00 руб., в том числе НДС – 20 000,00 руб.;

- счет-фактура №1054 от 12.04.2023, выставленная от имени ООО ТК «ЯН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 92 000,00 руб., в том числе НДС – 15 333,33 руб.;

- счет-фактура №1132 от 24.04.2023, выставленная от имени ООО ТК «ЯН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 82 000,00 руб., в том числе НДС – 13 666,67 руб.;

- счет-фактура №1590 от 06.06.2023, выставленная от имени ООО ТК «ЯН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 110 000,00 руб., в том числе НДС – 18 333,33 руб.;

- счет-фактура №БП-192 от 29.07.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 854 160,30 руб., в том числе НДС – 142 360,06 руб.;

- счет-фактура №БП-193 от 04.08.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 604 225,72 руб., в том числе НДС – 100 704,29 руб.;

- счет-фактура №БП-203 от 21.08.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 573 841,10 руб., в том числе НДС – 95 640,19 руб.;

- счет-фактура №БП-261 от 23.08.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 495 228,20 руб., в том числе НДС – 82 538,03 руб.;

- счет-фактура №БП-262 от 25.08.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 463 073,78 руб., в том числе НДС – 77 178,97 руб.;

- счет-фактура №БП-263 от 20.09.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 746 125,35 руб., в том числе НДС – 124 354,23 руб.;

- счет-фактура №БП-264 от 28.09.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 555 935,98 руб., в том числе НДС – 259 322,67 руб.;

- счет-фактура №1840 от 14.07.2023, выставленная от имени ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 238 977,66 руб., в том числе НДС – 206 496,27 руб.;

- счет-фактура №1859 от 20.07.2023, выставленная от имени ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 574 012,56 руб., в том числе НДС – 95 668,76 руб.;

- счет-фактура №1973 от 10.08.2023, выставленная от имени ООО «МАГИСТРАЛЬ-ТРАНЗИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 514 083,47 руб., в том числе НДС – 252 347,25 руб.;

- счет-фактура №148 от 11.07.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 640 816,00 руб., в том числе НДС – 106 802,66 руб.;

- счет-фактура №А-28 от 09.08.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 300 000,00 руб., в том числе НДС – 50 000,00 руб.;

- счет-фактура №А-38 от 26.09.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 400 000,00 руб., в том числе НДС – 66 666,67 руб.;

- счет-фактура №S-000000580 от 18.08.2023, выставленная от имени ООО «КОНФИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 630,00 руб., в том числе НДС – 271,67 руб.;

- счет-фактура №КЦ-1324 от 26.07.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 4 648,65 руб., в том числе НДС – 774,78 руб.;

- счет-фактура №КЦ-1429 от 09.08.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 375,75 руб., в том числе НДС – 395,97 руб.;

- счет-фактура №КЦ-1478 от 17.08.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 171,30 руб., в том числе НДС – 195,23 руб.;

- счет-фактура №КЦ-1572 от 30.08.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 154,75 руб., в том числе НДС – 359,12 руб.;

- счет-фактура №КЦ-1584 от 31.08.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 580,60 руб., в том числе НДС – 430,11 руб.;

- счет-фактура №КЦ-1765 от 22.09.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 607,80 руб., в том числе НДС – 434,64 руб.;

- счет-фактура №КЦ-1769 от 25.09.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 487,50 руб., в том числе НДС – 581,25 руб.;

- счет-фактура №КЦ-1815 от 29.09.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 5 131,45 руб., в том числе НДС – 855,25 руб.;

- счет-фактура №1751 от 28.08.2023, выставленная от имени ООО ТК «РЕГИОН 54» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 60 000,00 руб., в том числе НДС – 10 000,00 руб.;

- счет-фактура №0000000605 от 26.07.2023, выставленная от имени ФИО7 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 9 600,00 руб., в том числе НДС – 1 600,00 руб.;

- счет-фактура №20230624002990 от 24.06.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 45 152,65 руб., в том числе НДС – 7 525,44 руб.;

- счет-фактура №20230731017079 от 31.07.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 16 740,00 руб., в том числе НДС – 2 790,00 руб.;

- счет-фактура №20230809000101 от 09.08.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 4 320,00 руб., в том числе НДС – 720,00 руб.;

- счет-фактура №08-494890 от 31.08.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 10 988,40 руб., в том числе НДС – 1 831,40 руб.;

- счет-фактура №08-329148 от 31.08.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 28 770,73 руб., в том числе НДС – 4 795,12 руб.;

- счет-фактура №20230726008 от 26.07.2023, выставленная от имени ООО «НОРД ВЕСТ ТЭК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 110 000,00 руб., в том числе НДС – 18 333,33 руб.;

- счет-фактура №БД5949 от 20.06.2023, выставленная от имени ООО «БЫСТРАЯ ДОСТАВКА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 65 870,00 руб., в том числе НДС – 10 666,67 руб.;

- счет-фактура №617 от 07.08.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 70 000,00 руб., в том числе НДС – 11 666,67 руб.;

- счет-фактура №737 от 22.09.2023, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 60 000,00 руб., в том числе НДС – 10 000,00 руб.;

- счет-фактура №2111 от 19.07.2023, выставленная от имени ООО ТК «ЯН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 120 000,00 руб., в том числе НДС – 20 000,00 руб.;

- счет-фактура №2557 от 16.08.2023, выставленная от имени ООО ТК «ЯН» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 126 000,00 руб., в том числе НДС – 21 000,00 руб.;

- счет-фактура №БП-398 от 20.10.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 766 025,71 руб., в том числе НДС – 127 670,95 руб.;

- счет-фактура №БП-399 от 27.10.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 935 139,04 руб., в том числе НДС – 155 856,51 руб.;

- счет-фактура №БП-400 от 27.10.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 844 037,82 руб., в том числе НДС – 140 672,96 руб.;

- счет-фактура №БП-401 от 03.11.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 564 869,54 руб., в том числе НДС – 94 144,93 руб.;

- счет-фактура №БП-402 от 22.11.2023, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 182 649,22 руб., в том числе НДС – 30 441,54 руб.;

- счет-фактура №2786 от 17.11.2023, выставленная от имени ООО «МАГИСТРАЛЬ ТРАНЗИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 627 831,49 руб., в том числе НДС – 271 305,25 руб.;

- счет-фактура №218 от 02.10.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 589 680,00 руб., в том числе НДС – 98 279,99 руб.;

- счет-фактура №233 от 26.10.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 506 626,50 руб., в том числе НДС – 84 437,74 руб.;

- счет-фактура №260 от 23.11.2023, выставленная от имени ООО «ПКП «НИКСВИК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 264 870,00 руб., в том числе НДС – 44 145,00 руб.;

- счет-фактура №564 от 11.11.2023, выставленная от имени ООО «ДУБРАВА» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 644 086,00 руб., в том числе НДС – 107 347,67 руб.;

- счет-фактура №4900 от 12.12.2023, выставленная от имени ООО «ЕККЕ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 710,60 руб., в том числе НДС – 118,43 руб.;

- счет-фактура №ПЛ-010303 от 12.12.2023, выставленная от имени ООО «ПЛИТЭКСПОРТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 9 664,00 руб., в том числе НДС – 1 610,67 руб.;

- счет-фактура №ПЛ-010304 от 12.12.2023, выставленная от имени ООО «ПЛИТЭКСПОРТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 090,00 руб., в том числе НДС – 515,00 руб.;

- счет-фактура №S000000794 от 14.11.2023, выставленная от имени ООО «КОНФИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 12 225,00 руб., в том числе НДС – 2 037,50 руб.;

- счет-фактура №S000000909 от 26.12.2023, выставленная от имени ООО «КОНФИ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 520,00 руб., в том числе НДС – 1 086,67 руб.;

- счет-фактура №КЦ-1861 от 06.10.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 881,95 руб., в том числе НДС – 647,01 руб.;

- счет-фактура №КЦ-1881 от 10.10.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 266,10 руб., в том числе НДС – 377,68 руб.;

- счет-фактура №КЦ-1921 от 13.10.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 9 409,50 руб., в том числе НДС – 1 568,25 руб.;

- счет-фактура №КЦ-1920 от 13.10.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 710,25 руб., в том числе НДС – 618,38 руб.;

- счет-фактура №КЦ-1937 от 17.10.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 5 823,90 руб., в том числе НДС – 970,65 руб.;

- счет-фактура №КЦ-1969 от 24.10.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 662,30 руб., в том числе НДС – 277,05 руб.;

- счет-фактура №КЦ-1989 от 26.10.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 028,50 руб., в том числе НДС – 171,42 руб.;

- счет-фактура №КЦ-2108 от 10.11.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 17 913,00 руб., в том числе НДС – 2 985,50 руб.;

- счет-фактура №КЦ-2394 от 21.12.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 3 471,40 руб., в том числе НДС – 578,56 руб.;

- счет-фактура №КЦ-2416 от 25.12.2023, выставленная от имени ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 5 236,65 руб., в том числе НДС – 872,78 руб.;

- счет-фактура №2029 от 20.10.2023, выставленная от имени ООО ТК «РЕГИОН 54» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 62 000,00 руб., в том числе НДС – 10 333,33 руб.;

- счет-фактура №20230930196742 от 30.09.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 888,68 руб., в том числе НДС – 314,78 руб.;

- счет-фактура №20230930200485 от 30.09.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 168 083,59 руб., в том числе НДС – 28 013,93 руб.;

- счет-фактура №20231014003337 от 14.10.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 34 111,32 руб., в том числе НДС – 5 685,22 руб.;

- счет-фактура №20231019037896 от 19.10.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 200 000,40 руб., в том числе НДС – 33 333,40 руб.;

- счет-фактура №20231023015128 от 23.10.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 186 000,00 руб., в том числе НДС – 31 000,00 руб.;

- счет-фактура №20231031137366 от 23.10.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 10 473,00 руб., в том числе НДС – 1 745,50 руб.;

- счет-фактура №20231031226038 от 31.10.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 64 105,06 руб., в том числе НДС – 10 684,18 руб.;

- счет-фактура №20231031174071 от 31.10.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 177 671,54 руб., в том числе НДС – 29 611,92 руб.;

- счет-фактура №20231116059183 от 16.11.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 223,92 руб., в том числе НДС – 37,32 руб.;

- счет-фактура №20231118014022 от 18.11.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 123 094,94 руб., в том числе НДС – 20 515,82 руб.;

- счет-фактура №20231130178504 от 30.11.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 143 631,33 руб., в том числе НДС – 23 938,56 руб.;

- счет-фактура №20231130109839 от 30.11.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 97 286,69 руб., в том числе НДС – 16 214,45 руб.;

- счет-фактура №20231231026039 от 31.12.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 4 960,00 руб., в том числе НДС – 826,67 руб.;

- счет-фактура №20231231164506 от 31.12.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 58 598,07 руб., в том числе НДС – 9 766,34 руб.;

- счет-фактура №20231231172508 от 31.12.2023, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 86 378,60 руб., в том числе НДС – 14 396,43 руб.;

- счет-фактура №07-308217 от 31.07.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 12 453,33 руб., в том числе НДС – 2 075,56 руб.;

- счет-фактура №07-468716 от 31.07.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 4 934,30 руб., в том числе НДС – 822,38 руб.;

- счет-фактура №09-333273 от 30.09.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 37 862,61 руб., в том числе НДС – 6 310,44 руб.;

- счет-фактура №09-503689 от 30.09.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 110,40 руб., в том числе НДС – 1 018,40 руб.;

- счет-фактура №10-550717 от 31.10.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 7 734,60 руб., в том числе НДС – 1 289,10 руб.;

- счет-фактура №10-369627 от 31.10.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 8 053,34 руб., в том числе НДС – 1 342,22 руб.;

- счет-фактура №11-624559 от 30.11.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 6 440,00 руб., в том числе НДС – 1 073,33 руб.;

- счет-фактура №11-435260 от 30.11.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 26 723,16 руб., в том числе НДС – 4 453,86 руб.;

- счет-фактура №12-557961 от 31.12.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 2 805,60 руб., в том числе НДС – 467,60 руб.;

- счет-фактура №12-357835 от 31.12.2023, выставленная от имени ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 26 686,16 руб., в том числе НДС – 4 781,03 руб.;

- счет-фактура №706 от 04.10.2023, выставленная от имени ООО «АВТО-СИБИРЬ 38» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 60 000,00 руб., в том числе НДС – 10 000,00 руб.;

- счет-фактура №705 от 05.10.2023, выставленная от имени ООО «АВТО-СИБИРЬ 38» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 100 000,00 руб., в том числе НДС – 16 666,67 руб.

Кроме того, обнаружены протокол допроса ФИО48 от 18.03.2024, проведенного налоговыми органами, на 8 л., протокол допроса ФИО49 от 07.04.2022, проведенного налоговыми органами, на 7 л, объяснительная ФИО50 от 13.03.2023, полученная налоговыми органами, на 1 л.

Всего на указанном диске содержится 632 папки, 7106 файлов общим объёмом 6,48 Гб:

2) в бумажном конверте. Конверт вскрывается, содержит оптический диск. Указанный диск имеет следующие надписи: «№ 155».

В ходе осмотра диск помещается в дисковод, при открытии в нем содержится архив Win-RAR, поименованный «Дополнение к Приложению_Документы из рег.дела ООО АмедСервис_папка 11.02.2025». Указанный архив открывается, содержит 3 файла в формате TIFF, которые при открытии содержат листы протокола допроса свидетеля Свидетель №1 от 13.03.2025, проведённого налоговыми органами, а также 1 файл в формате PDF, который при открытии содержит лист записи об изменении сведений об ООО «АмедСервис», содержащихся в ЕГРЮЛ от 18.03.2025. (т.1 л.д. 65-146)

Протокол осмотра предметов и документов от 29.10.2025, согласно которому были осмотрены налоговые декларации организации ООО «АМЕД Сервис», предоставленные УФНС России по Новосибирской области.

Указанные налоговые декларации хранятся в материалах уголовного дела:

Т. 1 л.д. 147-151: первичная налоговая декларация по НДС за 2 квартал 2021 года, которую Январев В.Б. 26.07.2021 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 152-155: первичная налоговая декларация по НДС за 3 квартал 2021 года, которую Январев В.Б. 25.10.2021 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 156-159: 1 корректирующая (уточненная) налоговая декларация по НДС за 3 квартал 2021 года, которую Январев В.Б. 19.11.2021 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 160-163: первичная налоговая декларация по НДС за 4 квартал 2021 года, которую Январев В.Б. 25.01.2022 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 164-166: первичная налоговая декларация по НДС за 1 квартал 2022 года, которую Январев В.Б. 25.04.2022 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 167-169: первичная налоговая декларация по НДС за 2 квартал 2022 года, которую Январев В.Б. 25.07.2022 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 170-172: первичная налоговая декларация по НДС за 3 квартал 2022 года, которую Январев В.Б. 25.10.2022 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 173-175: 1 корректирующая (уточненная) налоговая декларация по НДС за 3 квартал 2022 года, которую Январев В.Б. 28.10.2021 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 176-178: 2 корректирующая (уточненная) налоговая декларация по НДС за 3 квартал 2022 года, которую Январев В.Б. 04.12.2022 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 179-181: первичная налоговая декларация по НДС за 4 квартал 2022 года, которую Январев В.Б. 25.01.2023 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 182-185: 1 корректирующая (уточненная) налоговая декларация по НДС за 4 квартал 2022 года, которую Январев В.Б. 29.03.2024 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 186-188: первичная налоговая декларация по НДС за 1 квартал 2023 года, которую Январев В.Б. 25.04.2023 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 189-191: первичная налоговая декларация по НДС за 2 квартал 2023 года, которую Январев В.Б. 25.07.2023 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 192-194: первичная налоговая декларация по НДС за 3 квартал 2023 года, которую Январев В.Б. 25.10.2023 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 195-197: первичная налоговая декларация по НДС за 4 квартал 2023 года, которую Январев В.Б. 25.01.2024 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 198-204: бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, которую Январев В.Б. 01.04.2022 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 205-217: бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год, которую Январев В.Б. 01.04.2023 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20;

Т. 1 л.д. 218-230: бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год, которую Январев В.Б. 02.04.2024 предоставил в ИФНС России по Ленинскому району г. Новосибирска (МИФНС России № 20 по Новосибирской области), расположенную по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Костычева, д. 20. (т. 1 л.д. 231-233)

Акт налоговой проверки № 10 ООО «АМЕД Сервис» от 08.08.2024, согласно которого по результатам выездной налоговой проверки ООО «АМЕД Сервис», ИНН 5403014767, КПП 540401001 за период 01.04.2021 – 31.12.2023 установлено, что налогоплательщиком в нарушение запретов, установленных ст.54.1 НК РФ, а также положений гл.21 НК РФ занижен налог на добавленную стоимость на сумму 58 177 946 руб., путем включения операций в налоговую декларацию по НДС и книгу покупок по взаимоотношениям со следующими контрагентами – поставщиками: ООО «Евростоун», ООО «Атлант», ООО «Сафари», ООО «АСК», ООО «Готика», ООО «Грин Транс», ООО «Эмит», ООО «ААА Спецтех», ООО «ТБС», ООО «Момсад», ООО «Прогресс», ООО «РРМ-Строй», ООО «Бетонсервис», ООО «Эталон», ООО «Лазурит», ООО «Спецтехснабпром», ООО ТК «Синай», ООО «Строймат», ООО «Альянс-ТК», ООО «Конкордиа-Групп», ООО «Глобакс», ООО «РПК», ЗАО «БЛК», ИП ФИО2, ИП ФИО4, ООО «ПТЩ «Лес-Тех Енисей», ООО ПКК «Успех», ООО «МКС», ООО «ДК Енисей», ООО «Магистраль-Транзит», ООО «ПКП «Никсвик», ООО «Дубрава», ООО ТД «СКМ-Мебель», ООО «Екке», ООО «Комплект Новосибирск», ООО «Конфи», ООО «Стройплит-НСК», ООО «ТД «Слотекс-Сибирь», ООО «ТД Премиум», ООО «Эжва-Сибирь», ООО ПК «Новая Сибирь», ООО «Профит», ООО ТД «Гвоздь», ООО ТД «Мебельная фабрика Сибирь», АО «Орматек», ООО «Компасъ», ООО «МВМ», ООО «Яндекс», ООО «Сибсервис», ООО «Белмаш», ООО «ВИП 54», ООО «Евровоз», ООО ТК «ЯН», ИП ФИО6, ООО «Быстрая доставка», ООО «Крепеж Центр», ООО «Плитэкспорт», ИП ФИО7, ООО «Норд Вест «ТЭК», ООО «Кех Екоммерц», ООО ТК «Регион 54», ООО «Авто-Сибирь 38».

Завышен НДС на сумму 206 321,67 руб. путем включения в налоговую декларацию по НДС и книгу продаж по взаимодействию со следующими контрагентами: ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей», ООО ПКП «Никсвик».

По результатам выездной налоговой проверки установлено нарушение ст.173, 174 НК РФ в виде неполной уплаты НДС за проверяемый период в виде неуплаты (неполной уплаты) НДС в бюджет в сумме 57 971 623 руб., в том числе:

-за 2 квартал 2021 года 1 592 780 руб.;

-за 3 квартал 2021 года 1 853 509 руб.;

-за 4 квартал 2021 года 3 469 904 руб.;

-за 1 квартал 2022 года 7 100 184 руб.;

-за 2 квартал 2022 года 10 058 470 руб.;

-за 3 квартал 2022 года 10 811 570 руб.;

-за 4 квартал 2022 года 5 846 826 руб.;

-за 1 квартал 2023 года 8 119 014 руб.;

-за 2 квартал 2023 года 5 995 270 руб.;

-за 3 квартал 2023 года 1 785 307 руб.;

- за 4 квартал 2023 года 1 338 790 руб.

Выявленные нарушения содержат признаки налогового правонарушения, ответственность за которое предусмотрена п.3 ст.122 НК РФ за умышленную неуплату сумм налога за 2,3,4 кварталы 2021 года, за 1,2,3,4 кварталы 2022 года, за 1,2,3,4 кварталы 2023 года в результате неправомерных действий по завышению сумм налоговых вычетов в виде штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы налога. (т.2 л.д.1-133).

Решение о проведении выездной налоговой проверки №6 от 13.05.2024 в отношении ООО «Амед Сервис» (т.2 л.д.139)

Решение № 35 от 16.10.2024 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, в котором отражено принятое налоговым органом решение о привлечении налогоплательщика – ООО «АМЕД Сервис» к налоговой ответственности в связи с неуплатой НДС за период с 01.04.2021 по 31.12.2023 гг. (т.3 л.д. 1-145).

Ответ на запрос МИФНС № 17 по Новосибирской области от 24.10.2025, согласно которому в отношении ООО «АМЕД Сервис» приняты следующие меры принудительного взыскания, направленные на исполнение налогоплательщиком обязанности по уплате налога:

В соответствии со ст.69 НК РФ в адрес налогоплательщика направлено Требование на уплату задолженности от 17.09.2024 № 14163 на сумму актуального отрицательного сальдо в размере 123 307,68 руб. со сроком добровольной уплаты 10.10.2024;

После истечения добровольного срока уплаты, указанного в Требовании № 14163, налоговым органом в соответствии со ст.46 НК РФ в отношении ООО «АМЕД Сервис» вынесено Решение о взыскании задолженности от 18.10.2024 № 48777;

В адрес филиала «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» направлено Поручение на списание и перечисление денежных средств в бюджетную систему РФ № 25990 от 18.10.2024 на сумму актуального отрицательного сальдо в размере 174 980,34 рублей.

В связи с невозможностью исполнения по причине недостаточности денежных средств на счете налогоплательщика Поручения налогового органа на списание и перечисление денежных средств от 18.10.2024 № 25990 переформировывалось на другой р/с:

-03.11.2024 Поручение переформировано на расчетный счет, открытый в Сибирском Банке ПАО «Сбербанк»;

-24.04.2025 Поручение переформировано на расчетный счет, открытый в Филиале «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»;

-05.05.2025 Поручение переформировано на расчетный счет, открытый в Сибирском банке ПАО «Сбербанк».

Таким образом, по состоянию на 23.10.2025 Поручение № 20485 от 05.05.2025 на сумму актуального отрицательного сальдо в размере 111 468 881,60 руб. находится на исполнении в Сибирском банке ПАО «Сбербанк».

Для обеспечения исполнения Решения № 48777, в соответствии со ст.76 НК РФ в адреса следующих банков направлены Решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, в размере актуального отрицательного сальдо ЕНС:

- в адрес Сибирского банка ПАО «Сбербанк» направлено Решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика № 539286;

В адрес филиала «Новосибирский» АО «Альфа-банк» направлено Решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика № 539287.

В связи с неисполнением обязанности по уплате налогов, сборов, на основании документов, вынесенных в соответствии со ст.69, 46 НК РФ: требования об уплате задолженности от 17.09.2024 № 14163, решения о взыскании задолженности за счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента, банка, иного лица) в банках, а также электронных денежных средств от 18.10.2024 № 48777, инспекцией в соответствии со ст.47 НК РФ вынесены и направлены в Специализированное отделение судебных приставов по Новосибирской области Главного межрегионального (специализированного) управления ФССП России постановления о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов за счет имущества налогоплательщика, по которым СОСП в срок, установленный ч.8 ст.30 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» возбуждены исполнительные производства:

№146 от 15.05.2025 на сумму 105 677 912,63, непогашенная сумма на 24.10.2025 – 105 677 912,63, номер исполнительного производства: 699333/25/98054-ИП от 20.05.2025.

№ 249 от 21.05.2025 на сумму 244 044,81, непогашенная сумма на 24.10.2025 – 244 044,81, номер исполнительного производства: 713470/25/98054 – ТП от 23.05.2025.

1. По постановлению № 146 СОСП вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации от 10.06.2025, о приостановлении исполнительного производства от 30.07.2025 (полностью или в части) с 30.07.2025 до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления исполнительного производства, по причине розыска должника.

2. По постановлению № 249 СОСП вынес постановление о приостановлении исполнительного производства от 30.07.2025 (полностью или в части) с 30.07.2025 до устранения обстоятельств, послуживших основанием для приостановления исполнительного производства, по причине розыска должника.

По состоянию на 24.10.2025 постановление № 146 от 15.05.2025 с остатком задолженности 105 677 912,63 руб., а также постановление № 249 от 21.05.2025 с остатком задолженности 244 044,81 руб. находится на исполнении в СОСП.

Других исполнительных производств в СОСП, в соответствии со ст.47 НК РФ нет.

В отношении ООО «АМЕД Сервис» проведена выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов за период с 01.04.2021 по 31.12.2023, по результатам которой вынесено Решение № 35 от 16.10.2024 о привлечении ООО «АМЕД Сервис» к ответственности за совершение налогового правонарушения и доначислении 57 971 624,00 руб. основного долга, 22 729 138 руб. – штрафа. Решение ВНП вступило в законную силу, в арбитражном суде не оспаривалось.

Связи с неуплатой задолженности уполномоченный орган 02.09.2025 обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о признании ООО «АМЕД Сервис» несостоятельным (банкротом) с применением положений ст.230 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 13.10.2025 прекращено производство по делу № А45-31537/2025 в связи с отсутствием у должника средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедуры банкротства.

На дату ответа основания для взыскания задолженности в порядке п.п. 1 п. 3 ст.45 НК РФ отсутствуют. Признаки перевода деятельности не установлены.

Уполномоченным органом на основании полученных по результатам выездной налоговой проверки доказательств установлены правовые основания для привлечения контролирующих должника лиц Свидетель №1 ИНН 540532566156 и Январева В.Б. ИНН 540206678670 к субсидиарной ответственности, предусмотренной ст.61.11 Закона о банкротстве по обязательствам ООО «АМЕД Сервис».

В отношении Январева В.Б. Арбитражным судом Новосибирской области 17.10.2022 по делу № 45-25784/2022 принято решение о признании должника банкротом, введена процедура реализации имущества. Исходя из анализа дела А45-25784/2022, задолженность у Январева В.Б. сложилась в результате неоплаты банковских кредитов, микрозаймов и займов физических лиц – индивидуальных предпринимателей. Совместно нажитое в браке имущество отсутствует.

У Свидетель №1 в собственности зарегистрирован жилой дом, являющийся единственным жильем, 1/2 доли транспортного средства совместно нажитого в браке.

В связи с тем, что имущества контролирующих ООО «АМЕД Сервис» лиц не достаточно для исполнения судебного акта, привлечение к субсидиарной ответственности является экономически нецелесообразным.

Кроме того, 10.07.2025 в Ленинский районный суд г. Новосибирска направлено исковое заявление о признании сделки по отчуждению транспортного средства RENAULT ARKANA, государственный регистрационный знак № VIN № в адрес физического лица ФИО13, ИНН 141403503208 по договору купли-продажи от 10.07.2024 б/н на сумму 1 300 000 руб. недействительной. (т.4 л.д.2-5)

Протокол осмотра предметов (документов) от 22.10.2025, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные МИФНС России № 16 по Новосибирской области, которые содержатся в бумажном конверте, который содержит надписи: «018410 30 юридических лиц 2 индивидуальных предпринимателя РЕГИСТРАЦИОННОЕ ДЕЛО (tiff, pdf) Д-259 ДСП». Производится фотографирование конверта, после чего он вскрывается. Конверт содержит оптический CD-R диск Umnik. Указанный диск имеет следующие надписи: «Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области Д-259дсп от 26.08.2025».

В ходе осмотра диск помещается в дисковод, и при открытии в нем содержится архив Win-RAR, поименованный «018410». Указанный архив открывается, и содержит папку «018410», и в которой имеется 32 папки:

«ИП ФИО6», «ИП ФИО7», «ООО ААА Спецтех», «ООО АМЕД Сервис», «ООО Арм-Строй», «ООО АСК», «ООО Атлант», «ООО ВИП 54», «ООО Глобакс», «ООО Готика», «ООО Евростоун», «ООО ЕККЕ», «ООО КОМПАСЪ», «ООО КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК», «ООО КОНФИ», «ООО КРЕПЕЖ ЦЕНТР», «ООО Лазурит», «ООО ПК НОВАЯ СИБИРЬ», «ООО ПЛИТЭКСПОРТ», «ООО ПРОФИТ», «ООО Сафари», «ООО СИБСЕРВИС», «ООО СпецТехСнабПром», «ООО СТРОЙПЛИТ-НСК», «ООО ТД ГВОЗДЬ», «ООО ТД МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА СИБИРЬ», «ООО ТД ПРЕМИУМ», «ООО ТД СЛОТЕКС-СИБИРЬ», «ООО ТК РЕГИОН54», «ООО ТК Синай», «ООО ТК ЯН» и «ООО ЭЖВА-СИБИРЬ».

Папка «ИП ФИО6» открывается, и содержит 7 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ИП ФИО6 ОГРН 304540402860021: заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРИП. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ИП ФИО7» открывается, и содержит 6 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ИП ФИО7 ОГРН 317547600116046: заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРИП.

Папка «ООО ААА Спецтех» открывается, и содержит 5 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «А А А Спецтех» ОГРН 1145476104905: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «А А А Спецтех», решение единственного учредителя о создании ООО «А А А Спецтех» от 14.08.2014, иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Кроме того, имеется 2 файла в формате RTF, в которых находятся лист записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «А А А Спецтех» о внесении ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о месте нахождения юридического лица и лист записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «ААА Спецтех» о недостоверности сведений о руководителе юридического лица. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО АМЕД Сервис» открывается, и содержит 16 папок.

Папка «1» открывается, и содержит 4 папки: «ПРОТОКОЛ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮЛ», «Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ», «УСТАВ ЮЛ», «УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР ЮЛ», а также 1 файл в формате RTF и 6 файлов в формате TIFF. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ПРОТОКОЛ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮЛ» открывается, и содержит 6 файлов в формате TIFF, где имеются листы протокола об учреждении ООО Ломбард «Новониколаевскъ».

Папка «Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ» открывается, и содержит 26 файлов в формате TIFF, где имеются листы заявления о государственной регистрации юридического лица ООО Ломбард «Новониколаевскъ» при его создании.

Папка «УСТАВ ЮЛ» открывается, и содержит 22 файла в формате TIFF, где имеются листы устава ООО Ломбард «Новониколаевскъ», утвержденного собранием учредителей от 03.03.2016.

Папка «УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР ЮЛ» открывается, и содержит 6 файлов в формате TIFF, где имеются листы договора об учреждении ООО Ломбард «Новониколаевскъ» от 03.03.2016.

Шесть файлов в формате TIFF открываются, и содержат иные документы регистрационного дела ООО Ломбард «Новониколаевскъ» не представляющие интерес.

Файл в формате RTF, поименованный «ReportCsr84d59571-3ea7-45b4-a782-c1280d028687», открывается, и содержит решение о государственной регистрации ООО Ломбард «Новониколаевскъ» от 11.03.2016 № 7804А, на 1 л.

Папки «2», «3» и «4» открываются, и содержат файлы, на которых имеются документы регистрационного дела ООО Ломбард «Новониколаевскъ».

Папка «5» открывается, и содержит 3 папки «ВЫПИСКА», «Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ» и «УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ», а также 6 файлов в формате TIFF и 2 фала в формате RTF.

Папка «ВЫПИСКА» открывается, и содержит 10 файлов в формате TIFF, содержащих листы выписки из ЕГРН, в отношении объекта недвижимости с кадастровым номером 54:35:061490:3382.

Папка «Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ» открывается, и содержит 26 файлов в формате TIFF, где имеются листы заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а именно: изменение сведений о наименовании юридического лица с ООО Ломбард «Новониколаевскъ» на ООО «АМЕД Сервис».

Папка «УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ» открывается, и содержит 20 файлов в формате TIFF, где имеются листы устава ООО «АМЕД Сервис», утвержденного Решением единственного участника №6 от 03.08.2020.

Файл в формате TIFF, поименованный «05c59b6a07aa4da795f8209ab883d838-0001» открывается, и содержит Решение единственного участника ООО Ломбард «Новониколаевскъ» от 03.08.2020 № 6, на 1 л.

Оставшиеся 4 файла в формате TIFF открываются, и содержат документы регистрационного дела ООО Ломбард «Новониколаевскъ», не представляющих интерес.

Файл в формате RTF, поименованный «ReportCsra9354146-5d9b-46aa-809a-2fee6955b716», открывается, и содержит решение о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы ООО Ломбард «Новониколаевскъ» от 09.09.2020 № 46105А, на 1л.

Файл в формате RTF, поименованный «ReportCsr52a50ba0-d491-46d9-bd9f-23a8c092c863», открывается, и содержит сведения не представляющие интерес.

Папка «6», открывается, и содержат файлы, на которых имеются документы регистрационного дела ООО «АМЕД Сервис».

Папка «7» открывается, и содержит 3 папки: «ДОГОВОР АРЕНДЫ», «Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР.ДОКУМЕНТА И_ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ» и «РЕШЕНИЕ».

Папка «ДОГОВОР АРЕНДЫ» открывается, и содержит 12 файлов в формате TIFF, где имеются листы договора аренды нежилого помещения от 29.12.2020.

Папка «Р13014 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ УЧР.ДОКУМЕНТА И_ИЛИ ИНЫХ СВЕДЕНИЙ О ЮЛ» открывается, и содержит 18 файлов в формате TIFF, где имеются листы заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ от 18.02.2021.

Папка «РЕШЕНИЕ» открывается, и содержит 2 файла в формате TIFF, где имеется решение участника ООО «АМЕД Сервис» ИНН 5403014767 от 28.12.2020 об увольнении Курматова Е.В. с должности генерального директора Общества и назначении на указанную должность Свидетель №1 с 29 декабря 2020 года.

Два файла в формате TIFF открываются, и содержат документы регистрационного дела ООО «АМЕД Сервис».

Папки «8», «9», «10», «11», «12», «13», «14», «15» содержат файлы, на которых имеются документы регистрационного дела ООО «АМЕД Сервис».

Папка «16» содержит 6 папок: «ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА», «Р34001 ЗАЯВЛЕНИЕ ФЛ О НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ О НЕМ В ЕГРЮЛ», «Р80001 Решение о госрегистрации №20670А», «Расписка в получении документов, представленных заявителем №20670А», «РЕШЕНИЕ №8» и «СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО».

Папка «ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА» открывается, содержит 2 файла в формате TIFF, где имеются листы заявления о расторжении трудового договора от 11.06.2025, от Свидетель №1 в адрес ООО «АМЕД Сервис».

Папка «Р34001 ЗАЯВЛЕНИЕ ФЛ О НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ О НЕМ В ЕГРЮЛ» открывается, содержит 6 файлов в формате TIFF, где имеются листы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ, подписанное Свидетель №1

Папка «Р80001 Решение о госрегистрации №20670А» открывается, и содержит 1 файл в формате PDF, поименованный «ReportCsr6a9c62ff-8196-4390-8f4c-41579a6e76da», где имеется решение о государственной регистрации внесений в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений в отношении ООО «АМЕД Сервис» от 30.06.2025 № 20670А.

Папка «Расписка в получении документов, представленных заявителем №20670А» открывается, и содержит 2 файла в формате TIFF.

Папка «РЕШЕНИЕ №8» открывается, содержит 2 файла в формате TIFF, где имеются лист решения единственного участника ООО «АМЕД Сервис» о прекращении полномочий генерального директора Свидетель №1

Папка «СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО» открывается, содержит 2 файла в формате TIFF, где имеется лист сопроводительного письма Свидетель №1, в адрес МИФНС № 16 по новосибирской области о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ о записи генеральным директором ООО «АМЕД Сервис» Свидетель №1

Кроме того, в папке «ООО АМЕД Сервис» имеется 2 файла в формате RTF, в которых находятся лист записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «АМЕД Сервис» о внесении ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о месте нахождения юридического лица и лист записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «АМЕД Сервис» о недостоверности сведений о руководителе юридического лица.

Папка «ООО Арм-Строй» открывается, содержит 12 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «Арм-Строй» ОГРН 1165476159518: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «Арм-Строй», решение единственного учредителя о создании ООО «Арм-Строй» от 07.09.2016 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Кроме того, имеется 2 файла в формате PDF, в которых находятся решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Арм-Строй» и решение о государственной регистрации прекращения ЮЛ ООО «Арм-Строй». Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО АСК» открывается, содержит 8 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «АГРОСИБКОМПЛЕКТ» ОГРН 1145476016597: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «АГРОСИБКОМПЛЕКТ», решение единственного учредителя о создании ООО «АГРОСИБКОМПЛЕКТ» от 03.02.2014 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Кроме того, имеется 2 файла в формате RTF, в которых находятся лист записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «АГРОСИБКОМПЛЕКТ» о внесении ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о месте нахождения юридического лица и лист записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «АГРОСИБКОМПЛЕКТ» о недостоверности сведений о руководителе юридического лица. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО Атлант» открывается, содержит 5 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «Атлант» ОГРН 1165476130434: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «Атлант», решение единственного учредителя о создании ООО «Атлант» от 04.06.2016 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Кроме того, имеется 2 файла в формате RTF, в которых находятся лист записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Атлант» о внесении ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о месте нахождения юридического лица и лист записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Атлант» о недостоверности сведений о руководителе юридического лица, а также 1 файл в формате PDF, в котором находится решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Атлант». Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО ВИП 54» открывается, и содержит 48 файлов в формате TIFF, содержащие документы регистрационного дела ООО «ВИП 54» ОГРН 1125476105314: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «ВИП 54», решение единственного учредителя о создании ООО «ВИП 54» от 28.06.2012 и иные документы. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО Глобакс» открывается, и содержит 7 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «Глобакс» ОГРН 1135476139721: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «Глобакс», решение об учреждении ООО «Глобакс» от 04.09.2013 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Кроме того, имеется 2 файла в формате RTF, в которых находятся лист записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Глобакс» о внесении ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о месте нахождения юридического лица и лист записи в ЕГРЮЛ о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Глобакс». Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО Готика» открывается, содержит 7 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «Готика» ОГРН 1135476139721: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «Готика», протокол № 1 единственного участника ООО «Готика» от 07.04.2008 о принятии решения о создании ООО «Готика», утверждении учредительных документов и назначении директора общества, а также иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Кроме того, имеется 2 файла в формате RTF, в которых находятся лист записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Готика» о внесении ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о месте нахождения юридического лица и лист записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Готика» о недостоверности сведений о руководителе юридического лица. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО Евростоун» открывается, содержит 10 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «Евростоун» ОГРН 1045403212326: заявлениео государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «Готика», протокол № 1 общего собрания учредителей ООО «Евростоун» от 21.07.2004 о принятии решения о создании ООО «Евростоун», утверждении учредительных документов, определении уставного документа, назначении директора общества, назначении уполномоченного лица (заявителя) открытия временного накопительного счета, а также иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ Кроме того, имеется 2 файла в формате RTF, в которых находятся лист записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Евростоун» о внесении ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о месте нахождения юридического лица и лист записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Евростоун» о недостоверности сведений о руководителе юридического лица. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО ЕККЕ» открывается, содержит 6 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «ЕККЕ» ОГРН 1155476133680: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «ЕККК», решение об учреждении ООО «ЕККЕ» от 01.12.2015 и иные документы, распределенные в папки в соответствии с наименованием. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО КОМПАСЪ» открывается, содержит 12 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «КОМПАСЪ» ОГРН 1145476019204: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «КОМПАСЪ», решение об учреждении ООО «КОМПАСЪ» от 07.02.2014 и иные документы, распределенные в папки в соответствии с наименованием. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» открывается, содержит 4 папки, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» ОГРН 1115476117547: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК», протокол общего собрания участников ООО «Комплект Н» от 16.06.2011 № 1р, в т.ч. о создании ООО «КОМПЛЕКТ НОВОСИБИРСК» при реорганизации ООО «КОМПЛЕКТ Н» и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО Конфи» открывается, содержит 6 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «Конфи» ОГРН 1155476044668: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «Конфи», протокол № 1 общего собрания учредителей ООО «Конфи» от 02.04.2015 о принятии решения о создании ООО «Конфи», утверждении учредительных документов и назначении директора общества, а также иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки. Папка «ООО КРЕПЕЖ ЦЕНТР» открывается, содержит 5 файлов в формате TIFF, 1 фал в формате PDF и 2 файла в формате RTF, содержащие документы регистрационного дела ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР»: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, титульный лист устава ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР», решение учредителя о создании ООО «КРЕПЕЖ ЦЕНТР» от 13.03.2020 № 1 и иные документы. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО Лазурит» открывается, содержит 3 папки, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «Лазурит» ОГРН 1145476156462: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «Лазурит», решение единственного учредителя ООО «Лазурит» от 05.12.2014 № 1, в т.ч. о создании ООО «Лазурит», утверждении учредительных документов, назначении директора общества, а также иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Кроме того, имеется 1 файл в формате RTF, в котором находится решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Лазурит, а также 1 файл в формате PDF, в котором находится решение о государственной регистрации прекращения ЮЛ ООО «Лазурит». Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки. Папка «ООО ПК НОВАЯ СИБИРЬ» открывается, содержит 4 папки, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «ПК НОВАЯ СИБИРЬ» ОГРН 1115476117547: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «ПК НОВАЯ СИБИРЬ», решение единственного учредителя ООО «ПК НОВАЯ СИБИРЬ» от 16.11.2018, в т.ч. о создании ООО «ПК НОВАЯ СИБИРЬ» и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО ПЛИТЭКСПОРТ" открывается, содержит 7 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «ПЛИТЭКСПОРТ» ОГРН 1035401495502: решение о государственной регистрации ООО «ПЛИТЭКСПОРТ», устав ООО «ПЛИТЭКСПОРТ», а также иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО ПРОФИТ» открывается, содержит 12 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «ПРОФИТ» ОГРН 1165476188701: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «ПРОФИТ», решение единственного учредителя ООО «ПРОФИТ» от 01.11.2016, в т.ч. о создании ООО «ПРОФИТ» и иные документы, распределенные в папки. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО Сафари» открывается, содержит 7 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «Сафари» ОГРН 1175476001062: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «Сафари», решение единственного учредителя ООО «Сафари» от 26.12.2016, в т.ч. о создании ООО «Сафари» и иные документы, распределенные в папки. Кроме того, имеется 2 файла в формате DOCX, в которых находятся лист записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Сафари» о внесении ЕГРЮЛ сведений о недостоверности сведений о месте нахождения юридического лица и лист записи в ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Сафари» о недостоверности сведений о руководителе юридического лица, а также 2 файла в формате PDF, в которых находятся решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «Сафари» и решение о государственной регистрации прекращения ЮЛ ООО «Сафари». Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО СИБСЕРВИС» открывается, содержит 12 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «СИБСЕРВИС» ОГРН 1055404105789: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, решение учредителя ООО «Ореол-С» о создании ООО «Ореол-С», в дальнейшем сменившее название на ООО «СИБСЕРВИС», от 15.08.2005, устав ООО «СИБСЕРВИС», а также иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО СпецТехСнабПром» открывается, содержит 2 папки, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «СпецТехСнабПром» ОГРН 1215400010748: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «СпецТехСнабПром» и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Кроме того, имеется 2 файла в формате PDF, в которых находятся решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «СпецТехСнабПром» и решение о государственной регистрации прекращения ЮЛ ООО «СпецТехСнабПром». Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО СТРОЙПЛИТ-НСК» открывается, содержит 3 папки, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» ОГРН 1175476060803: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК», решение об учреждении ООО «СТРОЙПЛИТ-НСК» от 26.05.2017 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО ТД ГВОЗДЬ» открывается, содержит 8 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «ТД ГВОЗДЬ» ОГРН 1175476060803: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «ТД ГВОЗДЬ», решение единственного учредителя ООО «ТД ГВОЗДЬ» о создании общества от 16.01.2015 № 1 и иные документы, распределенные в папки, согласно их наименованию. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО ТД МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА СИБИРЬ» открывается, содержит 11 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «ТД МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА СИБИРЬ» ОГРН 1025402486130: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «ТД МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА СИБИРЬ», решение о государственной регистрации ООО «ТД МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА СИБИРЬ» от 19.12.2022 № 4176 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО ТД ПРЕМИУМ» открывается, содержит 3 папки, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «ТД ПРЕМИУМ» ОГРН 1205400012773: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «ТД ПРЕМИУМ», протокол общего собрания учредителей ООО «ТД ПРЕМИУМ» об учреждении общества от 27.02.2020 № 1 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО ТД СЛОТЕКС-СИБИРЬ» открывается, содержит 3 папки, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «ТД СЛОТЕКС-СИБИРЬ» ОГРН 1075405016125: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «ТД СЛОТЕКС-СИБИРЬ», протокол общего собрания учредителей ООО «ТД СЛОТЕКС-СИБИРЬ» об учреждении общества от 01.06.2007 № 1/2007 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО ТК Регион54» открывается, содержит 3 папки, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «ТД Регион54» ОГРН 1205400041440: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «ТД Регион54», протокол общего собрания учредителей ООО «ТД Регион54» об учреждении общества от 06.08.2007 № 1 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО ТК Синай» открывается, содержит 6 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «ТК Синай» ОГРН 1095404011405: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «ТК Синай», протокол общего собрания учредителей ООО «ТК Синай» об учреждении общества от 20.05.2009 № 1 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Кроме того, имеется 2 файла в формате PDF, в которых находятся решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО «ТК Синай» и решение о государственной регистрации прекращения ЮЛ ООО «ТК Синай». Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО ТК ЯН» открывается, содержит 3 папки, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «ТК ЯН» ОГРН 1165476119060: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «ТК ЯН», решение единственного учредителя ООО «ТК ЯН» об учреждении общества от 09.06.2016 № 1 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО ЭЖВА-СИБИРЬ» открывается, содержит заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «ЭЖВА-СИБИРЬ», решение единственного учредителя ООО «ЭЖВА-СИБИРЬ» ОГРН 114547613202: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «ЭЖВА-СИБИРЬ» и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки. (т. 4 л.д. 11-92)

Протокол осмотра предметов (документов) от 22.10.2025, согласно которому осмотрены предметы и документы, предоставленные налоговыми органами:

1) Бумажный конверт, который содержит сопроводительные надписи: «ООО «Прогрес», ООО «КЕХ Екоммерц», прилагаемый ИФНС России № 10по г. Москве к ответу от 27.08.2025 № 05-03/15388дсп на запрос.

Производится фотографирование конверта, после чего он вскрывается. Конверт содержит оптический диск.

В ходе осмотра диск помещается в дисковод, при открытии в нем содержится Архив Win-RAR, поименованный «ООО ПРОГРЕСС». Указанный архив открывается, и содержит папку «ООО ПРОГРЕСС», и в которой имеется 2 папки: «ООО КЕХ ЕКОММЕРЦ», и «ООО ПРОГРЕСС».

В ходе осмотра диск помещается в дисковод, при открытии в нем содержится архив Win-RAR, поименованный «ООО ПРОГРЕСС». Указанный архив открывается, и содержит папку «ООО ПРОГРЕСС», и в которой имеется 2 папки: «ООО КЕХ ЕКОММЕРЦ», и «ООО ПРОГРЕСС.

Папка «ООО КЕХ ЕКОММЕРЦ» открывается, и содержит 1 папку, поименованную «Рег.дело», 1 файл в формате RTF и 1 файл в формате XLSX.

Папка «Рег.дело» открывается, содержит 32 папки, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» ОГРН 304540402860021: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ», решение об учреждении ООО «КЕХ ЕКОММЕРЦ» от 07.03.2007 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «ООО КЕХ ЕКОММЕРЦ» открывается, содержит 1 папку, поименованную «Рег.дело», 1 файл в формате RTF и 1 файл в формате XLSX.

Папка «ООО Рег.дело» открывается, содержит 13 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «Прогресс» ОГРН 1227700388354: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «Прогресс», решение единственного учредителя о создании ООО «Прогресс» от 27.06.2022 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

По окончанию осмотра оптический диск упаковывается.

2) Бумажный конверт, содержащий надписи: «ЗАО «Байкальская лесная компания к письму от 27.08.2025 № 05-26/03501дсп», прилагаемый к письму от 27.08.2025 № 05-26/03501дсп», УФНС России по Республике Бурятия к ответу от 27.08.2025 № 05-26/03501дсп на запрос.

Производится фотографирование конверта, после чего он вскрывается. Конверт содержит оптический диск. Указанный диск имеет следующие сопроводительные надписи: «592дсп 28.08.25».

В ходе осмотра диск помещается в дисковод, при открытии в нем содержится Архив Win-RAR, поименованный «Прил.ZIP». Указанный архив открывается, содержит 12 папок, которые при открытии содержат документы регистрационного дела ЗАО «Байкальская лесная компания» ОГРН 1020300779641: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ЗАО «Байкальская лесная компания» и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

По окончанию осмотра оптический диск упаковывается.

3) Бумажный конверт, который содержит оттиск штампа «ФНС России № 19 по г. Москве» и сопроводительную надпись: «N 2204дсп», прилагаемый ИФНС России № 19 по г. Москве к ответу от 28.08.2025 № 05-04/017507дсп на запрос.

Производится фотографирование конверта, после чего он вскрывается. Конверт содержит оптический DVD-R диск Aceline. Указанный диск не имеет сопроводительных надписей.

В ходе осмотра диск помещается в дисковод, при открытии в нем содержится папка, поименованная «ООО АЛЬЯНС-ТК рег дело скан образ». Указанная папка открывается, содержит 10 папок, которые при открытии содержат документы регистрационного дела ООО «Альянс-ТК» ОГРН 1117746155559: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «Альянс-ТК», решение единственного учредителя о создании ООО «Альянс-ТК» от 21.02.2011 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

По окончанию осмотра оптический диск упаковывается.

4) Бумажный конверт, без сопроводительных надписей, прилагаемый МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу к ответу от 28.08.2025 № 14-04/02318дсп на запрос.

Производится фотографирование конверта, после чего он вскрывается. Конверт содержит оптический диск Media. Указанный диск имеет следующие сопроводительные надписи: «МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 26.08.2025 ДСП № 2/1590».

В ходе осмотра диск помещается в дисковод, при открытии в нем содержатся 2 папки, поименованные: «Быстрая доставка ИНН 7810736585» и «Норд Вест ТЭК ИНН 7805760871».

Папка «Быстрая доставка ИНН 7810736585» открывается, содержит 2 папки, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «Быстрая доставка» ОГРН 1187847226060: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «Быстрая доставка», решение единственного учредителя о создании ООО «Быстрая доставка» от 07.08.2018 № 01 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «Норд Вест ТЭК ИНН 7805760871» открывается, содержит 7 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «Норд Вест» ТЭК» ОГРН 1197847252657: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «Норд Вест» ТЭК», решение единственного учредителя о создании ООО «Норд Вест» ТЭК» от 18.12.2019 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

По окончанию осмотра оптический диск упаковывается.

5) Бумажный конверт, без сопроводительных надписей, прилагаемый ИФНС России № 29 по г. Москве к ответу от 29.08.2025 № 05-04/041715дсп на запрос.

Производится фотографирование конверта, после чего он вскрывается. Конверт содержит оптический диск VS. Указанный диск имеет следующие сопроводительные надписи: «054862».

В ходе осмотра диск помещается в дисковод, при открытии в нем содержатся 1 папка, поименованная «054862 ООО ГРИН ТРАНС».

Папка «054862 ООО ГРИН ТРАНС» открывается, содержит 8 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «ГРИН ТРАНС» ОГРН 1177746856000: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «ГРИН ТРАНС», договор об учреждении ООО «ГРИН ТРАНС» от 04.08.2025 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

По окончанию осмотра оптический диск упаковывается.

6) Бумажный конверт без сопроводительных надписей, прилагаемый ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга к ответу от 29.08.2025 № 23-04/02098дсп на запрос.

Производится фотографирование конверта, после чего он вскрывается. Конверт содержит прозрачный оптический диск. Указанный диск не имеет сопроводительные надписи.

В ходе осмотра диск помещается в дисковод, при открытии в нем содержится 2 Архива Win-RAR, поименованные: «1 ООО ТД СКМ-МЕБЕЛЬ ОГРН 1036602682368» и «2 папка ООО ТД СКМ-МЕБЕЛЬ ОГРН 1036602682368».

Архива Win-RAR «1 ООО ТД СКМ-МЕБЕЛЬ ОГРН 1036602682368» открывается, содержит 1 папку «1 ООО ТД СКМ-МЕБЕЛЬ ОГРН 1036602682368», где находятся 20 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО ТД «СКМ-Мебель» ОГРН 1036602682368: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «СКМ-Мебель-Екатеринбург», протокол заседания совета директоров ЗАО «Вариант-инвест» от 29.09.2003 № 4 об учреждении ООО «СКМ-Мебель-Екатеринбург», решение единственного участника ООО «СКМ-Мебель-Екатеринбург» от 22.12.2005 № 4 об изменении фирменного наименования общества на ООО ТД «СКМ-Мебель» и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Архива Win-RAR «2 папка ООО ТД СКМ-МЕБЕЛЬ ОГРН 1036602682368» открывается, содержит 1 папку «2 папка ООО ТД СКМ-МЕБЕЛЬ ОГРН 1036602682368», где находятся 20 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО ТД «СКМ-Мебель» ОГРН 1046602663887 распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

По окончанию осмотра оптический диск упаковывается.

7) Бумажный конверт, содержащий сопроводительную надпись «ООО Строймат ООО Конкордиа групп», прилагаемый ИФНС России № 16 по г. Москве к ответу от 29.08.2025 № 05-04/11001дсп на запрос.

Производится фотографирование конверта, после чего он вскрывается. Конверт содержит оптический диск. Указанный диск не имеет сопроводительных надписей.

В ходе осмотра диск помещается в дисковод, при открытии в нем содержатся 2 папки, поименованные «7716864798 ООО СТРОЙМАТ» и «7743177709 ООО КОНКОРДИА ГРУПП».

Папка «7716864798 ООО СТРОЙМАТ» открывается, содержит 6 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «СТРОЙМАТ» ОГРН 1177746747617: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «СТРОЙМАТ», решение единственного учредителя о создании ООО «СТРОЙМАТ» от 09.09.2019 № 1/2019 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

Папка «7743177709 ООО КОНКОРДИА ГРУПП» открывается, содержит 9 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «КОНКОРДИА ГРУПП» ОГРН 5167746213014: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав ООО «КОНКОРДИА ГРУПП», решение единственного учредителя о создании ООО «КОНКОРДИА ГРУПП» от 13.09.2016 и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

По окончанию осмотра оптический диск упаковывается.

8) Бумажный конверт, содержащий сопроводительную надпись «№ 898 Яндекс», прилагаемый ИФНС России № 4 по г. Москве к ответу от 02.09.2025 № 01-12/004961дсп на запрос.

Производится фотографирование конверта, после чего он вскрывается. Конверт содержит оптический диск. Указанный диск имеет следующие сопроводительные надписи: «ТН № 898дспп 02 сен 2025 ИФНС России № 4 по г. Москве».

В ходе осмотра диск помещается в дисковод, при открытии в нем содержатся 1 папка, поименованная «!053807 ООО Яндекс». Папка «!053807 ООО Яндекс» открывается, и содержит 1 папку, поименованную «Рег.дело», 1 файл в формате RTF и 1 файл в формате DOCX.

Папка «Рег.дело» открывается, содержит 55 папок, в которых имеются документы регистрационного дела ООО «Яндекс» ОГРН 1027700229193: решение о государственной регистрации от 11.05.2006 № 108761 ООО «Яндекс», устав ООО «Яндекс» и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки.

По окончанию осмотра оптический диск упаковывается.

9) Бумажный конверт, не содержащий сопроводительной надписи, прилагаемый ИФНС России № 24 по г. Москве к ответу от 04.09.2025 № 29-04/038785дсп на запрос.

Производится фотографирование конверта, после чего он вскрывается. Конверт содержит оптический диск Cromex. Указанный диск не имеет сопроводительной надписи.

В ходе осмотра диск помещается в дисковод, при открытии в нем содержатся 1 архив Win-RAR, поименованный «вх.053677». Архив открывается, содержит папку «АО ОРМАТЕК вх. 053677».

Папка «АО ОРМАТЕК вх. 053677» открывается, содержит 29 папок, в которых имеются документы регистрационного дела АО «ОРМАТЕК» ОГРН 1137746860415: решение о создани ЗАО «ОРМАТЕК» от 12.09.2013, решение о смене организационно-правовой формы общества с ЗАО в АО, устав АО «ОРМАТЕК» и иные документы, распределенные в папки по мере внесения изменений в ЕГРЮЛ. Производится снимок экрана ноутбука, который отражает содержимое папки. (т. 4 л.д. 112-139)

Протокол осмотра предметов (документов) от 24.10.2024, согласно которому осмотрены документы, полученные от налоговых органов по запросу, которые содержатся в подшивках.

Подшивка, усл. № 1, предоставлена МИФНС России по Алтайскому краю № 16, согласно ответу № 21-2-18/ 04175ДСП от 21.08.2025, содержит копию регистрационного дела ООО «Эталон» ОГРН 1206700005093, в том числе, заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, Устав ООО «Эталон» и иные документы, всего на 29 л. Указанная подшивка скреплена биркой и оттиском печати налоговой инспекции, направившей документы, целостность не нарушается.

Подшивка, усл. № 2, предоставлена УФНС по Белгородской области, согласно ответу № 12-04/3912ДСП от 28.08.2025, содержит копию регистрационного дела ООО «БЕЛМАШ» ИНН 3123468235, ОГРН 1203100005591 в том числе: Устав ООО «БЕЛМАШ», заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании в ЕГРЮЛ и иные документы, всего на 50 л. Указанная подшивка скреплена биркой и оттиском печати налоговой инспекции, направившей документы, целостность не нарушается.

Подшивка, усл. № 3, предоставлена МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, согласно ответу № 07-04/04348дсп от 21.08.2025, содержит копию регистрационного дела ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» ОГРН 1152454001390 ИНН 2417004160, в том числе: заявление о государственной регистрации ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» при его создании, устав ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» и иные документы, всего на 53 л. Указанная подшивка скреплена биркой и оттиском печати налоговой инспекции, направившей документы, целостность не нарушается.

Подшивка, усл. № 4, предоставлена МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, согласно ответу № 08-04/02783дсп, содержит копию регистрационного дела ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» ОГРН 1152454001490, в том числе: заявления о государственной регистрации юридического лица при их создании, Устав организации и иные документы, всего на 54 л. Указанная подшивка скреплена биркой и оттиском печати налоговой инспекции, направившей документы, целостность не нарушается.

Подшивка, усл. № 5, предоставлена МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, согласно ответу № 08-04/02783дсп, содержит копию регистрационного дела ООО «Дубрава» ОГРН 1162468117316, в том числе: заявления о государственной регистрации юридического лица при их создании, Устав организации и иные документы, всего на 68 л. Указанная подшивка скреплена биркой и оттиском печати налоговой инспекции, направившей документы, целостность не нарушается.

Подшивка, усл. № 6, предоставлена МИФНС России № 23 по Красноярскому краю, согласно ответу № 08-04/02783дсп, содержит копию регистрационного дела ООО «ДОК«Енисей» ОГРН 1022402484642, в том числе: заявления о государственной регистрации юридического лица при их создании, Устав организации и иные документы, всего на 554 л. Указанная подшивка скреплена биркой и оттиском печати налоговой инспекции, направившей документы, целостность не нарушается.

Подшивка, усл. № 7, предоставлена МИФНС России № 17 по Иркутской области согласно ответу 02-04/02656 от 28.08.2024, содержит копию регистрационного дела ООО «Авто-Сибирь 38» ИНН 3817049930 на 66 л., в том числе: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав организации и иные документы.

Подшивка, усл. № 8, предоставлена МИФНС России № 17 по Иркутской области согласно ответу 02-04/02656 от 28.08.2024, содержит копию регистрационного дела ООО «Евровоз» ИНН 3805731320 на 47 л., в том числе: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав организации и иные документы.

Подшивка, усл. № 9, предоставлена МИФНС России № 17 по Иркутской области согласно ответу 02-04/02656 от 28.08.2024, содержит копию регистрационного дела ООО «Магистраль-Транзит» ИНН 3818021800, в том числе: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании на 123 л., устав организации и иные документы.

Подшивка, усл. № 10, предоставлена МИФНС России № 17 по Иркутской области согласно ответу 02-04/02656 от 28.08.2024, содержит копию регистрационного дела ООО «МКС» ИНН 3817044603 на 42 л., в том числе: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав организации и иные документы.

Подшивка, усл. № 11, предоставлена МИФНС России № 17 по Иркутской области согласно ответу 02-04/02656 от 28.08.2024, содержит копию регистрационного дела ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Никсвик» ИНН 3817012104 на 47 л., в том числе: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав организации и иные документы.

Подшивка, усл. № 12, предоставлена МИФНС России № 17 по Иркутской области согласно ответу 02-04/02656 от 28.08.2024, содержит копию регистрационного дела ООО «Речной порт «Киренск» ИНН 3818031572 на 95 л., в том числе: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав организации и иные документы.

Подшивка, усл. № 13, предоставлена МИФНС России № 17 по Иркутской области согласно ответу 02-04/02656 от 28.08.2024, содержит копию регистрационного дела ООО Производственно-коммерческий комбинат «Успех» ИНН 3805711651 на 65 л., в том числе: заявление о государственной регистрации юридического лица при его создании, устав организации и иные документы.

Подшивка, усл. № 14, предоставлена МИФНС России № 17 по Иркутской области согласно ответу 02-04/02656 от 28.08.2024, содержит копию регистрационного дела ИП ФИО80 ИНН 381700462925 на 24 л., в том числе решения о государственной регистрации ИП. Указанная подшивка скреплена биркой и оттиском печати налоговой инспекции, направившей документы, целостность не нарушается.

Подшивка, усл. № 15, предоставлена МИФНС России № 17 по Иркутской области согласно ответу 02-04/02656 от 28.08.2024, содержит копию регистрационного дела ИП ФИО2 ИНН 381801779929 на 34 л., в том числе, решения о государственной регистрации ИП. Указанная подшивка скреплена биркой и оттиском печати налоговой инспекции, направившей документы, целостность не нарушается.

Всего по ответу МИФНС России № 17 по Иркутской области № 02-04/02656 от 28.08.2024 было представлено документов на 543 л. (т. 4 л.д. 149-161)

Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «АМЕД Сервис» от 25.08.2025, согласно которой генеральным директором организации является Свидетель №1 (т.4 л.д.166-176).

Протокол осмотра предметов и документов от 29.10.2025, согласно которому осмотрен СД диск «Aceline», на котором имеются надписи: МИФНС №20 17.09.25 № 134.

В ходе анализа документов обнаружены счет-фактуры:

- счет-фактура №38 от 06.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 357 009,00 руб., в том числе НДС – 226 168,17 руб.;

- счет-фактура №66 от 11.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 446 730,00 руб., в том числе НДС – 241 121,67 руб.;

- счет-фактура №120/1 от 18.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС»в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 459 750,00 руб., в том числе НДС – 76 625,00 руб.;

- счет-фактура №136 от 20.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 445 450,00 руб., в том числе НДС – 74 241,67 руб.;

- счет-фактура №166 от 25.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 273 150,00 руб., в том числе НДС – 45 525,00 руб.;

- счет-фактура №188/1 от 27.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 501 800,00 руб., в том числе НДС – 83 633,33 руб.;

- счет-фактура №196/1 от 28.10.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 473 118,00 руб., в том числе НДС – 78 853,00 руб.;

- счет-фактура №214/1 от 01.11.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 396 296,00 руб., в том числе НДС – 66 049,33 руб.;

- счет-фактура №279/1 от 10.11.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 458 400,00 руб., в том числе НДС – 76 400,00 руб.;

- счет-фактура №296/1 от 14.11.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 680 970,00 руб., в том числе НДС – 280 161,67 руб.;

- счет-фактура №369 от 23.11.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 148 000,00 руб., в том числе НДС – 24 666,67 руб.;

- счет-фактура №419/1 от 30.11.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 552 748,00 руб., в том числе НДС – 92 124,67 руб.;

- счет-фактура №437 от 02.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 495 600,00 руб., в том числе НДС – 82 600,00 руб.;

- счет-фактура №457 от 06.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 284 660,00 руб., в том числе НДС – 47 443,33 руб.;

- счет-фактура №484 от 09.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 462 590,00 руб., в том числе НДС – 77 098,33 руб.;

- счет-фактура №519 от 14.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 134 530,00 руб., в том числе НДС – 22 421,67 руб.;

- счет-фактура №529 от 15.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 854 760,00 руб., в том числе НДС – 142 460,00 руб.;

- счет-фактура №536 от 16.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 670 700,00 руб., в том числе НДС – 111 783,33 руб.;

- счет-фактура №554/1 от 20.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 233 400,00 руб., в том числе НДС – 38 900,00 руб.;

- счет-фактура №570/1 от 21.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 377 764,00 руб., в том числе НДС – 62 960,67 руб.;

- счет-фактура №580 от 22.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 134 900,00 руб., в том числе НДС – 22 483,33 руб.;

- счет-фактура №585/1 от 23.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 226 900,00 руб., в том числе НДС – 37 816,67 руб.;

- счет-фактура №596 от 26.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 660 324,00 руб., в том числе НДС – 110 054,00 руб.;

- счет-фактура №605/1 от 27.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 856 800,00 руб., в том числе НДС – 142 800,00 руб.;

- счет-фактура №628 от 29.12.2022, выставленная от имени ООО «ГРИН ТРАНС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 193 520,00 руб., в том числе НДС – 32 253,33 руб.;

- счет-фактура №9/1 от 03.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 222 230,00 руб., в том числе НДС – 37 038,33 руб.;

- счет-фактура №49/1 от 07.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 294 400,00 руб., в том числе НДС – 49 066,67 руб.;

- счет-фактура №90 от 13.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 362 500,00 руб., в том числе НДС – 60 416,67 руб.;

- счет-фактура №139/1 от 20.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 461 690,00 руб., в том числе НДС – 243 615,00 руб.;

- счет-фактура №156 от 24.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 180 260,00 руб., в том числе НДС – 30 043,33 руб.;

- счет-фактура №176 от 26.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 403 703,00 руб., в том числе НДС – 67 283,83 руб.;

- счет-фактура №197 от 28.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 463 410,00 руб., в том числе НДС – 77 235,00 руб.;

- счет-фактура №139/2 от 31.10.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 268 980,00 руб., в том числе НДС – 44 830,00 руб.;

- счет-фактура №232 от 03.11.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 167 600,00 руб., в том числе НДС – 27 933,33 руб.;

- счет-фактура №289 от 11.11.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 755 234,00 руб., в том числе НДС – 292 539,00 руб.;

- счет-фактура №317 от 16.11.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 529 630,00 руб., в том числе НДС – 88 271,67 руб.;

- счет-фактура №387 от 25.11.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 275 925,00 руб., в том числе НДС – 45 987,50 руб.;

- счет-фактура №756/2 от 02.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 243 060,00 руб., в том числе НДС – 40 510,00 руб.;

- счет-фактура №456 от 06.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 578 700,00 руб., в том числе НДС – 96 450,00 руб.;

- счет-фактура №498 от 12.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 854 760,00 руб., в том числе НДС – 142 460,00 руб.;

- счет-фактура №516 от 14.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 410 700,00 руб., в том числе НДС – 68 450,00 руб.;

- счет-фактура №528 от 15.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 257 400,00 руб., в том числе НДС – 42 900,00 руб.;

- счет-фактура №545 от 19.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 259 290,00 руб., в том числе НДС – 43 215,00 руб.;

- счет-фактура №558 от 20.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 814 868,00 руб., в том числе НДС – 135 811,33 руб.;

- счет-фактура №565 от 21.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 579 300,00 руб., в том числе НДС – 6 550,00 руб.;

- счет-фактура №572 от 22.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 547 600,00 руб., в том числе НДС – 91 266,67 руб.;

- счет-фактура №586 от 23.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 371 764,00 руб., в том числе НДС – 61 960,67 руб.;

- счет-фактура №606 от 26.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 385 620,00 руб., в том числе НДС – 64 270,00 руб.;

- счет-фактура №611 от 28.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 349 914,00 руб., в том числе НДС – 58 319,00 руб.;

- счет-фактура №638 от 30.12.2022, выставленная от имени ООО «ЭМИТ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 383 444,00 руб., в том числе НДС – 63 907,33 руб.;

- счет-фактура №346 от 05.10.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 896 967,57 руб., в том числе НДС – 149 494,60 руб.;

- счет-фактура №348 от 29.11.2022, выставленная от имени ООО «РПК» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 748 384,87 руб., в том числе НДС – 124 730,82 руб.;

- счет-фактура №472 от 25.10.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 607 950,00 руб., в том числе НДС – 101 325,00 руб.;

- счет-фактура №473 от 25.10.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 52 416,00 руб., в том числе НДС – 8 736,00 руб.;

- счет-фактура №485 от 09.11.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 633 620,00 руб., в том числе НДС – 105 603,33 руб.;

- счет-фактура №501 от 28.11.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 649 230,00 руб., в том числе НДС – 108 205,00 руб.;

- счет-фактура №503 от 13.12.2022, выставленная от имени ФИО2 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 637 420,00 руб., в том числе НДС – 106 236,67 руб.;

- счет-фактура №223 от 01.10.2022, выставленная от имени ФИО5 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 063 698,00 руб., в том числе НДС – 177 283,00 руб.;

- счет-фактура №231 от 03.11.2022, выставленная от имени ФИО5 в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 1 147 750,00 руб., в том числе НДС – 191 291,67 руб.;

- счет-фактура №114 от 18.10.2022, выставленная от имени ООО ПКК «УСПЕХ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 639 559,00 руб., в том числе НДС – 106 593,17 руб.;

- счет-фактура №120 от 17.10.2022, выставленная от имени ООО «МКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 374 360,00 руб., в том числе НДС – 62 393,33 руб.;

- счет-фактура №120 от 17.10.2022, выставленная от имени ООО «МКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 374 360,00 руб., в том числе НДС – 62 393,33 руб.;

- счет-фактура №32-00000570 от 27.12.2022, выставленная от имени ООО «ДОК «ЕНИСЕЙ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 117 030,00 руб., в том числе НДС – 19 505,01 руб.;

- счет-фактура №2314 от 05.10.2022, выставленная от имени ООО «СИБСЕРВИС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 18 300,00 руб., в том числе НДС – 3 050,00 руб.;

- счет-фактура №20221031131171 от 31.10.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 116 931,28 руб., в том числе НДС – 19 488,55 руб.;

- счет-фактура №20221130277172 от 30.11.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 84 418,62 руб., в том числе НДС – 14 069,77 руб.;

- счет-фактура №20221231259290 от 31.12.2022, выставленная от имени ООО «ЯНДЕКС» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 115 070,06 руб., в том числе НДС – 19 178,34 руб.;

- счет-фактура №953 от 08.10.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 45 000,00 руб., в том числе НДС – 7 500,00 руб.;

- счет-фактура №954 от 24.10.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 50 000,00 руб., в том числе НДС – 8 333,33 руб.;

- счет-фактура №784 от 09.11.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 56 000,00 руб., в том числе НДС – 9 333,33 руб.;

- счет-фактура №955 от 14.11.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 50 000,00 руб., в том числе НДС – 8 333,33 руб.;

- счет-фактура №956 от 19.11.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 55 000,00 руб., в том числе НДС – 9 166,67 руб.;

- счет-фактура №957 от 30.11.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 55 000,00 руб., в том числе НДС – 9 166,67 руб.;

- счет-фактура №958 от 16.12.2022, выставленная от имени ООО «БЕЛМАШ» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 68 000,00 руб., в том числе НДС – 11 333,33 руб.;

- счет-фактура №29 от 09.11.2022, выставленная от имени ООО «ВИП 54» в адрес ООО «АМЕД Сервис» на сумму 20 200,00 руб., в том числе НДС – 3 366,67 руб. (т. 5 л.д. 111-116)

Согласно выводам заключения эксперта № 113/19-21-Н447-2025 от 03.09.2025, включение в состав показателей налоговых деклараций по НДС по операциям с контрагентами: ООО «Арм-Строй» ИНН 5433959163, ООО «Лазурит» ИНН 5404527017, ООО «СпецТехСнабПром» ИНН 5448953069, ООО «ТК Синай» ИНН 5404391214, ООО «Атлант» ИНН 5405979986, ООО «Евростоун» ИНН 5407268603, ООО «АСК» ИНН 5404504027, ООО «ААА Спецтех» ИНН 5404519577, ООО «Готика» ИНН 5404357196, ООО «Строймат» ИНН 7716864798, ООО «Грин Транс» ИНН 9729121754, ООО «Эмит» ИНН 7707437976, ООО «Альянс-ТК» ИНН 7702754890, ООО «Конкордиа Групп» ИНН 7743177709, ООО «Прогресс» ИНН 9710099671, ООО «Бетонсервис» ИНН 0225995637, ООО «Эталон» ИНН 2224207358, ООО «Сафари» ИНН 5406628268, ООО «ТБС» ИНН 7727529960, ООО «Глобакс» ИНН 5403351240, ООО «Момсад» ИНН 9715274221, ЗАО «БЛК» ИНН 0316004202, ООО «РПК» ИНН 3818031572, ИП ФИО2 ИНН 381801779929, ИП ФИО4 ИНН 381700462925, ООО «Магистраль-Транзит» ИНН 3818021800, ООО ПКП «Никсвик» ИНН 3817012104, ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» ИНН 2417004160, ООО ПКК «Успех» ИНН 3805711651, ООО «МКС» ИНН 3817044603, ООО ДК «Енисей» ИНН 2465071745, ООО «Дубрава» ИНН 2446008554, ООО «ЕККЕ» ИНН 5403011572, ООО «Профит» ИНН 5404047010, ООО «Плитэкспорт» ИНН 5404194047, ООО «Конфи» ИНН 5410034570, ООО «Комплект Новосибирск» ИНН 5410043913, ООО ТД «СКМ-Мебель» ИНН 6658172497, ООО ПК «Новая Сибирь» ИНН 5402048178, ООО «ТД Премиум» ИНН 5403056894, ООО «ЭЖВА-Сибирь» ИНН 5403363609, ООО ТД «Гвоздь» ИНН 5404003140, ООО «Стройплит-НСК» ИНН 5404059947, ООО ТД «Мебельная фабрика Сибирь» ИНН 5406199964, ООО «ТД «Слотекс-Сибирь» ИНН 5405347539, АО «Орматек» ИНН 7724890784, ООО «Компасъ» ИНН 5405490948, ООО «МВМ» ИНН 7707548740, ООО «Сибсервис» ИНН 5404253126, ИП ФИО6 ИНН 540424049993, ООО «Крепеж Центр» ИНН 5445031034, ООО ТК «Регион54» ИНН 5405057100, ИП ФИО7 ИНН 544302478343, ООО «Яндекс» ИНН 7736207543, ООО «КЕХ Екоммерц» ИНН 7710668349, ООО «Норд Вест ТЭК» ИНН 7805760871, ООО «Быстрая доставка» ИНН 7810736585, ООО «Авто-Сибирь 38» ИНН 3817049930, ООО «Белмаш» ИНН 3123468235, ООО «ВИП 54» ИНН 5406716323, ООО «Евровоз» ИНН 3805731320, ООО ТК «ЯН» ИНН 5406611962, уменьшило при исчислении к уплате в бюджет сумму налога на добавленную стоимость ООО «АМЕД Сервис» за 2,3,4 кварталы 2021 года, 1-4 кварталы 2022 года, 1-4 кварталы 2023 года, на сумму 56 848 525 руб., в том числе:

- 2 квартал 2021 года на сумму 1 325 478 руб.;

- 3 квартал 2021 года на сумму 1 555 871 руб.;

- 4 квартал 2021 года на сумму 3 085 388 руб.;

- 1 квартал 2022 года на сумму 7 027 417 руб.;

- 2 квартал 2022 года на сумму 10 058 471 руб.;

- 3 квартал 2022 года на сумму 10 779 360 руб.;

- 4 квартал 2022 года на сумму 5 778 159 руб.;

- 1 квартал 2023 года на сумму 8 119 014 руб.;

- 2 квартал 2023 года на сумму 5 995 270 руб.;

- 3 квартал 2023 года на сумму 1 785 307 руб.;

- 4 квартал 2023 года на сумму 1 338 790 руб. (т. 5 л.д. 119-173)

С учетом поведения Январева В.Б. до, во время и после совершения преступления, а также в судебном заседании, суд признаёт его вменяемым.

Совокупность собранных по делу доказательств даёт суду основание признать Январева В.Б. виновным в совершении преступления.

К такому выводу суд пришел исходя из анализа добытых по делу доказательств.

В ходе производства по уголовному делу подсудимый Январев В.Б. признал вину в совершении преступления в полном объеме, давал последовательные подробные показания о том, что в период с 2021 года по весну 2025 года он осуществлял трудовую деятельность в ООО «АМЕД Сервис» в должности руководителя отдела продаж, но фактически являлся руководителем ООО «АМЕД Сервис». Так как он проходил процедуру банкротства, то предложил своему другу Свидетель №1 зарегистрировать организацию именно на него. После регистрации организации, открытия расчетных счетов, получения электронной цифровой подписи, то есть всех необходимых документов для ведения финансово-хозяйственной деятельности организации, Свидетель №1 все необходимые документы для ведения бизнеса были переданы ему. Соответственно, все управленческие решения, руководство реальной деятельностью организации выполнял он (Январев). Управленческие решения в ООО «АМЕД Сервис» ФИО39 не принимал, финансово-хозяйственную деятельность не вел. Бухгалтерской и налоговой отчетностью, в том числе в период 2021-2024 гг., занимался он (Январев), составлял и подписывал необходимый пакет документов для сдачи налоговой отчетности, который в последующем направлял в налоговый орган. Касательно операций по организациям, отраженных в книгах покупок, книгах продаж, декларациях по НДС за период 2, 3, 4 кварталов 2021 года, 1, 2, 3, 4 кварталов 2022 года, 1, 2, 3, 4 кварталов 2023 года пояснил, что поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, отраженных по данным бухгалтерского учета и указанных в решении выездной налоговой проверки № 35 от 16.10.2024, не осуществлялось, а с частью оплата осуществлялась наличными денежными средствами. С доначисленным налогом согласен. Часть организаций, отраженных в решении налогового органа, как технические организации, действительно, являются таковыми. Технические организации он нашел в сети интернет, то есть нашел контакт, который за денежную плату предоставил ему фиктивные документы от так называемой «площадки», которые он в последующем внес в бухгалтерскую (налоговую) отчетность и предоставил в налоговый орган.

Признательные показания Январева В.Б. являются достоверными, поскольку получены с соблюдением требований действующего законодательства, согласуются с другими вышеприведенными доказательствами, оснований для самооговора Январева В.Б. судом не установлено.

Вину Январева В.Б. в совершении преступления подтверждают показания свидетеля Свидетель №2 о том, что Межрайонной ИФНС России № 25 по Иркутской области на основании Решения от 13.05.2024 № 6 проведена выездная налоговая проверка, по результатам которой ООО «АМЕД Сервис» привлечено к ответственности за совершение налогового правонарушения (Решение от 16.10.2024 № 35, вступило в законную силу 10.02.2025). Фактически в проверяемом периоде выездной налоговой проверки реализации указанной на сайте продукции, услуг, работ по книгам продаж (раздел 9 налоговой декларации по НДС), расчетным счетам Общества не установлено. Исходя из анализа представленных налогоплательщиком и его контрагентами документов, расчетного счета, ООО «АМЕД Сервис» выполняло по договорам подряда строительно-монтажные, ремонтные и иные работы, не связанные со строительством домов, а также оптовую реализацию ТМЦ (строительные материалы, мебель). В проверяемом периоде (01.04.2021-31.12.2023) выездной налоговой проверки единственным учредителем и руководителем ООО «АМЕД Сервис» являлся Свидетель №1 30.06.2025 в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о руководителе Свидетель №1 на основании представленных Свидетель №1 в регистрирующий орган «Заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ» и заявления о расторжении трудового договора с ООО «АМЕД Сервис» от 11.06.2025.

В ходе проведения выездной налоговой проверки ООО «АМЕД Сервис» установлено: завышение исчисленного НДС за счет неправомерного отражения в налоговой декларации по НДС (раздел 9) мнимых сделок по взаимоотношениям с ООО ПКП «Никсвик» ИНН 3817012104, ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей»

ИНН 2417004160 на сумму 206 322 руб.; завышение налоговых вычетов по НДС на сумму 58 177 946 руб.

В ходе выездной налоговой проверки ООО «АМЕД Сервис» установлено, что в проверяемом периоде финансово-хозяйственная деятельность организации контролировалась и управлялась бенефициарным собственником - Январевым В.Б.

Приведенные доказательства согласуются с показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что ООО «Амед Сервис» приобретало у ООО «Профит» в 2021 и 2023 годах комплектующие для производства мягкой мебели.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 установлено, что между ООО «СпецтехСнабПром» и ООО «АМЕД Сервис» в лице Январева В.Б. было несколько сделок по покупке металла. Директор ООО «АМЕД Сервис» Свидетель №1 ему не знаком, Январев В.Б. представлялся, как директор.

Кроме того, из показаний Свидетель №1 установлено, что ООО «АМЕД Сервис» он по просьбе Январева В.Б. зарегистрировал на свое имя, после регистрации организации и оформления всех необходимых документов, открытия расчетных счетов в кредитных организациях, получения ключа электронной цифровой подписи он передал всё Январеву В.Б. Фактическое руководство организацией ООО «АМЕД Сервис» осуществлял Январев В.Б. Он (ФИО71) в финансово-хозяйственной деятельности организации участие фактически не принимал. Налоговой и бухгалтерской отчетностью ООО «АМЕД Сервис», в том числе в период 2021-2024 гг., занимался Январев В.Б., который подписывал от его имени налоговые декларации и сдавал их в налоговый орган. Показания Свидетель №1 подтвердил при проведении очной ставки.

Вышеприведенные доказательства согласуются с протоколом осмотра предметов (документов) от 24.10.2025, согласно которому осмотрены предметы и документы с материалами налоговой проверки в отношении ООО «АМЕД Сервис» ИНН 5403014767; протоколом осмотра предметов и документов от 29.10.2025, согласно которому были осмотрены налоговые декларации ООО «АМЕД Сервис», предоставленные УФНС России по Новосибирской области; актом налоговой проверки № 10 ООО «АМЕД Сервис» от 08.08.2024, согласно которого по результатам выездной налоговой проверки установлено, что налогоплательщиком занижен налог на добавленную стоимость путем включения операций в налоговую декларацию по НДС и книгу покупок по взаимоотношениям с контрагентами; решением о проведении выездной налоговой проверки №6 от 13.05.2024 в отношении ООО «Амед Сервис»; решением № 35 от 16.10.2024 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, в котором отражено принятое налоговым органом решение о привлечении налогоплательщика – ООО «АМЕД Сервис» к налоговой ответственности, в связи с неуплатой НДС за период с 01.04.2021 по 31.12.2023 гг.; протоколами осмотра предметов (документов) от 22.10.2025, согласно которым осмотрены регистрационные дела юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленные налоговыми органами; протоколом осмотра предметов и документов от 29.10.2025, согласно которому осмотрены счет-фактуры, выставленные от имени юридических лиц в адрес ООО «АМЕД Сервис», с указанием НДС.

Вышеприведенные доказательства подтверждаются заключением эксперта № 113/19-21-Н447-2025 от 03.09.2025, согласно выводам которого включение в состав показателей налоговых деклараций по НДС по операциям с контрагентами уменьшило при исчислении к уплате в бюджет сумму налога на добавленную стоимость ООО «АМЕД Сервис» за 2,3,4 кварталы 2021 года, 1-4 кварталы 2022 года, 1-4 кварталы 2023 года, на сумму 56 848 525 руб.

Заключение дано квалифицированным экспертом – экспертом ФИО56, занимающей должность старшего эксперта, имеющей высшее экономическое образование по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», дополнительное образование, квалификацию судебного эксперта, длительный стаж экспертной работы, в установленном законом порядке предупрежденной об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Изложенные в заключении выводы должным образом обоснованы, мотивированы, согласуются с иными доказательствами. Заключение эксперта удостоверено подписями эксперта и печатями экспертного учреждения (т.5 л.д.119-173).

При таких обстоятельствах, заключение эксперта является достоверным доказательством.

Показания свидетелей обвинения и Свидетель №1 достоверны, поскольку согласуются между собой, подтверждаются иными доказательствами, получены с соблюдением требований действующего законодательства, перед дачей показаний каждый из свидетелей в установленном законом порядке был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности Январева В.Б. в совершении преступления, показания свидетелей и Свидетель №1 не содержат.

Оснований для оговора Январева В.Б. никто из свидетелей, а также Свидетель №1 не имели, так как между ними не сформировались неприязненные отношения. Данных о заинтересованности свидетелей обвинения и Свидетель №1 в исходе уголовного дела в отношении Январева В.Б. в материалах дела не имеется.

Таким образом, добытые по делу доказательства согласуются между собой, не содержат противоречий, способных повлиять на выводы суда о виновности Январева В.Б. в совершении преступления. Доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, а потому признаются судом достоверными, их совокупность достаточна для признания Январева В.Б. виновным в совершении преступления.

Давая правовую оценку действиям подсудимого Январева В.Б., суд исходит из следующего.

Уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации (расчет) заведомо ложных сведений, в особо крупном размере предусмотрена п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации.

ООО «АМЕД Сервис» зарегистрировано 11.03.2016 в МИФНС России № 16 по Новосибирской области), и поставлено на налоговый учет в МИФНС России № 20 по Новосибирской области. В соответствии с решением участника ООО «АМЕД Сервис» от 28.12.2020, руководителем ООО «АМЕД Сервис» являлся Свидетель №1, лицом, фактически выполняющим обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис» являлся Январев В.Б.

В период до 01.04.2021 у лица, фактически выполняющего обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис», - Январева В.Б. возник преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов – налога на добавленную стоимость с организации - ООО «АМЕД Сервис», в особо крупном размере.

Январев В.Б., зная о наличии обязанности уплаты ООО «АМЕД Сервис» установленных законодательством РФ налогов, в том числе, НДС, незаконно решил организовать схему работы возглавляемой им организации, путем создания фиктивного документооборота с использованием реквизитов подставных организаций, с целью отнесения на затраты стоимости работ (услуг, товаров), якобы оказанных организациями, и последующего получения ООО «АМЕД Сервис» в лице Январева В.Б. необоснованной налоговой выгоды от неправомерного применения налоговых вычетов по НДС в результате совершения таких фиктивных сделок, тем самым, незаконно существенно снизив налогооблагаемую базу и сумму уплачиваемых налогов.

В период с 01.04.2021 по 28.03.2024 Январев В.Б., реализуя свой преступный умысел на уклонение от уплаты НДС в особо крупном размере, путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС, в нарушение ст. 57 Конституции РФ, п. 1 ч. 1 ст. 23, ст. 143, п. 1 ст. 154, ст. 166, п. 1, п. 3, п. 8 ст. 169, ст. 171, ст. 172, ст. 173 Налогового Кодекса РФ, п.п. 1, 3 ст. 7 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, совершил уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации (расчет) заведомо ложных сведений, в особо крупном размере.

В соответствии с положениями ст. 57 Конституции РФ, п. 1 ч. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны уплачивать законно установленные налоги и сборы в установленные законом сроки.

В период с 01.04.2021 по 28.03.2024 организация ООО «АМЕД Сервис» согласно статье 143 НК РФ являлась плательщиком НДС.

Объектом налогообложения по НДС в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ признается реализация товаров (работ, услуг) на территории РФ.

При определении налоговой базы, выручка от реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов налогоплательщика, связанных с расчетами по оплате указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав, полученных им в денежной и (или) натуральной формах, включая оплату ценными бумагами (п. 2 ст. 153 НК РФ).

П. 1 ст. 154 НК РФ установлено, что налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со ст. 105.3 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них налога.

Налоговый период устанавливается статьей 163 НК РФ как квартал.

П. 1-3 ст. 164 НК РФ предусмотрены следующие налоговые ставки по НДС в 2021-2024 гг.: 0%, 10 % и 20 %.

В соответствии с п. 4 ст. 166 НК РФ общая сумма НДС исчисляется по итогам каждого налогового периода применительно ко всем операциям, признаваемым объектом налогообложения, дата реализации (передачи) которых относится к соответствующему налоговому периоду, с учетом всех изменений, увеличивающих или уменьшающих налоговую базу в соответствующем налоговом периоде.

В соответствии со ст. 171 НК РФ налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, на установленные данной статьей налоговые вычеты.

Вычетам подлежат суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении товаров (работ, услуг), а также имущественных прав на территории Российской Федерации, в отношении:

1)товаров (работ, услуг), а также имущественных прав, приобретаемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения в соответствии с настоящей главой, за исключением товаров, предусмотренных п. 2 ст. 170 НК РФ;

2)товаров (работ, услуг), приобретаемых для перепродажи.

Ст. 172 НК РФ установлено, что налоговые вычеты, предусмотренные ст. 171 НК РФ, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении налогоплательщиком товаров (работ, услуг).

Вычетам подлежат только суммы НДС, предъявленные налогоплательщику и уплаченные им при приобретении товаров (работ, услуг), после принятия на учет указанных товаров (работ, услуг) и при наличии соответствующих первичных документов.

Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм НДС к вычету (п. 1 ст. 169 НК РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 169 НК РФ налогоплательщик обязан вести книги покупок и книги продаж.

Порядок ведения книг покупок и книг продаж устанавливается Правительством Российской Федерации (п. 8 ст. 169 НК РФ).

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», покупатели ведут книгу покупок, предназначенную для регистрации счетов-фактур, выставленных продавцами, в целях определения суммы НДС, предъявляемой к вычету (возмещению) в установленном порядке. Счета-фактуры, полученные от продавцов, подлежат регистрации в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты.

В соответствии со ст. 173 НК РФ сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов, предусмотренных ст. 171 НК РФ (в том числе налоговых вычетов, предусмотренных п. 3 ст. 172 НК РФ), общая сумма НДС, исчисляемая в соответствии со ст. 166 НК РФ и увеличенная на суммы НДС, восстановленного в соответствии с главой 21 НК РФ.

Если сумма налоговых вычетов в каком-либо налоговом периоде превышает общую сумму НДС, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ и увеличенную на суммы НДС, восстановленного в соответствии с п. 3 ст. 170 НК РФ положительная разница между суммой налоговых вычетов и суммой НДС, исчисленной по операциям, признаваемым объектом налогообложения, подлежит возмещению налогоплательщику (п. 2 ст. 173 НК РФ).

Налогоплательщики НДС обязаны предоставить в налоговый орган соответствующую налоговую декларацию в срок, установленный ст. 174 НК РФ. В налоговой декларации налогоплательщиком отражаются: суммы исчисленного НДС, примененных налоговых вычетов, а также определяется сумма налога, подлежащая уплате в бюджет. В соответствии со ст. 173 НК РФ сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода, как уменьшенная на сумму налоговых вычетов, и увеличенная на суммы налога, восстановленного в соответствии с НК РФ. Кроме того, в налоговой декларации отражаются сведения из налоговых регистров книги продаж (раздел 9) и книги покупок (раздел 8).

Таким образом, налогоплательщики НДС ведут налоговый учет в книге продаж и книге покупок, в соответствии с установленными правилами, предоставляют в налоговый орган налоговые декларации, в которых определяют сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. В налоговой декларации, отражают информацию об операциях послуживших основанием для исчисления налога - данные налоговых регистров.

В период деятельности ООО «АМЕД Сервис», в том числе, с 01.04.2021 по 28.03.2024, Январев В.Б. как лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя организации в соответствии с п. 10.3 Устава организации,, ст. 7 ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011, являлся единоличным исполнительным органом общества, лицом, ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, в обязанности которого входило утверждение отчетной документации, представляемой в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов.

В период деятельности с 01.04.2021 по 28.03.2024 Январевым В.Б. умышленно использована схема заключения фиктивных сделок, создания фиктивного документооборота, денежных расчетов с подставными организациями.

Целью использования фиктивного документооборота с указанными организациями являлось получение ООО «АМЕД Сервис» в лице Январева В.Б. необоснованной налоговой выгоды от неправомерного применения налоговых вычетов по НДС, в результате фиктивных сделок с организациями и отнесения на затраты стоимости указанных работ (услуг, товаров), якобы оказанных данными организациями.

Январев В.Б., не позднее 01.04.2021, действуя умышленно, решил использовать реквизиты подставных организаций для создания фиктивного документооборота с ООО «АМЕД Сервис» и неправомерного завышения налоговых вычетов по НДС по фиктивным сделкам с указанными подставными организациями, и уклонения от уплаты НДС с ООО «АМЕД Сервис» в особо крупном размере.

Январев В.Б., реализуя свой преступный умысел, направленный на уклонение от уплаты налогов ООО «АМЕД Сервис» в особо крупном размере, в период с 01.04.2021 по 28.03.2024, действуя умышленно, с целью получения необоснованной налоговой выгоды, осуществляя предпринимательскую деятельность и руководство организацией, организовал изготовление фиктивных договоров и соответствующих фиктивных счетов-фактур, товарных накладных, актов оказанных услуг, актов о приемке выполненных работ по форме №КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, составленных от лица указанных подставных организаций.

Тем самым, реальную деятельность организации не осуществляли, созданы с целью фиктивного документооборота, отражены в учете мнимых сделок, без фактического наступления прав на поставленный товар для уменьшения налоговой базы по НДС.

Фактически работы (услуги, товары), отраженные в учете ООО «АМЕД Сервис» как якобы оказанные организациями выполнялись как самостоятельно ООО «АМЕД Сервис», так и частично взаимосвязанным лицами ИП ФИО37, ИП ФИО38, ИП ФИО39, ИП Загуменым, то есть индивидуальными предпринимателями, не являющимися плательщиками НДС, а также отражались в учете мнимых сделок, позиционируя себя в качестве покупателя (заказчика) без фактического наступления прав на поставленный товар.

Тем самым, созданный Январевым В.Б. фиктивный документооборот использован для создания завышения сумм расходов в адрес контрагентов и последующего незаконного уменьшения ООО «АМЕД Сервис» сумм НДС, подлежащего уплате в бюджет.

Таким образом, счета-фактуры организаций составлены с нарушением порядка их составления, и согласно п. 2 ст. 169 НК РФ не могли являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету и возмещению из бюджета, а налоговые вычеты в виде сумм налога, предъявленные налогоплательщиком - ООО «АМЕД Сервис» при формальном документальном отражении выполнения работ (услуг, товаров) указанными организациями, учтенные в налоговых декларациях по НДС и представленными Январевым В.Б. в налоговый орган, являются не правомерными.

В период с 01.04.2021 по 28.03.2024 Январев В.Б., действуя умышленно, с целью получения необоснованной налоговой выгоды, осуществляя предпринимательскую деятельность и руководство организацией, заведомо зная о том, что сделки с подставными организациями не отражают реальных хозяйственных отношений, в целях уклонения от уплаты НДС, используя подложные документы по финансово-хозяйственным операциям с указанными подставными организациями в качестве оправдательных, для получения необоснованной налоговой выгоды по НДС для ООО «АМЕД Сервис», организовал включение в налоговые декларации по НДС за 2, 3, 4 кварталы 2021 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2022 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2023 года заведомо ложных сведений о сумме налогов, подлежащих уплате в бюджет ООО «АМЕД Сервис».

В связи с этим НДС, указанный в счетах-фактурах и в книгах покупок ООО «АМЕД Сервис» за 2, 3, 4 кварталы 2021 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2022 года, 1, 2, 3, 4 кварталы 2023 года на приобретение ООО «АМЕД Сервис» работ (услуг, товаров), Январевым В.Б. был неправомерно учтен в составе налоговых вычетов в книгах покупок и налоговых декларациях по НДС при исчислении НДС ООО «АМЕД Сервис» за период с 01.04.2021 по 28.03.2024 по счетам-фактурам.

Таким образом, лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис» Январев В.Б., реализуя свой преступный умысел на уклонение от уплаты НДС в особо крупном размере с ООО «АМЕД Сервис», зная достоверно о фиктивности финансово-хозяйственных отношений с организациями и счетов-фактур, выставленных от имени подставных организаций в адрес ООО «АМЕД Сервис» по несуществующим работам (услугам, товарам), в период с 01.04.2021 по 28.03.2024, действуя умышленно, с целью получения необоснованной налоговой выгоды, осуществляя предпринимательскую деятельность и руководство организацией в нарушение ст. 57 Конституции РФ, п. 1 ч. 1 ст. 23, ст. 143, п. 1 ст. 154, ст. 166, п. 1, п. 3, п. 8 ст. 169, ст. 171, ст. 172, ст. 173 НК РФ, п.п. 1,3 ст. 7 ФЗ РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 (с изменениями и дополнениями) умышленно организовал включение заведомо ложных сведений в налоговые декларации по НДС, которые предоставил в МИФНС России № 20 по Новосибирской области в целях уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, что привело к уклонению от уплаты НДС с организации ООО «АМЕД Сервис» в сумме 56 848 525 руб.

При этом, Январев В.Б. как лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя ООО «АМЕД Сервис», осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде непоступления законно установленных налогов в бюджет Российской Федерации, и желал этого.

Согласно п.1 примечаний ст.199 УК РФ особо крупным размером признается сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятьдесят шесть миллионов двести пятьдесят тысяч рублей. (п. 1 в ред. Федерального закона от 06.04.2024 N 79-ФЗ)

Согласно п.1 примечаний ст.199 УК РФ особо крупным размером признается сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей. (п. 1 в ред. Федерального закона от 01.04.2020 N 73-ФЗ)

Квалифицирующий признак «в особо крупном размере» в действиях Январева В.Б. нашел свое достаточное подтверждение.

Действия подсудимого Январева В.Б. суд квалифицирует по п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации, как уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговые декларации (расчет) заведомо ложных сведений, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного Январевым В.Б. умышленного преступления, относящегося к категории преступлений средней тяжести, данные о его личности, он не судим, характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства, не состоит на учете в наркологическом диспансере, суд также учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, и влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи. Январев В.Б. оказывает помощь матери, которая страдает тяжелым заболеванием.

Смягчающими наказание Январева В.Б. обстоятельствами суд признает полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, наличие тяжелых заболеваний, требующих оперативного лечения.

Обстоятельств, отягчающих наказание Январева В.Б., судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает, что Январев В.Б. совершил умышленное преступление средней тяжести, принимает во внимание, что он не судим, вину признал, раскаялся, социально адаптирован и приходит к выводу о назначении ему наказания в виде лишения свободы в соответствии со ст.ст. 43, 60, 61 УК РФ, в размере, установленном санкцией статьи. Только такое наказание, по убеждению суда, последует целям наказания – восстановлению социальной справедливости, исправлению Январева В.Б. и предупреждению совершения новых преступлений. Более мягкий вид наказания не обеспечит достижение указанных целей.

С учетом данных о личности Январева В.Б., который социально адаптирован, имеет постоянное место жительства, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания, с назначением наказания условно, с установлением испытательного срока, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление под контролем уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства. Суд считает необходимым возложить на Январева В.Б. в порядке ч.5 ст.73 УК РФ обязанности, которые будут способствовать его исправлению.

С учетом данных о личности Январева В.Б., который не работает, суд полагает возможным не назначать ему дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением, а равно и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не считает возможным назначить Январеву В.Б. наказание с применением ст.64 УК РФ.

Суд не усматривает оснований для изменения в отношении подсудимого категории совершенного им преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства совершения им преступления, степень его общественной опасности.

Оснований для применения ст.ст.72.1, 82.1 УК РФ не имеется.

Также не выявлено оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения Январева В.Б. от наказания или применения отсрочки отбывания наказания.

Гражданский иск заявлен прокурором Ленинского района г.Новосибирска о взыскании с Январева В.Б. в доход федерального бюджета в возмещение ущерба, причиненного преступлением, 56 848 525 рублей.

В качестве принятия мер по обеспечению иска прокурор района просил наложить арест на имущество Январева В.Б. в пределах исковых требований в размере 56 848 525 рублей.

Разрешая гражданский иск и требования искового заявления о наложении ареста на имущество, суд исходит из следующего.

В силу ч.3 ст.42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением.

Согласно п.1 ст.1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно ч.1 ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.

В силу ч.2 ст.115 УПК РФ наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

В соответствии с ч.2 ст.230 УПК РФ судья по ходатайству потерпевшего, гражданского истца или их представителей либо прокурора вправе вынести постановление о принятии мер по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением, либо возможной конфискации имущества.

Из материалов уголовного дела установлено, что в отношении Январева В.Б. Арбитражным судом Новосибирской области 17.10.2022 принято решение о признании должника банкротом, введена процедура реализации имущества.

Январев В.Б. заявил в судебном заседании, что на его расчетные счета наложен арест, никакого имущества он не имеет, продолжается процедура банкротства.

Данных, опровергающих такие показания Январева В.Б., стороной обвинения не представлено.

Суд учитывает требования ч.1 ст.213.11 Федерального закона от 26.10.2022 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», согласно которой с даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

Согласно ч.2 ст.213.11 названного Федерального закона с даты вынесения арбитражным судом определения о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации его долгов наступают следующие последствия: требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, требования о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными сделок и о применении последствий недействительности ничтожных сделок могут быть предъявлены только в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Исковые заявления, которые предъявлены не в рамках дела о банкротстве гражданина и не рассмотрены судом до даты введения реструктуризации долгов гражданина, подлежат после этой даты оставлению судом без рассмотрения; снимаются ранее наложенные аресты на имущество гражданина и иные ограничения распоряжения имуществом гражданина. Аресты на имущество гражданина и иные ограничения распоряжения имуществом гражданина могут быть наложены только в процессе по делу о банкротстве гражданина.

Согласно ч.3 ст.213.11 названного Федерального закона по ходатайству кредитора или финансового управляющего арбитражный суд вправе принять меры по обеспечению требований кредиторов и интересов гражданина в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, в том числе наложить запрет на распоряжение частью имущества гражданина, включая запрет на проведение торгов по продаже имущества гражданина.

С учетом изложенного, принимая во внимание требования ч.2 ст.309 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что по делу необходимо произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, поэтому суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передает вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

С учетом вышеизложенных требований Федерального закона о том, что аресты на имущество гражданина и иные ограничения распоряжения имуществом гражданина могут быть наложены только в процессе по делу о банкротстве гражданина, а также в связи с отсутствием у Январева В.Б. имущества и наложением ареста на его расчетные счета, суд полагает необходимым отказать в удовлетворении ходатайства прокурора района о наложении ареста на имущество Январева В.Б.

Постановлением Ленинского районного суда г.Новосибирска от 29.09.2025 разрешено наложение ареста на имущество, принадлежащее Свидетель №1:

- жилое помещение с кадастровым номером 54:19:100101:4212, расположенное по адресу: <адрес> стоимостью 1 038 950,60 рублей, размер доли в праве 1;

- земельный участок с кадастровым номером 54:19:100101:1299 расположенный по адресу: <адрес>, стоимостью 386 756,76 рублей, размер доли в праве 1;

- денежные средства в пределах 56 545 916, 64 рублей, находящиеся на расчетных счетах (за исключением средств, являющихся заработной платой, социальными выплатами, детскими пособиями, алиментами, на содержание несовершеннолетних, пенсиями), открытых на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в: Акционерном обществе «ТБанк» №, №; в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» №,№, №, №, №, №; в Акционерном обществе «Райффайзенбанк», «Сибирский» №; в Публичном акционерном обществе «ВТБ» №.

Согласно ч.9 ст.115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость, а также в случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении. Арест на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, наложенный в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, также отменяется, если принадлежность арестованных денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения от заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по поводу их принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу.

Поскольку в аресте на имущество необходимость отпала, арест подлежит отмене.

Процессуальные издержки, выразившиеся в оплате вознаграждения адвоката, участвующего на стадии дознания, взысканию с Январева В.Б. на основании ч.10 ст.316 УПК РФ не подлежат, поскольку Январев В.Б. по окончании предварительного расследования заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

Решение о судьбе вещественных доказательства суд принимает в соответствии с положениями ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ЯНВАРЕВА ВЯЧЕСЛАВА БОРИСОВИЧА виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 Уголовного кодекса Российской Федерации, за которое назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное Январеву В.Б. наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Возложить на Январева В.Б. на основании ч.5 ст.73 УК РФ исполнение обязанностей:

- не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного,

- являться в указанный орган на регистрацию с периодичностью один раз в месяц, в дни, установленные сотрудником данного органа.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. В испытательный срок засчитать время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения в отношении Январева В.Б. оставить без изменения до вступления приговора в законную силу – в виде подписки о невыезде.

Признать за гражданским истцом – прокурором Ленинского района г.Новосибирска Петрашом Д.В. право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

После вступления приговора в законную силу отменить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Новосибирска от 29.09.2025 на имущество, принадлежащее Свидетель №1:

- жилое помещение с кадастровым номером 54:19:100101:4212, расположенное по адресу: <адрес>, участок 30, стоимостью 1 038 950,60 рублей, размер доли в праве 1;

- земельный участок с кадастровым номером 54:19:100101:1299, расположенный по адресу: <адрес>, участок 30, стоимостью 386 756,76 рублей, размер доли в праве 1;

- денежные средства в пределах 56 545 916, 64 рублей, находящиеся на расчетных счетах (за исключением средств, являющихся заработной платой, социальными выплатами, детскими пособиями, алиментами, на содержание несовершеннолетних, пенсиями), открытых на имя Свидетель №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения в: Акционерном обществе «ТБанк» №, №; в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России» №,№, №, №, №, №; в Акционерном обществе «Райффайзенбанк», «Сибирский» №; в Публичном акционерном обществе «ВТБ» №.

В удовлетворении ходатайства прокурора Ленинского района г.Новосибирска Петраша Д.В. о наложении ареста на имущество Январева В.Б. отказать.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- 4 оптических диска, 8 первичных налоговых деклараций, 3 корректирующих налоговых деклараций, находящиеся на хранении в уголовном деле (т.4 л.д.162-163), - хранить в уголовном деле;

- документы регистрационного дела ООО «Эталон» ИНН 2224207358 в подшивке на 29 л.; документы регистрационного дела ООО «Белмаш» ИНН 3123468235 в подшивке на 50 л.; документы регистрационного дела ООО «Производственно-торговое объединение «Лесные Технологии Енисейский» ИНН 2417004160 в подшивке на 53 л.; документы регистрационного дела ООО «ПТО «Лес-Тех Енисей» ОГРН 1152454001490 на 54 л., ООО «Дубрава» ОГРН 1162468117316 на 68 л., а всего на 122 л. в подшивках и ООО «ДОК«Енисей» ОГРН 1022402484642 на 554 л.; документы регистрационного дела ООО «Авто-Сибирь 38» ИНН 3817049930 на 66 л., ООО «Евровоз» ИНН 3805731320 на 47 л., ООО «Магистраль-Транзит» ИНН 3818021800 на 123 л., ООО «МКС» ИНН 3817044603 на 42 л., ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Никсвик» ИНН 3817012104 на 47 л., ООО «Речной порт «Киренск» ИНН 3818031572 на 95 л., ООО Производственно-коммерческий комбинат «Успех» ИНН 3805711651 на 65л., ИП ФИО4 ИНН 381700462925 на 24 л., и ИП ФИО2 ИНН 381801779929 на 34 л., а всего на 543 л., в подшивках, находящиеся на хранении при уголовном деле (т.4 л.д. 164-165, т.8 л.д. 4), - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Новосибирский областной суд в течение 15 суток со дня провозглашения.

Председательствующий (подпись) И.В.Цыганкова

УИД: 54RS0006-01-2025-014183-64